Miljö och byggnadsnämnden Nämndsplan 2016

Transkript

1 Miljö och byggnadsnämnden Nämndsplan 2016 Nämndsordförande: Thomas Lövskog Nämndsansvarig chef: Göran Sandberg Inledning Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden består av miljö och hälsa samt plan och bygglov. Nämndplanen utgör, tillsammans med kommunens övergripande budget, det grundläggande politiska styrdokumentet för bildningsnämndens verksamheter under det kommande året. Samtliga indikatorer är utifrån de av fullmäktige fastställda kommunövergripande målen för kommande år. Uppföljning av nämndplanen sker i tillämpliga delar i samband med de ekonomiska rapporterna och kvalitetsredovisningarna. Budget 2016 Miljö och byggnadsnämndens budgetram för 2016 uppgår till tkr. För 2016 budgeteras tkr i externa intäkter, i form av bygglovsavgifter och avgift för tillsyn och kontroll inom miljö och hälsa. Intäkterna till bygglovsverksamheten påverkas starkt av samhällskonjunkturen. Budgetramen har kompenserats för prisutveckling samt löneökning med 19 tkr respektive 186 tkr. Ramen har minskats med 9,5 tkr till följd av helårseffekt av kundtjänst. Totalt har kundtjänst medfört en minskad ram med 128,5 tkr motsvarande 0,25 tjänst. Ingen investeringsbudget finns för Miljö- och byggnadsnämnden Resultaträkning, tkr Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Intäkter Varav kf-intäkt Kostnader Resultat Verksamhetssammandrag, tkr Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Nämnd/administration Miljö och hälsa Plan och bygglov Summa Nyckeltal Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Antal årsarbetare Sjukfrånvaro i procent 4,5 3,5 3,5 3,5 Budgetavvikelse i procent 13,2 0 11,2 0 1

2 Intern kontroll Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de processer, moment och rutiner som anses särskilt kritiska ur följande perspektiv. Omvärldsrisker Finansiella risker Efterlevnad av lagar och föreskrifter It-relaterade risker Verksamhetsrisker Konsekvensen av att något inte fungerar eller går fel. 1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig. Sannolikheten att något går fel eller inte fungerar. 1=osannolikt, 2=mindre sannolikt, 3=sannolikt, 4=mycket sannolikt Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de kontrollpunkter som de planerar att genomföra under året. Konsekvensen av att något inte fungerar eller går fel. 1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig. Sannolikheten att något går fel eller inte fungerar. 1=osannolikt, 2=mindre sannolikt, 3=sannolikt, 4=mycket sannolikt Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de kontrollpunkter som de planerar att genomföra under året. Sammanställning och riskbedömning av processer, moment och rutiner Process, rutin eller moment Remisshantering inom miljöavdelningen av inkommande remisser (2013)* Konsekvens (1-4) Handläggning inom mätverksamheten (2015) 3 3 Remisshantering av grannhörande (2016) 3 3 Hantering av inkomna mail och handlingar (2015) 3 4 Uppföljning av ärenden (2014) 4 2 Formell handläggning av planärenden (2013) 4 2 Bygglovsprocessen med tillhörande rutiner och mallar (2014) Riskklassning av livsmedelsverksamheter (2016) * årtal anger när punkten var en del av den interna kontrollplanen Sannolikhet (1-4) Kommentar Viktiga synpunkter missas om inte alla parter får tillfälle till yttrande. Risker vid direktadressering av mail och brev. Myndighetskrav måste följas upp inom rimlig tid. Felaktig formell handläggning medför att planen inte vinner laga kraft Brister i den formella handläggningen medför att medborgaren får ett felaktigt grundat beslut. Brister i riskklassning av livsmedelsverksamheter. Intern kontrollplan Granskningen avser Lag, reglemente etc Ansvarig Klar datum Remisshantering av grannhörande Mentor Demjaha Nov 2016 Riskklassning av livsmedelsverksamheter Lars Johansson Nov 2016 Miljö och hälsa saknar externt finansierade projekt. Externt finansierade projekt Benämning Verksamhet Belopp Slutdatum 2

