Nämndplan för kommunstyrelsen 2018 Ärende 2 KS 2017/293
|
|
- Per-Olof Lindström
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Nämndplan för kommunstyrelsen Ärende 2 KS /293 Sida 3 av 19
2 Tjänsteskrivelse 1(1) Dnr: KS /293 Kommunstyrelsen Nämndplan för kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till nämndplan för. Ärendebeskrivning Budgetförslaget innehåller följande förändringar jämfört med för kommunstyrelsens ordinarie verksamheter: - Kompensation löner och arvoden, 289 tkr - Priskompensation på totalt 138 tkr, fördelat på samtliga verksamheter. - Ramtillskott avseende Räddningstjänsten Syd, 335 tkr. - Ökade overheadkostnader, 455 tkr - Ledare Lundaland, -446 tkr - Golfarrangemang, tkr - Bilden av Kävlinge, -500 tkr - Barsebäckstrand, -300 tkr - Lommabanan, tkr - Överföringspost, -700 tkr I kommunstyrelsens ram ingår även särskilda poster av övergripande slag eller projektkaraktär, vilka budgeteras separat. Häribland märks bland annat lönekompensation, kompensation för befolkningsökning och anslaget kommunstyrelsen till förfogande. Förslag till intern kontrollplan samt nämndmål ingår i nämndplanen. Beslutsunderlag Nämndplan kommunstyrelsen Kommunstyrelsen direktiv och uppdrag Kommunkansliet Mikael Persson Kommundirektör Victoria Galbe Ekonomichef Beslutet ska skickas till För kännedom Johan Andersson, ekonom För verkställighet Kommunstyrelsen Johan Andersson Johan.Andersson@kavlinge.se Kävlinge kommun kommunen@kavlinge.se Sida 4 av 19
3 Nämndplan kommunstyrelsen tkr Bokslut Budget Budget Driftram (+4 226) Investeringsram Budget Kävlinge kommun har en stabil ekonomisk grund att stå på, med goda resultat under flera år. Utsikterna att klara de finansiella målen för och ser rimliga ut men för planåren 2019 och 2020 bedöms inte målen uppnås. Det finns dock flera faktorer som kan påverka resultaten positivt; högre befolkningstillväxt än vad kommunens prognos beräknar, nya redovisningsprinciper för pensionsåtaganden samt eventuellt nyttjande av medel avsatt för pensioner. Inför 2019 kan det också bli nödvändigt att se över modellerna för pris-, löne- och befolkningskompensationen till nämnderna. Kommunstyrelsens budgetram för är tkr. Ramen inkluderar både kommunstyrelsens ordinarie verksamheter ( tkr) och övriga anslag ( tkr). Ramen för ordinarie verksamheter har förändrats med tkr inför. De ramförändringar som gjorts i form av tillskott avser kompensation löner och arvoden (289 tkr), Räddningstjänst Syd (335 tkr) och priskompensation (138 tkr) samt ökade overheadkostnader, vilka bland annat innefattar företagshälsovård och löneservice (455 tkr). Ramen har minskats med lägre avgift för Leader Lundaland (446 tkr), golfarrangemang (1 500 tkr), Bilden av Kävlinge (500 tkr), Barsebäckstrand (300 tkr) och medfinansiering av Lommabanan (1 500 tkr) samt överföringspost från (700 tkr). Ks övriga anslag Budgeterade medel under kommunstyrelsens övriga anslag uppgår till tkr. Av Ks övriga anslag är tkr avsatta till kompensation löner, tkr till halvårseffekt avseende befolkningsförändringar, tkr ensamkommande barn och tkr till lokalkostnader samt tkr till Ks till förfogande. Anslag är även budgeterade till gatuunderhåll (2 570 tkr) och Lommabanan (1 700 tkr), samt digitalisering (1 400 tkr). Resterande budgeterade medel på tkr är avsatta till elbilar (900 tkr), Nya torget Kävlinge (500 tkr) och Stationsstaden (200 tkr) samt Kävlingeån (200 tkr). Investeringar Under planeras investeringar för totalt tkr. Merparten, tkr, är budgeterade som ospecificerade för kommunstyrelsen. För investeringar gällande digitalisering budgeteras tkr och för nätverksutbyggnad är tkr avsatta. Det är även budgeterat 200 tkr för investeringar som rör ärende- och dokumenthantering och 500 tkr för utveckling av beslutstöd. Resterande del om tkr gäller ITrelaterade investeringar. 1 Sida 5 av 19
