Gnosjö kommuns mål

Transkript

1 Gnosjö kommuns mål

2 Vision, mål och styrning Mot vår vision i möjligheternas anda Så styrs Gnosjö kommun I Gnosjö kommun arbetar vi utifrån en styrmodell som utgår från dem vi är till för våra invånare och brukare av tjänster. Styrmodellen anger vad kommunfullmäktige beslutat ska gälla för hur kommunen styrs vad gäller ekonomi, mål, uppföljning och förbättring m.m. De viktigaste punkterna handlar om: Invånaren i fokus i allt vi gör. Demokratisk genomslagskraft i mål och 8 budget. Det invånarna väljer som politisk inriktning avgör vilka mål politikerna sätter vilket sedan också påverkar hur pengarna fördelas. Kontinuerlig uppföljning och förbättring genom engagerade ledare som baserar beslut på fakta och agerar utifrån att kvalitet skapas närmast brukaren/invånarna. Samverkan och samarbeten över gränserna mellan förvaltningar och verksamheter för att uppnå god kvalitet i alla verksamheter. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar visionen samt mål och fördelar resurser för arbetet. Detta dokumenteras i en kommunplan med budget vilket är det övergripande budgetdokumentet för hela kommunen Förvaltningarna bestämmer sedan hur arbetet ska göras vilket beskrivs i enhetsplaner.

3 Emellan dessa styrskikt finns nämnderna som dokumenterar sin planering i nämndplaner. Uppföljningen av hur det gick med det vi planerat att göra, stöds av en kommunövergripande analysgrupp bestående av experter på kvalitet och ekonomi. Dessa följer upp, utreder avvikelser mot mål och önskvärd kvalitet samt föreslår åtgärder utifrån forskning, goda exempel i andra kommuner och verksamheternas egna idéer. Förbättringar planeras sedan i åtgärdsplaner vilka genomförs i verksamheterna. Mål Inriktningsmålen för kommunens verksamheter arbetades fram vid en strategidag i november 2015 med kommunfullmäktiges ledamöter. Fullmäktiges inriktningsmål utgår från fyra olika perspektiv: invånare, verksamhet, personal, ekonomi. De olika perspektiven är viktiga strategiska områden gällande kommunens styrning. Inriktningsmålen är: Invånare Gnosjö kommun ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i. Verksamhet Kommunens verksamheter ska vara effektiva, serviceinriktade och hålla en hög kvalitet. Mål, indikatorer och viktning Alla indikatorer i vår mål- och resultatstyrning är underlag för vår utring av om vi når våra mål eller inte. Indikatorn ger signaler (indikationer) som talar om för oss om vi är på rätt väg mot målen. För varje indikator anges ett acceptabelt för alla år som målet gäller. Det kan ses som ett mål för varje specifikt år. Målen åtföljs av en viktmodell i vilken analysgruppen analyserar utfallen för varje indikator. Viktmodellen har också en trafikljustabell med procentsatser vilken anger vilken nivå varje mål måste ha nått för att få anses vara uppnått (grönt), på god väg (gult), eller inte uppnått (rött). Det finns också möjlighet att ange färgen grå när svårigheter uppstått vid t.ex. mätning och vi därför inte har några siffror. Viktmodellen används för att väga målen så att inte mål som anses mindre tunga viktas på samma sätt som mål som är tunga. Med tunga menas stor inverkan på invånarens liv och hälsa. Skola, vård och omsorg viktas därför generellt högre än andra mål. OBS! I denna skrift återfinns senaste (som fanns vid tiden för framtagning av skriften) för indikatorerna (oftast är det siffror från 2017). Vid framtagning av målen och indikatorerna hade kommunen i de flesta fall endast tillgång till 2016 års siffror. Därmed är ibland målnivån lägre än senaste, eftersom kommunen i vissa mål överträffat målet. Personal Kommunens organisation ska ha en god arbetsmiljö där medarbetarnas kompetens och initiativ tas tillvara. Ekonomi Våra gemensamma resurser ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt. De framtagna inriktningsmålen har sedan konkretiserats i verksamhetsmål, för vilka nämnderna är ansvariga för måluppfyllelse. Målen är formulerade som framtida önskvärda tillstånd som kommunfullmäktige beslutat ska uppnås. För att kunna följa upp resultat, finns till varje verksamhetsmål ett eller flera indikatorer. Indikatorerna är mätetal vilka ger en indikation för hur långt vi nått mot mål. 9