3 Kundlöften Kundlöften Benämning Förklaring Beslut Löfte Miljö och Hälsa Löfte Bygglov Nya livsmedelsverksamheter får ett första kontrollbesök inom fyra veckor från att verksamheten startat. Du som har skickat ansökan om bygglov ska inom en vecka få återkoppling om att ditt ärende är komplett eller om det behövs kompletteras. Gäller det så kallat enkelt ärende ska du få ett besked om bygglov eller startbesked inom fyra veckor. Ett enkelt ärende är t ex fasadändring, mur, plank, skärmtak förråd, en mindre konstruktionsändring eller en mindre tillbyggnad som följer bestämmelserna i detaljplanen och som inte kräver särskilt grannhörande eller remiss. Du ska få professionell rådgivning genom hela bygglov- och tillståndsprocessen. Mål Kävlingebon 1. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Mbu, Nöjd-Inflytande-Index Mbu, Nöjd-Inflytande-Index för påverkan Nämndens egen indikator Antal genomförda medborgardialogmöten/informationsträffar Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet Kkik, Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet Kkik, Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar Nämndens egna indikatorer Insikt Betygsindex för bemötande inom miljö- och hälsoskydd % 50 % 55 % 65 % 70 % 85 % 85 % 100 % 100 % 100 % Insikt Betygsindex för bemötande inom

4 bygglov Insikt Betygsindex för tillgänglighet inom miljö- och hälsoskydd Insikt Betygsindex för tillgänglighet inom bygglov Kävlinge kommun är Skånes bästa boendekommun Mbu, Nöjd-Medborgar-Index Mbu, Nöjd-Region-Index Mbu, Nöjd-Region-Index för bostäder Mbu, Index för att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kävlinge Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet Öppna jämförelser grundskola, placering av sammanvägt resultat Andel nöjda elever 89 % 92% 93% 93% 94% Andel nöjda föräldrar 82 % 88% 89% 90% 91% Nöjdmedborgarindex skolor Nämndens eget mål: Kävlinge kommuns skolor och förskolor har en fungerande egenkontroll Andel skolor/förskolor med en fungerande egenkontroll 63 % Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift 100% 5. Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid Mbu, Nöjd Region-Index för fritidsmöjligheter Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för idrottsoch motionsanläggningar Mbu, Nöjd Medborgar-Index för kultur Kävlinge kommuns hemvård tillhör de bästa i landet Personalkontinuitet antal vårdare i hem

5 tjänst per 14 dagar Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet Nationell Brukarenkät Hemtjänst, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet 85 % 89 % 90 % 91 % 93 % 92 % 93 % 93 % 93 % 93 % Nöjd-Medborgar-Index för äldreomsorg Samhällsutveckling 7. Kävlinge kommun har en positiv befolkningstillväxt Befolkningsstatistik, genomsnittlig ökning, rullande 10 år 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Antalet bostäder i östra centrum /år 100/år 100/år Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen /år 200/år 200/år 200/år 8. Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass Svensk näringslivs ranking Plats 32 Plats 25 Plats 20 Plats 15 Topp 10 Insikt, SKL Nöjd kundindex Nämndens egna indikatorer Insikt Nöjd-Kund-Index inom miljö- och hälsoskydd Insikt Nöjd-Kund-Index för bygglov Insikt Betygs-Index för effektivitet inom miljö- och hälsoskydd Insikt Betygs-Index för effektivitet inom bygglov Insikt Betygs-Index för rättssäkerhet inom miljö och hälsoskydd Insikt Betygs-Index för rättssäkerhet inom bygglov Antal genomförda företagsträffar per år Kävlinge kommun är välkomnande och trygg Mbu, Nöjd-Region-Index för trygghet Öppna jämförelse, trygghetsmätning Plats 17 Topp 25 Topp 25 Topp 25 Topp 25 Mbu, Nöjd-Region-Index för renhållning och sophämtning Nämndens eget mål: Miljö- och byggnadsnämnden genomför en riskbaserad livsmedelskontroll 5

