Kommunövergripande mål

Transkript

1 Kommunövergripande mål

2 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och strategiskt inför framtidens utmaningar. Genom att måla upp en tvärpolitisk vision för framtiden vill Kävlinge fortsätta vara en välmående kommun med möjlighet att ligga steget före. Visionen bygger på en stark gemenskap och kommuninvånarnas delaktighet i de beslut som fattas och all styrning utgår från den antagna visionen. Enligt visionens tre övergripande delar ska Kävlinge: vara en attraktiv boendekommun med balans mellan tätort och landsbygd förbättra förutsättningarna för att driva och starta företag ha en dialog med sina medborgare. Så styrs Kävlinge kommun I Kävlinge har vi utvecklat vår ledningsfilosofi med en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän och vi fokuserar på de tre viktigaste processerna i vår styrning. De politiska prioriteringarna i form av Visionen, Bilden av Kävlinge, mål och direktiv. Planering och uppföljning av verk-samheterna En styrmodell som förbättrar och underlättar genomförande av aktiviteter. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar visionen samt mål och direktiv för arbetet. Förvaltningarna bestämmer sedan hur arbetet ska göras vilket beskrivs i verksamhetsplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når resultat och för att återföra erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt. 7

3 Fullmäktiges kommunövergripande i mål Med visionen och Bilden av Kävlinge som grund samt omvärldsanalys och hänsyn tagen till tidigare års uppföljningar förslås inför mandatperioden ett antal kommunövergripande mål som var och ett adresseras till en eller flera politiska nämnder. Fullmäktiges kommunövergripande mål utgår från de fem olika perspektiven kävlingebon, samhällsutveckling, medarbetaren, ekonomi och miljö. De olika perspektiven är viktiga strategiska inriktningar av kommunens styrning för att uppnå visionen. Alla nämnder som har fått adresserade mål förväntas bidra genom olika enskilda eller gemensamma insatser för att nå målen. Målen är formulerade som ett framtida önskvärt tillstånd som kommunen vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat, finns också indikatorer. Mål och deras indikatorer Alla indikatorer i vår målstyrning är underlag för vår utvärdering av om vi når våra mål eller inte. Indikatorn ger signaler (indikationer) som talar om för oss om vi är på rätt väg mot målen. För varje indikator anges ett acceptabelt värde. När indikatorn når acceptabla anses mätningen vara positivt bidragande för måluppfyllelsen. För många av indikatorerna redovisas också ett medelvärde och högsta uppnådda resultat från den senaste mätningen. Dessa värden redovisas i samband med indikatorernas acceptabla värden. När ett acceptabelt värde tas fram är det viktigt att den är relevant för uppföljningen. Vi ställer oss frågan: Om vi idag har ett utfall för en indikator, vad ska det utfallet vara i framtiden för att mätningen (indikatorn) ska anses vara positivt bidragande till måluppfyllelsen? Nämndsmål beslutas av respektive nämnd i kommunen och tydliggör innebörden av de kommunövergripande målen för en nämnd. Måluppfyllelse av ett nämndsmål mäts med nämndens egna indikatorer. Visionen Kävlinge med segel mot framtiden Övergripande mål Kävlingebon Övergripande mål Utveckling/ Samhällsutveckling Övergripande mål Medarbetare Övergripande mål Ekonomi Övergripande mål Miljö Vad? Nämndsmål Nämndsplan Förvaltningsdelar Verksamhetsplan Hur? Chefer Chefsuppdrag 8

4 Kävlingebon I kävlingeboperspektivet arbetar vi för att vara en medborgarengagerad kommun där invånarna har en god dialog med kommunen och känner, att de har goda påverkansmöjligheter. Här fokuserar vi på kommuninvånarnas intressen så att de upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig och åldras i Kävlinge kommun. 1. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Indikator: Mbu, Nöjd-Inflytande-Index (NII). Medel 40, högst Indikator: Mbu, Nöjd-Inflytande-Index för påverkan. Medel 39, högst Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet Indikator: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet. Medel 57, högst Indikator: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet (Kkik). Medel 44, % högst 74 %. 44 % 50 % 60 % 65 % 70 % Indikator: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar (Kkik). Medel 79 %, högst 100 %. 76 % 85 % 100 % 100 % 100 % 3. Kävlinge kommun är Skånes bästa boendekommun Indikator: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Medel 53, högst Indikator: Mbu, Nöjd-Region-Index (NRI). Medel 59, högst

5 Indikator: Mbu, Nöjd-Region-Index för bostäder. Medel 57, högst Indikator: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar. Medel 59, högst Indikator: Mbu, Nöjd-Region- Index för att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kävlinge. Medel 63, högst Indikator: Nöjd-Medborgar-Index för kultur. Medel 61, högst Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet Indikator: Placering av sammanvägt resultat i Öppna jämförelser grundskola Kävlinge kommuns hemvård tillhör de bästa i landet Adressering: Socialnämnden, Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen Indikator: Personalkontinuitet antal vårdare i hemtjänst per 14 dagar (Kkik). Medel 14, bäst Indikator: Andel nöjda elever/föräldrar. 92 % elever 87 % föräldrar 92 % 93 % 93 % 94 % 88 % 89 % 90 % 91 % Indikator: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för skolor. Medel 57 högst Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid Indikator: Nationell Brukarenkät Särskilt boende/hemtjänst, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet. 88 % Särskilt boende 92 % hemtjänst 89 % 90 % 91 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % Indikator: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för äldreomsorg. Medel 53, högst Indikator: Mbu, Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter. Medel 59, högst

