Nämndplan 2018 Ärende 4 TN 2017/326

Transkript

1 Nämndplan Ärende 4 TN /326 Sida 10 av 377

2 Tjänsteskrivelse 1(1) Dnr: TN /326 Tekniska nämnden Nämndplan Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att anta nämndplan. Ärendebeskrivning Nämndplan utgör det grundläggande politiska styrdokumentet för nämndens verksamheter för det kommande året. Nämndplanen omfattar fördelning av fullmäktige beslutad budgetetram till respektive verksamheten samt nedbrytning av fullmäktiges övergripande uppsatta mål. Planen omfattar även intern kontrolluppdrag, direktiv samt kund- och servicelöfte. Beslutsunderlag Nämndplan Miljö & Teknik Göran Sandberg Samhällsbyggnadschef Karin Sandström Ekonom Beslutet ska skickas till För kännedom Kommunstyrelsen Ekonomichef Tekniska nämnden Karin Sandström Kävlinge kommun Sida 11 av 377

3 Nämndplan Tekniska nämnden tkr Bokslut Nämnd/administration Fastighet Vatten och avlopp Gata/park/avfall Summa driftram Investeringsram Kävlinge kommun har en stabil ekonomisk grund att stå på, med goda resultat under flera år. Utsikterna att klara de finansiella målen för och ser rimliga ut men för planåren 2019 och 2020 bedöms inte målen uppnås. Det finns dock flera faktorer som kan påverka resultaten positivt; högre befolkningstillväxt än vad kommunens prognos beräknar, nya redovisningsprinciper för pensionsåtaganden samt eventuellt nyttjande av medel avsatt för pensioner. Inför 2019 kan det också bli nödvändigt att se över modellerna för pris-, löne- och befolkningskompensationen till nämnderna. Tekniska nämndens budgetram för uppgår till tkr. Ramen har tillförts kompensation för prisökningar med 162 tkr. Kompensation för ökade kapitalkostnader i samband med komponentavskrivning av asfalt har lämnats med 430 tkr. Personalomkostnadsbeloppet kommer att öka och nämnden kompenseras med 30 tkr. För ökad skötsel av gata och park i samband med befolkningstillväxt kompenseras 338 tkr. För löneavtal har 170 tkr tillförts för tjänster inom nämnd och gata/park. Vatten och avlopp finansierar löneökning genom taxan. Fastighet Ramen för fastighet uppgår till tkr. Förutom den skattefinansierade budgetramen finansieras fastighet av hyresintäkter. Fastigheterna hyrs i huvudsak av kommunala verksamheter så som skola och förskola vilket betyder att även hyresintäkterna är skattefinansierade. Sedan utförs fastighetsskötseln av KKB genom ett förvaltningsavtal. Under de kommande åren kommer fastigheterna successivt att föras över. Vatten och avlopp Vatten och avlopp finansieras helt via brukningsavgifter och saknar därmed skattefinansierad budgetram. Intäkterna budgeterades till ungefär tkr. Dricksvatten köps in av Sydvatten och kostar omkring tkr. Sydvatten har aviserat en höjning med 8 %. Gata/park/avfall Ramen för gata/park avfall uppgår till tkr. Avfallshanteringen i kommunen gick 1 juni över till Sysav. Under planeras för förnyad upphandling av driftentreprenaden för gata-, park- och fastighetsmark i de västra delarna i kommunen. Nya entreprenaden träder i kraft april 2019 Sida 12 av 377

4 Investeringar Tekniska nämndens investeringsram uppgår till tkr. Några av de större projekten omfattar delar av Tolvåkersområdet samt exploateringsområden i kommunen. Mål KÄVLINGEBON 1. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande (Kf) Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan Tn: Andel inkommande synpunkter i åsikt 98% 100% Kävlinge som fått mottagningsbekräftelse inom 2 dagar Tn: Andel inkommande synpunkter i åsikt Kävlinge som fått svar inom 14 dagar 93% 100% 2. Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet (Kf) Acc. värde Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet. Kf: Andel som får svar på en fråga vid första 81,0% 80,0% telefonsamtalet Kf: Andel som får svar på e-post inom två 98,0% 100,0% arbetsdagar. Kf: Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Tn: NKI Fastighet (KKL): Hur nöjd är du med vår 55% tillgänglighet i bemärkelsen: lätta att få kontakt med? Tn: NKI Fastighet (KKL): Hur nöjd är du med 55% bemötandet ni får av fastighetsavdelningens tjänstemän Tn: NKI Fastighet (KKL): Hur nöjd är du med bemötandet ni får av fastighetsavdelningens servicemän 55% Sida 13 av 377