4 Kommunövergripande mål och nämndmål för kommunstyrelsen KÄVLINGEBON 1. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande (Kf) Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan KKik-mått 15. Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens inflytande. Ks: Andel insända handlingar till Åsikt Kävlinge som får ett svar inom 10 dagar. 81,0% 85,0% 90,0% 92,0% 100,0% Ks: Antalet besök per år i Jämföraren Ks: Antalet genomförda medborgardialoger Ks: Antalet inkomna e-förslag Ks: Nöjd-Inflytande-Index - kontakt med politiker Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet (Kf) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet. Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar ,0% 80,0% 98,0% 100,0% Kf: Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Ks: Andel ärenden som kan bevaras direkt i kundtjänst Ks: Kommunkansliets NKI gentemot övriga förvaltningar. 46,0% 40,3% 50,0% 80 2 Sida 6 av 19
5 2.1 Medborgarna upplever kommunens information lättillgänglig och att det finns bra kommunikationsvägar (Ks) Ks: Antal digitala processer där vi erbjuder e- service utan manuell hantering Ks: Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Ks: Engagemang på kommunens Facebook-kanal (kommentarer, likes, delningar) ,5% 90,0% Ks: Nöjd-Inflytande-Index - Information Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet (Kf) Kf: Placering av sammanvägt resultat i Öppna jämförelser grundskola. Kf: Andel nöjda elever, grundskolan (kommunnivå) Kf: Andel nöjda föräldrar grundskola (kommunnivå) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för skolor (grundskola) % 81% 94% 82% 80% 91% Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid (Kf) Kf: Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter Kf: Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar Kf: Nöjd-Medborgar-Index för kultur Ks: Antal event som sätter Kävlinge på kartan Kävlingeån är en resurs för besöks- och turistnäringen (Ks) TIllgängliggjorda ytor/mindre platser för rekreation/fiske längs Kävlingeån Antalet sålda fiskekort (dagkort) per år Sida 7 av 19
6 SAMHÄLLSUTVECKLING 6. Kävlinge kommun växer genom att erbjuda attraktiva och hållbara boendemiljöer (Kf) Kf: Nöjd-Region-Index (NRI) (U00402) Kf: Nöjd-Region-Index för bostäder Kf: Nöjd-Region-Index för att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kävlinge Kf: Befolkningsstatistik, Genomsnittlig ökning, rullande 10 år Kf: Antalet nya bostäder i Stationsstaden (anges i antal per år) Kf: Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen (anges i antal per år) ,1% 1,5% Ks: Årlig befolkningsökning (SCB halvår/helår) Ks: Flyttningsnetto (+ tecken framför) Ks: Mbu, invånarnas syn på tillgången till gång- och cykelvägar? 6,9 7,2 7. Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass (Kf) Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats) 7 10 Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Index (U07451) Kf: Nyregistrerade företag, antal per 1000 inv 6,0 7,0 Ks: Antalet företagsbesök Ks: Antal näringslivsträffar Ks: Svenskt Näringsliv - företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet 4,0 4,0 4,2 7.1 Kommunen har en utvecklad centrumhandel (Ks) Ks: Antalet medlemmar i Handelsplats Center-syd Ks: Antalet medlemmar i Samverkan Kävlinge-Furulund Ks: Handelsindex Sida 8 av 19