6 Andel genomförda kontroller i relation till den gällande kontrollplanen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 9.2 Nämndens eget mål: Miljö- och byggnadsnämnden har en effektiv tillsyn Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken per årsarbetare Antal kontrolbesök på livsmedelsanläggningar per årsarbetare Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter Mbu, Nöjd-Region Index för kommunikationer Antal resande med kollektivtrafik, tåg Antal resande med kollektivtrafik, buss Tillgång till minst 100 Mbit/s, PTS 21 % 40 % 60 % 80 % 100% Medarbetaren 11. Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats HME, Index för motivation HME, Index för ledarskap HME, Index för styrning (HME) Nämndens egna indikatorer Hållbart medarbetarengagemang, Index för motivation på Miljö & Teknik. Hållbart medarbetarengagemang, Index för ledarskap på Miljö & Teknik. Hållbart medarbetarengagemang, Index för styrning på Miljö & Teknik. Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (gemensam för alla nämnder) Ingen uppgift Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa 6

7 Sjukfrånvarostatistik 6,9 % 5,5 % 5,3 % 5,0 % 4,8 % Energiläckage i kulturmätningen kring öppenhet, värdegrund och kultur Nämndens egna indikatorer Sjukfrånvarostatistik i procent för Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter Medarbetares bedömning av hur organisationens värdegrund stämmer överens med deras uppfattning av hur den borde vara för Miljö & Teknik. Bör inte avvika mer än 15 % Andel utnyttjat friskvårdsbidrag hos miljö och byggnadsnämndens verksamheter per år 12 % Max 15 % Max 15 % Max 15 % Max 15 % 4,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 22 % Max 15 % Max 15 % Max 15 % Max 15 % 30 % 50 % 60 % 75 % 75 % Ekonomi 13. Kävlinge kommuns nettokostnadsandel av skatteintäkterna uppgår till högst 98 % Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod 97 % 98 % 98 % 98 % 98 % 14. Kävlinge kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll Verksamhetens nettokostnad överstiger inte budgeterad nivå +28,1 mkr 0 mkr 0 mkr 0 mkr 0 mkr 14.1 Nämndens eget mål: Tillsynsverksamheten för livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn har en balanserad finansiering Debiterade timmar miljöbalkstillsyn per årsarbetare Debiterade timmar livsmedelskontroll per årsarbetare Kävlinge kommun har långsiktigt hållbar investeringstakt Investeringsvolymen uppgår till maximalt 10 % av skatter och bidrag under en rul ,7 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 7

8 lande 10-årsperiod Miljö 17. Kävlinge kommun är energieffektiv och fossilbränslefri Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/Kvm/år) Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter Andel fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas % 70 % 75 % 80 % 85 % % 60 % 100 % 18. Kävlinge kommun och våra invånare ser avfall som en resurs Andel hushåll med matavfallsutsortering 60 % 60 % 100 % 100 % 100 % Antal kg restavfall per invånare Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö Andel kommunala naturområden är försedda med flerspråkiga informationsskyltar som belyser områdenas värden MBU, Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete 25 % 25 % 50 % 75 % 100 % Mbu-Ranking i miljöaktuellt Direktiv och uppdrag Miljö och hälsa Beslutades vid Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf 8

9 Investeringar Investeringar, tkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Uppgradering ByggReda MiljöReda Summa