6 Samhällsutveckling I samhällsutvecklingsperspektivet arbetar Kävlinge kommun tillsammans med andra aktörer för att utveckla Bilden av Kävlinge genom att skapa välkomnande miljöer, hållbar samhällsutveckling och tillväxt. 7. Kävlinge kommun har en positiv befolkningstillväxt 8. Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass Indikator: Befolkningsstatistik. genomsnittlig ökning, rullande 10 år. Indikator: Svenskt näringslivs ranking. Utfall 1,5% ,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Plats /år 100/år 100/år Indikator: Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen Plats 20 Plats 15 Topp Plats 25 Indikator: Insikt (Servicemätning av kommunens myndighetsutövning). Nöjd-Kund-Index. Medel 67, högst 81. Indikator: Antalet bostäder i östra centrum /år 200/år 200/år

7 9. Kävlinge kommun är välkomnande och trygg Indikator: Mbu, Nöjd-Region-Index för trygghet. Medel 60, högst Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter Indikator: Mbu, Nöjd-Region-Index för kommunikationer. Medel 60, högst Indikator: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser. Plats 26 Topp 25 Topp 25 Topp 25 Topp 25 Indikator: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning. (Innehåller frågor om sophämtning, återvinningscentral, åtgärder mot klotter och renhållning parker och allmänna platser). Medel 65, högst Indikator: Antal resande med kollektivtrafik, resultat under hösten Indikator: Möjlighet att få tillgång till minst 100 Mbit/s, uppgifter från PTS. Medel i riket, 53,62 %. 20,5 % 40 % 60 % 80 % 100 % 12

8 Medarbetaren I Medarbetarperspektivet arbetar Kävlinge kommun för att vara en attraktiv arbetsgivare med delaktiga medarbetare som tar ansvar för vårt gemensamma uppdrag. Arbetsmiljön präglas av öppenhet, engagemang och utveckling där mod och nytänkande uppmuntras. 11. Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats Indikator: Hållbart medarbetarengagemang, Index för motivation Indikator: Hållbart medarbetarengagemang, Index för ledarskap Indikator: Hållbart medarbetarengagemang, Index för styrning. 12. Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa Indikator: Sjukfrånvarostatistik i procent. Utfall 2013 i Skåne Län: 5,4 %, vägt medelvärde samtliga kommuner: 5,9 (SKL). 5,7 5,5 5,3 5,0 4,8 Indikator: Medarbetares bedömning av hur organisationens värdegrund stämmer överens med deras uppfattning av hur den borde vara. Bör inte avvika mer än 15 %. 11% Max 15 % Max 15 % Max 15 % Max 15 %

9 Ekonomi I ekonomiperspektivet arbetar Kävlinge kommun för en god ekonomisk hushållning, ett effektivt resursutnyttjande och en handlingsberedskap för framtiden. 13. Kävlinge kommuns nettokostnadsandel av skatteintäkterna uppgår till högst 98 % Indikator: Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod. Prognos % 97 % 98 % 98 % 98 % 15. Kävlinge kommun har en oförändrad skattesats under mandatperioden Adressering: Kommunstyrelsen Indikator: Skattesats. 18:51 18:51 18:51 18:51 18: Kävlinge kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll Indikator: Versamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå. +38,7 mkr +17,5 mkr 0 mkr 0 mkr 0 mkr 0 mkr 16. Kävlinge kommun har långsiktigt hållbar investeringstakt Indikator: Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod. Prognos 2014 Prognos ,5 % 7,2 % 10 % 10 % 10 % 10 % 14

10 Miljö I Miljöperspektivet arbetar Kävlinge kommun för en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning samt verkar för en miljöanpassad och hälsosam livsmiljö samt erbjuder en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald. 17. Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri Indikator: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år) Indikator: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter. 59% 60 % 65 % 70 % 75 % Indikator: Andel fosilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas Kävlinge kommun och våra invånare ser avfall som en resurs Indikator: Andelen hushåll med matavfallsutsortering. 12 % 60 % 100 % 100 % 100 % Indikator: Andelen verksamheter som källsorterar, mätning påbörjas Indikator: Antal kg restavfall per invånare

11 19. Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö Indikator: Andel kommunala naturområden som är försedda med flerspråkiga informationsskyltar som belyser områdenas värden. 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 20. Kävlinge kommun serverar hållbara måltider med minsta möjliga svinn Adressering: Bildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen Indikator: Mängd matsvinn i de kommunala verksamheterna. 18 % 16 % 14 % 12 % 12 % Indikator: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt, medel 55, högst Indikator: Ranking placering i Miljöaktuellt Not: Mbu står för Medborgarundersökning och mäts med olika index mellan Mätningen anger vilket indikator som avses samt vilken ambition som kommunen har för den kommande mandatperioden. Ovanför indikatorn anges i de flesta fall medel samt det högsta uppnådda resultat från den senaste mätningen för att kunna värdera resultatet jämfört med andra kommuner. 16

12 Kävlinge kommun Kullagatan 2, Kävlinge