4 Invånare Inriktningsmål: Gnosjö kommun är en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i Gnosjö kommuns ambition är att alltid hålla invånaren i fokus i allt vi gör. Därför är det också viktigt att skapa livsmiljöer som är attraktiva för de som bor, verkar och vistas i vår kommun. Att kunna ha en rik fritid är viktigt, inte bara för unga och för dem i arbetsför ålder, utan i lika hög grad för äldre och de som bor på särskilt boende och liknande. Därför satsar vi på att skapa förutsättningar för en rik fritid inom både idrott och kultur samt god möjlighet till sociala aktiviteter på särskilt boende. För att vara en bra kommun att bo i behöver vi även ha friska sjöar att bada i och hälsosamma miljöer när det gäller t.ex. restauranger och andra företag som kommer i kontakt med invånares dagliga liv. För en företagarkommun som Gnosjö är det prioriterat att vara en av s bästa företagarkommuner. Därför målsätter vi också att vi ska ligga i topp 10 på s näringslivs rankinglist över s bästa företagsklimat har alla invånare i Gnosjö kommun möjligheter till en rik fritid i en hälsosam och hållbar livsmiljö och Samhällsbyggnadsnämnden Simhallens öppethållande utöver på vardagar, timmar/vecka Senaste Acceptabla n Jämförs med kommuner med invånare. Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver på vardagar, timmar/vecka Senaste Acceptabla n Avser Hillerstorps bibliotek. Jämförs med riket. 10 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%) Senaste Acceptabla n 62 % = bland de 50% med flest nöjda andel nöjda Jämfört med riket flest nöjda flest nöjda Andel % vattenprover av totalt antal tagna vattenprover som har PH- på minst 5,6-6. Senaste Acceptabla n 97% 80 % 80 % 80 % Andel % av alla tillståndspliktiga verksamheter i Gnosjö kommun som besökts under året Senaste Acceptabla n 100% 100 % 100 % 100 %

5 Andel % av alla anmälningspliktiga verksamheter i Gnosjö kommun som besökts under året Senaste Acceptabla n 74 % 70 % 70 % 70 % Andel % av övrig miljöfarlig verksamhet i Gnosjö kommun, som betalar årlig avgift, som besökts under året Senaste Acceptabla n 44% Andel % av alla hälsoskyddsanläggningar i Gnosjö kommun som besökts under året Senaste Acceptabla n 14% 50 % av alla skolor av övriga av övriga Andel % av alla livsmedelsanläggningar i Gnosjö kommun som besökts under året Senaste Acceptabla n 72% 90 % 90 % 90 % 2020 möjliggör Gnosjö kommun stora kulturupplevelser genom gränsöverskridande samarbeten och digital innovation. Antal möjliggjorda evenemangstillfällen till kulturupplevelser från gränsöverskridande samarbeten eller digital innovation Senaste Acceptabla n Gnosjö kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass Svenskt Näringslivs ranking Acceptabla n Plats 12 Topp 10 Topp 10 Topp 10 Adresserad: Kommunfullmäktige (följs upp av kommunstyrelsen som styrelse) Andel % av alla Järnbärarens hyreskontrakt för privatpersoner där hyresgästen bor kvar efter tre år i tilldelad lägenhet. Senaste Acceptabla n 89,3% 90 % 91% 92% 11