5 4. Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid (Kf) Kf: Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter Kf: Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar. Kf: Nöjd-Medborgar-Index för kultur Tn: Hur ser du på tillgången till parker, 7,9 8,1 grönområden och natur? Tn: Vad tror eller tycker du om utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar? 6,5 6,7 4.1 Kävlinge kommun har ett attraktivt och väl utbyggt gång- och cykelvägnät (Tn) Tn: Antal meter gång- och cykelväg byggd under en rullande 4-års period. Tn: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för gång- och cykelvägar Tn: Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i din kommun? Acc. värde ,3 6,5 SAMHÄLLSUTVECKLING 6. Kävlinge kommun växer genom att erbjuda attraktiva och hållbara boendemiljöer (Kf) Kf: Nöjd-Region-Index (NRI) (U00402) Kf: Nöjd-Region-Index för bostäder Kf: Nöjd-Region-Index för att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kävlinge Kf: Befolkningsstatistik, Genomsnittlig ökning, 1,1% 1,5% rullande 10 år Kf: Antalet nya bostäder i Stationsstaden (anges i Sida 14 av 377

6 antal per år) Kf: Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen (anges i antal per år) Tn: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för vatten och avlopp. Tn: Mbu, Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun? Tn: Vad tror eller tycker du om renhåll-ningen av parker och allmänna platser i din kommun? Tn: NKI Fastighet (KKL): Hur nöjd är du med återrapporteringen efter felanmälan (d v s att vi verkligen informerar om att felet är åtgärdat och att vi gör det snabbt)? Tn: NKI Fastighet (KKL): Hur nöjd är du ytor och områden kring lokalen? ,1 8,3 6,8 7,0 55% 55% 7. Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass (Kf) Acc. värde Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats) 7 10 Kf: Servicemätning av kommunens 80 myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Index (U07451) Kf: Nyregistrerade företag, antal per 1000 inv 6,0 7,0 8. Kävlinge kommun är välkomnande och trygg (Kf) Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (anger plats, och topp 25) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning Kf: Hur väl uppfyller skräpsituationen i din 5,9 7,5 kommun dina förväntningar på en skräpfri kommun? Tn: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index: Vad tror eller 6,9 7,0 Sida 15 av 377

7 tycker du om belysningen av gator och vägar i din kommun? Tn: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index: Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun? Tn: Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun? Tn: Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun? Tn: NKI Fastighet (KKL): Hur nöjd är du med att miljön i och kring fastigheten känns trygg och säker? 6,1 6,4 6,6 6,8 6,4 6,7 55% 9. Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter (Kf) Acc. värde Kf: Nöjd-Region-Index för kommunikationer Kf: Antal resande med tåg (kollektivtrafik). 11,3% 4,0% Mätperiod en vardag under oktober. Kf: Antal resande med buss (kollektivtrafik). -2,5% 4,0% Mätperiod en vardag under oktober. Kf: Möjlighet att få tillgång till minst ,0% 100,0% Mbit/s, uppgifter från PTS Tn: Nyttjandegraden för den mest belastade 102% 90% pendlarparkeringar Tn: Nyttjandegranden för den mest belastade cykelparkeringen 90% MEDARBETAREN 11. Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats (Kf) Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (nedbrytbar) Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (nedbrytbar) Sida 16 av 377

8 Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (nedbrytbar) Kf: Personalomsättning (nedbrytbar) 13,2% 5% Kf: Jag kan rekommendera andra att söka jobb 75% inom Kävlinge kommun (gemensamt för alla nämnder) - nedbrytbar Tn: Vi har effektiva arbetsrutiner på vår 75% avdelning/arbetsplats (nedbrytbar) Tn: Jag känner mig delaktig i vad som görs och beslutas på min arbetsplats (nedbrytbar) 75% 12. Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa (Kf) Kf: Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar) 5,4% 3,4% Kf: Medarbetarens bedömning av hur 15,0% organisationens värdegrund stämmer överens med deras uppfattning av hur den borde vara. Bör inte avvika mer än 15 % (nedbrytbar) Kf: Frisknärvaro, % andel som är sjuka 0-5 dagar 73,8% 67,0% (nedbrytbar), Kf: Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar) 4,5% 3,6% Kf: Andel medarbetare som nyttjar 50% 75% friskvårdsbidrag (nedbrytbar) Kf: Andel medarbetare som anser att de inte får möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder (nedbrytbar) 10% 12.1 Tekniska nämndens arbetsmiljöplaner är väl etablerade i alla verksamheter (Tn) Tn: Andelen berörd personal som uppnått uppsatta kompetenskrav gällande arbetsmiljöplaner (mätning påbörjas 2014) Acc. värde 100,0% 100,0% Sida 17 av 377