7 7.2 Unga människors intresse och kunskap om entreprenörskap, arbete och näringsliv ska öka (Ks) Ks: Svenskt näringsliv- Skolans attityd till företagsamhet 4,1 3,9 4,1 8. Kävlinge kommun är välkomnande och trygg (Kf) Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (anger plats, och topp 25) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning Kf: Hur väl uppfyller skräpsituationen i din kommun dina förväntningar på en skräpfri kommun? ,9 7,5 Ks: Antal våldsbrott 6,1 5,6 6,5 Ks: Antal stöld- och tillgreppsbrott 46,0 44,2 41,0 Ks: Antal samrådsmöte med Rådet för Trygghet och Hälsa Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter (Kf) Kf: Nöjd-Region-Index för kommunikationer Kf: Antal resande med tåg (kollektivtrafik). Mätperiod en vardag under oktober. Kf: Antal resande med buss (kollektivtrafik). Mätperiod en vardag under oktober. Kf: Möjlighet att få tillgång till minst 100 Mbit/s, uppgifter från PTS Ks: Mbu, Index för möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor. 11,3% 4,0% -2,5% 4,0% 60,0% 100,0% 6,4 6,7 5 Sida 9 av 19
8 10. Alla kävlingebor med arbetsförmåga är självförsörjande (Kf) Kf: Total andel öppet arbetslösa (18-24 år) 2,5% 4,5% 4,2% Kf: Total andel öppet arbetslösa i procent 2,7% 2,5% 2,9% Kf: Andel öppet arbetslösa, utrikesfödda 9,8% 7.8% Kf: Genomsnittligt antal bidragsmånader per hushåll Kf: Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv (Kolada N31004) Kf: Andel individer som blir självförsörjande under etableringstiden 5,9% 5, % (Q1) Ks: antal tjänster som är i arbetsmarknadsåtgärd % MEDARBETAREN 11. Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats (Kf) Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (nedbrytbar) Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (nedbrytbar) Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (nedbrytbar) Kf: Personalomsättning (nedbrytbar) 3,8% 5,9% Kf: Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (gemensamt för alla nämnder) - nedbrytbar % 11.1 Det finns en väl fungerande intern kommunikation (Ks) Ks: Medarbetarenkät: Index kommunikativt ledarskap (nedbrytbart) Ks: Medarbetarenkät: Index intern kommunikation (nedbrytbar) Ks: Den sammantagna upplevelsen av intranätet 3,3 4,0 4,0 4,0 6 Sida 10 av 19
9 12. Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa (Kf) Kf: Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar) 5,6% 4,5% 3,0% Kf: Medarbetarens bedömning av hur organisationens värdegrund stämmer överens med deras uppfattning av hur den borde vara. Bör inte avvika mer än 15 % (nedbrytbar) Kf: Frisknärvaro, % andel som är sjuka 0-5 dagar (nedbrytbar), 15,0% 64,2% 77,3% 75,0% Kf: Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar) 1,9% 2,0% 2,3% Kf: Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag (nedbrytbar) Kf: Andel medarbetare som anser att de inte får möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder (nedbrytbar) 46% 58% EKONOMI 13. Kävlinge kommun har en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande (Kf) Kf: Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod Kf: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå 97,5% 98,0% 98,0% 12,8 mkr -5,9 mkr 0,0 mkr Kf: Skattesats 18,51% 18,51% 18,51% Kf: Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod. (se beskrivning) Ks: Kommunstyrelsens nettokostnad för ordinarie verksamheter överstiger inte budgeterad nivå Ks: Andel investeringsprojekt som avslutas inom ekonomisk ram och inom angiven tidsplan 7,4% 8,0% 10,0% 4,2 mkr 3,0 mkr 0,0 mkr 86,0% 90,0% 7 Sida 11 av 19