10 Miljö och Hälsa Verksamhetsområden Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning Livsmedelskontroll, myndighetsutövning Framtiden Miljö- och hälsoskyddsavdelningen arbetar till största delen med myndighetsutövning inom två områden, miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll. Tillsynsområdet är mycket brett och innebär tillsynsvägledning från minst tio centrala myndigheter. För att hantera detta, samarbetar avdelningen med andra kommuner både inom ramen för miljösamverkan Skåne och med 5Yeskommunerna. Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla detta samarbete. Kävlingebon Såväl medborgare som näringsliv ska få ett professionellt bemötande och en objektiv handläggning. Medborgarna ska ha en god livsmiljö, ute såväl som i bostaden och ha tillgång till säkra livsmedel. Våra barn ska ha en god och hälsosam inomhusmiljö i skolor och förskolor samt en varierad och inspirerande utomhusmiljö. Medarbetaren Myndighetsarbetet blir alltmer komplext samtidigt som ökade krav ställs på information och rådgivning till allmänhet och näringsliv. Detta ställer krav på en fortlöpande kompetensutveckling av personalen. Det utförs årliga gemensamma aktiviteter inom Miljö & Teknik för att öka samhörigheten inom förvaltningsdelen. Ekonomi Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har i 2016 års budget intäkter från kommunfullmäktige på tkr. Avdelningen har kompenserats för pris- och löneökningar med 40 tkr. Miljö Tillsynsprojektet inomhusmiljö i skola och förskola som genomförts under 2014 och 2015 kommer att följas upp under våren Tillsyn av vårdlokaler, som påbörjas under 2015, kommer att fortsätta under Resultaträkning, tkr Budget 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Intäkter Varav kf-intäkt Kostnader Resultat

11 Samhällsbyggnad Verksamhetsområden Planfunktion Bygglov Mätverksamhet Framtiden Plan- och bygglovsavdelningens huvudområden är detaljplanering, lovgivning samt tillsyn av byggnadsverksamheten enligt planoch bygglagen (PBL) och de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag. PBL ändrades radikalt år 2011, reviderades under följande år och under år 2014 kompletterades lagstiftningen med nya bygglovsbefriade åtgärder, så kallade Attefallsåtgärder. Förändringarna inom PBL ställer krav på kontinuerlig översyn av avdelningens resurser, rutiner och delegation. Förändringarna förutsätter dessutom en större samverkan med lokala nätverk såsom Sydlov och 5Yeskommunerna. Från planeras för en flytt av kartoch mättjänsten från Plan- och Bygglovsavdelningen till Geoinfo. Årliga gemensamma aktiviteter kommer att genomföras i syfte att skapa en större samhörighet, såväl inom avdelningen som inom förvaltningen. Ekonomi Samhällsbyggnad har i 2016 års budget intäkter från kommunfullmäktige på 749 tkr. Det är en ökning från föregående år med 15 tkr i kompensation för löneökningar. Miljö Samverkan skall ske med miljö- och hälsoskyddsavdelningen i samtliga plan- och byggprocesser. Plan- och bygglovsavdelningen implementerar krav på grönytefaktor i detaljplaner, vilket medverkar till en god miljö såväl vad gäller allmänna trevnadsvärden och hälsoaspekter som gynnande av lokalt omhändertagande av dagvatten. I samband med handläggning av bygglov ska säkerställas att kommunens beslutade miljökrav tillgodoses. Kävlingebon Såväl medborgare som näringsliv ska få ett professionellt bemötande och en objektiv handläggning. Plan- och bygglovavdelningen verkar för en planberedskap inom ramen för god bebyggd miljö och marknadsefterfrågan. För att uppnå lagstiftningens och de lokalt uppsatta målen för snabb handläggning av lov- och anmälningsärenden, arbetar planoch bygglovsavdelningen kontinuerligt med att se över organisation, resurser, rutiner och riktlinjer med mera. Medarbetaren Förändringar i plan- och bygglagen kräver kontinuerliga insatser för att hålla kompetensen ajour. 11

12 Resultaträkning, tkr Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Intäkter Varav kf-intäkt Kostnader Resultat