9 EKONOMI 13. Kävlinge kommun har en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande (Kf) Kf: Nettokostnadens andel av skatteintäkter 97,5% 98,0% under en rullande fyraårsperiod Kf: Verksamhetens nettokostnad i relation till 12,8 0,0 mkr budgeterad nivå mkr Kf: Skattesats 18,51% 18,51% 18,51% Kf: Investeringsvolymen i relation till skatter 7,4% 10,0% och bidrag under en rullande 10-årsperiod. (se beskrivning) Tn: Andelen utfört planerat 97,0% 80,0% fastighetsunderhåll, i relation till den årliga underhållsplanen, under en rullande 4-års period. Tn: Den genomsnittliga omasfalteringstiden för gator och gc-vägar ska vara under 30 år avseende en rullande 4-årsperiod. Tn: Att uppnå en förnyelse/anläggningstakt av VA-ledningsnätet på minst 0,75% under en rullande 4-årsperiod. 1,10% 0,75% 13.1 Tekniska nämnden har en balans mellan kapitalkostnader och driftbudget (Tn) Tn: Andel avgående kapitalkostnader, inom 100% gata/park i relation till nya investeringar (utan kompensation). MILJÖ 14. Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri (Kf) Acc. värde Sida 18 av 377

10 Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter. Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år) Tn: Elförbrukning per gatubelysningsstolpe i Kwh (mätning börjar 2015) Tn: El-energiförbrukning i kwh/m3 renat spillvatten 8,0% 100,0% 87,1% 94,0% xxxxx 0,60 0, Kävlinge kommun erbjuder en hållbar och hälsosam livsmiljö (Kf) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt Kf: Antal kilo restavfall per invånare Kf: Procentuellt minskat matsvinn i de 14% 16% 20% kommunala verksamheterna, i relation till 2015 år värde (kommunnivå) Kf: Andel ekologiska livsmedel 36% 38% 45% Kf: Ranking placering i Aktuell hållbarhet Tn: Totala mängden textilavfall i restavfallet Tn: Mängden förpackningar och tidningar i restavfallet Tn: Mängden farligt avfall i restavfallet 16. Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö (Kf) Kf: Andel kommunala naturområden som är försedda med flerspråkiga informationsskyltar som belyser områdenas värden. Kf: God friluftskommun (plats i naturvårdsverkets ranking - nytt från ) 80,0% 80,0% 100,0% Sida 19 av 377

11 Sida 20 av 377

12 Bokslut Prognos ram, tkr avvikelse, % 0,7 % 0 % 0 % 0 % Verksamhetssammandrag, tkr Bokslut Prognos Nämnd/administration Fastighet Gata/park/avfall Vatten och avlopp Summa mkr Bokslut Teknisk nämnd exkl VA 73,5 137,2 125,6 172,6 207,0 Renhållningsbil 2,1 2,6 Trafikreglering 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Komponentutbyte, årliga 5,0 5,0 5,0 5,0 Nya torget, Kävlinge 0,7 7,0 Gator och torg 2,7 5,1 9,0 9,0 9,0 Kävlinge Stationsstaden genomförande 0,4 Lommabanan: Utredning trafik, 0,4 0,6 2,5 4,0 11,0 gator, GC, bussar, pendlar P etc Parkutrustning 0,2 Lekplats Kronovägen 1,1 Lekplats Barsebäck 42:3 0,2 Åtgärder erosion Koggavägen/Vikhög 4,6 Aktivitetspark 0,4 Högalidsskogen 0,4 1,5 0,6 1,9 Lekplats, Kävlinge, eventuellt i 0,8 Folkets Park GC vägar enligt GC plan 2,0 0,5 3,0 4,0 Rekreationsstråk längs Kävlingeån inkl Bro Högs företagsby/bro Borgeby slott (KF mål) 0,1 4,6 GC väg utmed väg 108 (50% 1,5 1,0 1,7 statsbidrag) Belysning, styrning 0,9 1,0 1,0 0,5 1,0 Sida 21 av 377