6 Verksamhet Inriktningsmål: Kommunens verksamheter är effektiva, serviceinriktade och håller en hög kvalitet Det är en stor del av invånarnas pengar som går till välfärdsuppdraget i staten, landstinget och kommunen. Därför är det viktigt att kommunens verksamheter är effektiva, serviceinriktade och håller en hög kvalitet. För att åstadkomma detta tror vi att vi behöver ligga i framkant vad gäller digitalisering, jämfört med andra mindre kommuner. Vi behöver också ha en av länets bästa skolor och ta tillvara brukarens självbestämmande och stärka medborgaren till ett tryggt och självständigt liv genom effektiva insatser inom det sociala området. Människor som står långt från arbetsmarknaden behöver komma i jobb och barn och unga behöver få snabb hjälp och effektiva insatser om de riskerar fara illa. När du som invånare hör av dig till oss, via telefon och e-post, ska du få ett gott bemötande. Du ska också snabbt få återkoppling och svar på dina frågor. Då vi vet hur viktig måltiderna är för livskvaliten när man bor på särskilt boende, eller går i skolan, satsar vi även på att invånarna ska kunna välja på flera alternativa rätter i våra kommunala restauranger, så att var och en har möjlighet att hitta just det som passar dem. Det är för oss att hålla invånaren i fokus! 2020 är Gnosjö s bästa kommun, med under invånare, på digitalisering Rankning i E-blomlådan. 3 p för uppfyller helt, 2 p uppfyller delvis, 1 p uppfyller inte, Sammanslagen poäng i förhållande till alla kommuner med under invånare som gjort e-blomlådan i version är Gnosjö kommun en av länets sex bästa skolkommuner Sammanvägt resultat i grundskolan, kommunala skolor, ranking * 2016 var det 7 kommuner med under invånare som genomförde undersökningen 12

7 Gnosjö kommun tar tillvara brukarens självbestämmande och stärker medborgaren till ett tryggt och självständigt liv Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%) Senaste Acceptabla n 45 % = 25 bland de % med högst högst högst andel högst andel andel andel Jämfört med alla kommuner Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) Senaste Acceptabla n 74 % = bland de 25 % med lägst andel nöjda flest nöjda flest nöjda flest nöjda Jämfört med liknande kommuner äldreomsorg Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medel Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) Ekonomiskt bistånd och ensamkommande ingår inte. Senaste Acceptabla n 91 % = 25 % med bäst bäst bäst bäst resultat resultat resultat resultat Jämfört med liknande kommuner IFO. Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medel. Ensamkommande barn ingår inte. Senaste Acceptabla n 103 = % med % med t bäst bäst t resultat resultat resultat resultat Jämfört liknande kommun IFO Andel av Gnosjö kommuns restauranger som erbjuder sina brukare möjlighet att välja på två olika huvudrättssalternativ varje dag som mat serveras Senaste Acceptabla n 0 av 3 1 av 3 2 av 3 3 av 3 Senaste Acceptabla n 13 = bland de 25 % med bäst med bäst bäst bäst resultat resultat resultat resultat Jämfört liknande kommuner äldreomsorg 13

8 2020 är Gnosjö kommun bland de 25 % bästa i på service, tillgänglighet och gott bemötande Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) Senaste Acceptabla n 80 % = bland de % bästa bästa i % med med i t t Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) Senaste Acceptabla n 65 % = bland de 25 bästa % bästa i bästa i i bästa i Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) Senaste Acceptabla n 84 % = bland de bästa med t bästa i i i bästa i Andel % anhöriga, som svarat på efterlevandeuppföljningen, som är nöjda med bemötande, trygghet, tillgänglighet och delaktighet i Gnosjö kommuns vård i livets slutskede. Senaste Acceptabla n 99% 100% 100% 100% 14