10 MILJÖ 14. Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri (Kf) Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter. Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år) Ks: Antal registrerade el-bilar i kommunen (från 2002)[SCB] 8,0% 8,0% 100,0% 87,1% 94,0% Ks: Andel fosilbränslefria bilar 0% 0% 100% 15. Kävlinge kommun erbjuder en hållbar och hälsosam livsmiljö (Kf) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt Kf: Antal kilo restavfall per invånare Kf: Procentuellt minskat matsvinn i de kommunala verksamheterna, i relation till 2015 år värde (kommunnivå) 14% 16% 20% Kf: Andel ekologiska livsmedel 36% 38% 45% Kf: Ranking placering i Aktuell hållbarhet Ks: Volymer för kopiering i kommunhuset (läs indikatorns beskrivning för accepterade värden) Ks: Återvunnit material i kommunhuset 85,0% Ks: Ekologiska livsmedel i cafeterian 45,0% 44,0% 50,0% 16. Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö (Kf) Kf: Andel kommunala naturområden som är försedda med flerspråkiga informationsskyltar som belyser områdenas värden. Kf: God friluftskommun (plats i naturvårdsverkets ranking - nytt från ) 80,0% 80,0% 100,0% Sida 12 av 19
11 Budget Budget Bokslut Budget Prognos Budget Budgetram, tkr Budgetavvikelse, % 4,6 % 0 % 1,0 % 0 % Verksamhetssammandrag, tkr Bokslut Budget Prognos Budget Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunledning Ekonomi Kansli HR Kommunikation Strategisk avdelning Delsumma Kompensation löner ½ årseffekt befolkning Reserv lokalkostnader SN Lokaler BN Bad- och idrottsanläggningar Övriga lokaler Nytt boende LSS Komponentutbyte gatuunderhåll Nya torget Kävlinge Kävlingeån, kapitalkostnad -200 Stationsstaden, infrastruktur Lommabanan, infrastruktur egen inv Lommabanan, medfinansiering Elbilar exklusive elladdare Digitalisering Bilden av Kävlinge Kommunstyrelsen till förfogande EKB Delsumma Summa Sida 13 av 19
12 Investeringar, tkr Bokslut Budget Budget Budget 2019 Budget 2020 Ärende och dokumenthantering IT inv administration IT infrastruktur Ks Ospecificerad Digitalisering IT utbyte datorer skola Nätverksutbyggnad Utveckling beslutsstöd Bilden av Kävlinge, diverse åtgärder Inventarier kommunhus/allaktivitetshus Rivning Rangeringen 5 (silon) Summa Sida 14 av 19
13 Nyckeltal och planeringsförutsättningar Nyckeltal, kommunstyrelsen Bokslut Budget Budget Ekonomiska nyckeltal Resultatavvikelse ordinarie verksamhet, % 3,9 0 0 Skattesats % 18,51 18,51 18,51 Verksamhetsnyckeltal Antal invånare Antal synpunkter Åsikt Kävlinge 727 Antal medborgardialoger 4 Antal e-förslag 10 Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Andel öppet arbetslösa år, % 2,7 Ungdomsarbetslöshet år, % 2,5 Sjukpenningstalet bland kommunens invånare (dagar) 64 10,2 Nyregistrerade företag antal per 1000/inv 6,0 Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel % Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel % Bemötande och tillgänglighetsindex 62 Nöjd-region-index -arbetsmöjligheter 70 Nöjd-region-index -Bostäder 62 Antal våldsbrott per 1000 invånare 6, Personalnyckeltal Sjukfrånvaro, % 5,5 varav kortidsfrånvaro, % 1,8 varav långtidsfrånvaro, % 3,7 11 Sida 15 av 19
14 Intern kontroll Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de processer, moment och rutiner som anses särskilt kritiska ur följande perspektiv. Omvärldsrisker Finansiella risker Efterlevnad av lagar och föreskrifter IT-relaterade risker Verksamhetsrisker Konsekvensen av att något inte fungerar eller går fel. 1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig. Sannolikheten att något går fel eller inte fungerar. 