13 mkr Bokslut Belysning, uppgradering 0,3 0,3 0,3 Bilden av Kävlinge 1,0 1,3 Kilen 1,2 Trädgårdsstaden 7,4 Furunäs 2,8 Gatuexploatering 32,3 26,0 20,0 21,0 Renovering baden 4,8 Nybyggnation Nyvång, HT 16 28,2 10,7 Förskola Kävlinge, Stationstaden 0,6 1,0 Sanering Tolvåker 0,5 Energioptimering diverse projekt 1,9 4,4 3,0 3,0 3,0 Utbyggnad Tolvåkersområdet 0,3 0,8 30,0 54,0 40,0 Tolvåkers förskola 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 Återställning moduler Tolvåkers 1,5 förskola Bilden av Kävlinge 0,5 0,5 Ventilation Skönadals fsk 1,5 Tillbyggnad Rinnebäcksskolan, VT 0,7 10,3 3,2 Nytt badhus/ombyggnad befintliga 0,6 4,4 badhus till idrottshallar, ink markförvärv Dränering Annelund samt 4,5 sättningsskador på huset Bullebyns fsk 1,5 25,0 Arvidborgs fsk, renovering 2,5 Upprustning utemiljö generellt 3,0 2,0 1,0 Ny skola Kävlinge c 10,0 100,0 Renovering baden 4,8 VA 8,3 11,3 15,8 10,0 10,3 Fordon 0,5 0,5 0,5 Ombyggnad pumpstationer 1,3 1,5 1,0 1,0 1,0 VA ledningar; avser 5,9 7,0 7,0 7,0 7,0 komponentutbyte VA ledning process 5,0 ARV process 1,0 1,0 2,0 0,7 1,0 Byggnader ARV 0,5 0,5 0,5 Data, kommunikation, säkerhet mm 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 Åtgärder erosion Koggavägen/Vikhög 1,0 Sida 22 av 377

14 mkr Bokslut Exploatering -3,1-18,6-13,5-6,0-5,0 VA exploatering Östra gryet 0,7 VA exploatering Stationstaden 2,4 Trädgårdsstaden 0,9 VA exploatering Furunäs 0,9 Exploatering VA 16,8 13,5 6,0 5,0 Summa 84,9 167,1 154,9 194,4 222,3 Nyckeltal och planeringsförutsättningar Gata/park/avfall Mbu,Vad tror eller tycker du om sophämtningen i Kävlinge kommun? Andel hushåll (villor, ej flerfamiljeshus) med matavfallsutsortering Bokslut 8,1 100 % Antal kilo restavfall per invånare 187 Antal meter gång- och cykelväg byggd under en rullande 4- års period Mbu, Nöjdhet gång- och cykelvägare 58 Mbu, Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i Kävlinge kommun Mbu, Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i Kävlinge kommun? Nyttjandegraden för den mest belastade pendlarparkeringen? 6,1 6,9 102 % HME, medarbetarenkät bedömning av motivation HME, medarbetarenkät bedömning av ledarskap HME, medarbetarenkät bedömning av styrning Andelen berörd personal som uppnått uppsatta kompetenskrav gällande arbetsmiljöplaner Genomsnittlig omasfalteringstiden för gator och vägar ska vara under 30 år avseende en rullande 4-årsperiod Elförbrukning per gatubelysningsstolpe i Kwh 100 % Ingen uppgift 30 <30 <30 Vatten och avlopp Bokslut Eget kapital 876 Anslutningsavgifter avsatta för periodisering Revers Förnyelsetakt av VA-ledningsnät på minst 0,75 % under en 1,1 0,75 0,75 rullande 4-årsperiod. El-energiförbrukning i kwh/renat spillvatten 0,6 HME, medarbetarenkät bedömning av motivation HME, medarbetarenkät bedömning av ledarskap HME, medarbetarenkät bedömning av styrning Sida 23 av 377