9 Personal Inriktningsmål: Kommunens organisation har en god arbetsmiljö där medarbetarnas kompetens och initiativ tas tillvara För att lyckas med att ha en effektiv kommun som skapar hög nöjdhet hos invånarna till låg eller rimlig kostnad behöver vi rätt personal på rätt plats. Kompetensförsörjning är därför en av kommunens största och viktigaste frågor. Det är vår personal som skapar välfärd varje dag. Därför är det viktigt att den personal vi har trivs och att vi lyckas rekrytera rätt kompetens i framtiden. Vi kommer därför att satsa på att till 2020 vara en s mest attraktiva kommunala arbetsplatser är Gnosjö kommun en av s mest attraktiva kommunala arbetsplatser Alla tillsvidareanställda har den sysselsättningsgrad som de önskar Hållbart medarbetar index, kommunens totala index. Senaste Acceptabla n 74 = kommuner med lägst resultat 78 = Motsvarade 2016 snittet för kommunerna Mäts ej 81 = Motsvarade 2016 bland de bästa kommunern a Jämfört med alla kommuner som gör HME. Andel % av alla tillsvidareanställda som svarat på HMEenkäten och som anger att de har den sysselsättningsgrad som de önskar arbeta. Svar där personal angett att de inte medger förändrad arbetsplats eller arbetsuppgifter, som konsekvens av förändrad sysselsättningsgrad, sorteras bort från underlaget. Senaste Acceptabla n Ej mätt 100% Mäts ej 100% 15

10 Ekonomi Inriktningsmål: Våra gemensamma resurser hanteras på ett ansvarsfullt sätt För att vara en hållbar kommun nu och i framtiden behöver vi hushålla med våra resurser på ett ansvarsfullt sätt. Därför måste vi se till att vi har en stark ekonomi som klarar eventuella kriser. Vi måste också säkerställa att framtidens generationer inte behöver betala för vår konsumtion idag. Det är heller inte effektivt att lägga pengar på verksamhet som inte ger de resultat som önskas, därför behöver vi säkerställa att vi är en effektiv kommun som levererar en hög nöjdhet hos invånaren till rimlig kostnad. Eftersom skola och vård/omsorg är en av våra största utgiftsposter, är det extra viktigt att vi målsätter och mäter inom just dessa verksamheter. Allt för att vi ska vara en bra kommun att bo i nu, men även imorgon. Gnosjö kommuns ekonomiska resultat uppgår t till minst 2,0 % av skatteintäkterna och generella statsbidrag år Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%) Senaste Acceptabla n 3,9 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel % Senaste Acceptabla n 86,2% 100 % 100 % 100 % Soliditet inkl. pensionsåtagande kommun, (%) Senaste Acceptabla n 16

11 Gnosjö kommuns tjänster utförs, senast 2020, på ett effektivt sätt, med en hög nöjdhet till en rimlig kostnad Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) Senaste Acceptabla n 4,3 % 4 % 3,5 % 3 % Positiva n indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa n ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng Senaste Acceptabla n 515 kr = Bland de 50 % med kostnad per betygspoäng kostnad per betygspoäng kostnad per betygspoäng kostnad per betygspoäng Jämförs med kommuner med liknande struktur gällande: Andel elever med föräldrar med eftergymnasial utb., invånarantal, utrikes födda invånare år med vistelsetid 0-5 år efter uppehållstillstånd, andel (%) Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Senaste Acceptabla n kr = genomsnittlisnittlig genom- med lägst kostnad/br kostnad/br kostnad/ kostnad/ brukare ukare ukare brukare Jämfört med liknande kommuner äldreomsorg. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Senaste Acceptabla n 97 % = 25 % bästa i bästa i Jämfört med alla kommuner bästa i bästa i Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Senaste Acceptabla n kr = % med med lägst % med kostnad/bru kostnad/ kostnad/ brukare kostnad/ kare brukare brukare Jämförs med liknande kommuner äldreomsorg Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Senaste Acceptabla n 77 % = bästa bästa bästa 25% med kommunernernerna kommun- kommun- lägst resultat Jämfört med liknande kommun äldreomsorg 17

12