15 Intern kontroll Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de processer, moment och rutiner som anses särskilt kritiska ur följande perspektiv. Omvärldsrisker Finansiella risker Efterlevnad av lagar och föreskrifter IT-relaterade risker Verksamhetsrisker Konsekvensen av att något inte fungerar eller går fel. 1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig. Sannolikheten att något går fel eller inte fungerar. 1=osannolikt, 2=mindre sannolikt, 3=sannolikt, 4=mycket sannolikt Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de kontrollpunkter som de planerar att genomföra under året. Sammanställning och riskbedömning av processer, moment och rutiner Process, rutin eller moment Konsekvens (1-4) Sannolikhet (1-4) Kommentar Ej upprättad arbetsmiljöplan (2015) 4 1 Uppföljning av upprättande av 4 2 arbetsmiljöplaner i arbetsmoment där så krävs (, ) Konstruktionspåverkan vid snöfall, fastighet 4 2 Hantering av kemikalier i badanläggningar 3 1 (2014) Överskridande av utsläppsvillkor vid 3 2 avloppsreningsverket (2014) Uppföljning av egenkontrollprogram, 4 2 dricksvatten () Grävningstillstånd () 3 3 Säkerhetskontroll på lekplatser 2 2 Utlarmning vid halka/snö () 3 2 Kontroll av processtyrning för kväverening vid 3 2 ARV Hantering av kemikalier vid 3 2 avloppsreningsverket ARV () Uppföljning av arbetsgång avseende 3 2 uppdatering av kartdatabasen över VAledningsnätet Utebliven vattenleverans fastighet 2 2 Kontroll av kvittblivning av slam från ARV 3 2 Kontroll av process för debitering av anslutningsavgifter för VA 3 2 Intern kontrollplan Granskningen avser Kontroll av processtyrning för kväverening vid ARV Grävningstillstånd (kontroll av att återställning sker korrekt) Utlarmning vid halka/snö Lag, reglemente etc Ansvarig Klar datum Miljöbalken VA-chef Nov Intern föreskrift/reglem ente Interna reglementen Gatuchef Nov Gatuchef Nov Sida 24 av 377

16 Sida 25 av 377

17 Kundlöfte För att Kävlingeborna ska veta vad de kan förvänta sig av kommunen har vi olika löften för en rad tjänster som vi benämner våra löften till dig. Det är viktigt att våra kommuninvånare upplever att de får en bra och snabb service med god kvalitet av oss som arbetar i Kävlinge kommun. Här följer aktuella kundlöften inom Tekniska nämndens verksamhetsområden. Benämning Gata/park Gata/park/avfall Gata/park/avfall Vatten och avlopp Innehåll Från dagen vi får en anmälan eller att vi själva upptäcker att något är trasigt på en lekplats kommer strävar vi efter att reparerar skadan omgående. Är detta inte möjligt ska lekredskapet spärras eller tas bort i avvaktan på reservdelar eller nytt lekredskap. I sådana fall strävar vi efter att det ska vara lagat eller utbytt inom 10 dagar. Om reservdelar ska beställas tar det högst 45 dagar. Byte av sopkärl ska vara genomfört inom en vecka efter att beställning inkommit. Felanmälan om missad tömning av sopkärl ska vara åtgärdat senast vardagen efter. Vid akuta problem med vatten och avlopp påbörjar vi en insats inom en timme efter mottagande av larm oberoende av tiden på dygnet. Servicelöftet Att erbjuda omvärlden goda möjligheter att kontakta sin organisation samt att ha smidiga interna kommunikationsflöden är mycket viktiga förutsättningar för att kunna öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga arbetet. Kontakter per telefon och e-post fungerar som sensorer mot omvärlden och påverkar alltså i allra högsta grad organisationens varumärke, ekonomi och effektivitet. Vårt servicelöfte med flera löften kring tillgänglighet och bemötande mäter vi på kommunövergripande nivå främst med den årliga serviceundersökningen som 2015 och visar på stora förbättringar och bra resultat. Servicelöfte Det ska räcka med ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig. Om den du söker inte är på plats kommer du att bli kontaktad inom två arbetsdagar Vi svarar på brev inom sex arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. Vi svarar på e-post inom två arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. Vi försöker lägga besök på tider som passar dig. Du kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som du når via kommunens webbplats dygnet runt. Vi utrycker oss klart och tydligt i tal och skrift Direktiv och uppdrag Utvärdering av återbruksverksamheten efter ett år i drift. Återrapporeringen sker till Ks Sida 26 av 377

18 Naturvetarna Kerstin Landén Naturvetarnas yttrande om nämndplan för Tekniska nämnden Nämdplan Tekniska nämnden Naturvetarna lämnar synpunkter när det gäller fördelningen av medel för driftbudgeten (park). Enligt Naturvetarna i samråd med berörd medlem bedöms driftbudgeten inte vara fördelad efter de uppdrag som finns. Exempel är när medel har delats ut till projekt som innebär att köpa in och plantera träd. Det finns skötselplan för de 3 år som behövs för att träden ska överleva. Dock är bedömningen att det saknas medel för den 3-åriga skötseln. Det finns också oro för att internbudgeten för inte är tillräckligt fördelad för årlig skötsel som t ex röjningsarbete längs med ån och för att hantera klagomål under. Kerstin Landén Förtroendevald Naturvetarna Sida 27 av 377