1=osannolikt, 2=mindre sannolikt, 3=sannolikt, 4=mycket sannolikt Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de kontrollpunkter som de planerar att genomföra under året. Sammanställning och riskbedömning av processer, moment och rutiner Process, rutin eller moment Konsekvens (1-4) Sannolikhet (1-4) Kommentar Granskning av leverantörsfakturor Inklusive dubbelbetalningar, underlag och varningar från Inyett Granskning av kundfakturor 2 4 Innehåll, referens, moms Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 3 2 Kontroll av att kf beslut verkställs på sätt kf bestämt. Användning av Adato 4 3 Chefers planerade och genomförda rehab-aktiviteter Tillgänglighet och säkerhet digitala servicekanaler E-tjänster, webbplats och blanketter. Flera av systemen är externa applikationer. Intern kontrollplan Granskningen avser Granskning av leverantörsfakturor Granskning av kundfakturor Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Användning av Adato Tillgänglighet och säkerhet digitala servicekanaler Lag, reglemente etc. Redovisningslag, attestreglemente Redovisningslag, gällande rutiner Ansvarig chef Klar datum Ekonomi Ekonomi KFs protokoll Kansli Arbetsmiljölagen Interna styrdokument HR Interna rutiner Kommunikation Sida 16 av 19
15 Kundlöften För att Kävlingeborna ska veta vad de kan förvänta sig av kommunen har vi olika löften för en rad tjänster som vi benämner våra löften till dig. Det är viktigt att våra kommuninvånare upplever att de får en bra och snabb service med god kvalitet av oss som arbetar i Kävlinge kommun. Här följer aktuella kundlöften inom kommunstyrelsens verksamhetsområde Kundlöften Benämning innehåll Beslut Servicelöfte Företagsutveckling Tomtkö för bostäder Kommunövergripande löften kring service, tillgänglighet och bemötande Du som är intresserad av att starta eget företag får träffa någon på näringslivsenheten inom en vecka för en första konsultation och rådgivning. En företagare som kontaktar Företagskoordinatorn blir inbokad på möte med relevanta tjänstemän från våra olika inom myndighetsområden inom två arbetsdagar. Du som kontaktar kommunen med önskan om ett företagsbesök ska få det inom tio arbetsdagar. När du blir fördelad en tomt och skickar in en ansökan om att få köpa den, garanterar vi att du inom tio arbetsdagar efter sista anmälningsdag får besked om ifall du får köpa eller inte Direktiv och uppdrag Redovisas i separat bilaga. 13 Sida 17 av 19
16 Organisation: Kommunstyrelsen Verksamhetsplan: Verksamhetsplan Ej avrapporterade direktiv och uppdrag Titel Direktiv Ansvarig Klart Status Beslutsinstans och paragraf Hästnäringsstrategi Kapitalförvaltning Att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på åtgärder som skall resultera i en samlad hästnäringsstrategi omfattande hästnäringen ur ett boende, rekreations, besöksnärings och etableringsperspektiv. Utreda nuvarande kapitalförvaltning kopplad till framtida kostnad och utbetalning av pensioner. Mats Rosen Beslutades vid: Kf 48/2013 Diarienummer: Ks 2013/218 Beslutsinstans: Kf Victoria Galbe Beslutades vid: Kf 65/2015 Diarienummer: Ks 2015/198 Beslutsinstans: Kf Nämndsorganisationen Attraktiv kuststräcka Kommunikationsmöjlighet erna till och från det nya badhuset Busstrafik Hofterup- Dösjebro Mikroplaster i kommunal verksamhet Möjlighet att dra tillbaka detaljplan Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en genomgripande översyn av den kommunala nämndsorganisationen och eventuella effekter på förvaltningsorganisationen. Uppdraget ska genomföras så att ny organisation kan träda i kraft 1 januari Kommundirektören får i uppdrag att utreda alternativen för att skapa en attraktiv och tillgänglig kuststräcka med bad och promenad- och cykelstråk i enlighet med skrivning. Kommunstyrelsen får vidare i uppdrag att ta fram förslag till förstärkning av de lokala kollektiva kommunikationsmöjligheterna till och från det nya badhuset. Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna att etablera en trafiklinje mellan Hofterup-Dösjebro med tidtabell anpassad till resmönster och tågtider. Utredningen ska innehålla ekonomisk konsekvensanalys, alternativa linjedragningar baserat på resmönster samt möjlighet till samarbetsformer. Kommundirektören får i uppdrag att kartlägga förekomsten av mikroplaster i kommunens verksamheter, samt redovisa förslag på hur kommunens verksamheter kan minska spridningen av dessa. Kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna att dra tillbaka detaljplaner i enlighet med tankegångarna kring ett liknande förslag i Attefallsutredningen. Utredningen ska inkludera möjlighets, ekonomisk samt resursanalys. Mikael Persson Beslutades vid: Kf 79/2015 Diarienummer: Ks 2015/262 Beslutsinstans: Kf Mats Rosen Beslutades vid: Kf 45/:5 Diarienummer: Ks /177 Beslutsinstans: Kf Fredric Palm Beslutades vid: Kf 24/ Diarienummer: Ks /155 Beslutsinstans: Fredric Palm Beslutades vid: KF 37/ Diarienummer: Ks /218 Beslutsinstans: KF Fredric Palm Beslutades vid: KF 37/ Diarienummer: Ks /219 Beslutsinstans: KF Fredric Palm Beslutades vid: KF 37/ Diarienummer: Ks /220 Beslutsinstans: KF Sida 18 av 19 Johan Andersson, :40 1
17 Titel Direktiv Ansvarig Klart Status Beslutsinstans och paragraf Nytt föreningsarrangemang Nolltolerans mot skadegörelse Fortsatt rent, snyggt och tryggt Översyn av ekonomiska styrprinciper för nämnderna Kameraövervakning Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med föreningarna utreda och ta fram förslag på föreningsarrangemang som sammanför och lyfter fram goda exempel ur föreningslivet. Utredningen och förslaget ska ses som komplement till föreningsstrategin. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram rutiner och handlingsplaner för att kommunens verksamheter ska agera samstämmigt i att efterleva en nolltolerans beträffande skadegörelse. Samt att utreda möjligheterna för kommunen och kommunala bolag att ställa ersättningsanspråk vid uppsåtlig skadegörelse på kommunens egendom, där föräldraansvaret särskilt ska beaktas. Kommundirektören får i uppdrag att sammanfatta och redogöra för projektet "rent, snyggt och tryggt", hur tanken kring "rent, snyggt och tryggt" ska inkluderas i ordinarie verksamhet med betoning på trygghet under alla dygnets timmar. Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av de ekonomiska styrprinciperna för att tydliggöra incitamenten för nämnderna att effektivisera och därmed självfinansiera satsningar inom ramen. Skyndsamt ta fram en policy för kameraövervakning. Jonny Norrby Beslutades vid: KF 37/ Diarienummer: Ks /221 Beslutsinstans: KF Mats Svedberg Beslutades vid: KF 37/ Diarienummer: Ks /222 Beslutsinstans: KF Mats Svedberg Beslutades vid: KF 37/ Diarienummer: Ks /223 Beslutsinstans: KF Victoria Galbe Beslutades vid: KF 37/ Diarienummer: Ks /224 Beslutsinstans: KF Mats Svedberg Beslutades vid: Kf 37/ Diarienummer: Ks /233 Beslutsinstans: KF Sida 19 av 19 Johan Andersson, :40 2
Kommunövergripande mål
Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och
Läs merNämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344
Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Sida 16 av 103 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-12-20 Dnr: KS 2018/344 Kommunstyrelsen Nämndplan för kommunstyrelsen 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Läs merNämndplan 2018 MBN. Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Miljö & Teknik. Beslutet ska skickas till
Tjänsteskrivelse 1(1) -09-19 Dnr: MN /120 Miljö- och byggnadsnämnden Nämndplan MBN Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta nämndplan. Ärendebeskrivning
Läs merUppföljning för kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse 1(1) -04-19 Dnr: KS /100 Kommunstyrelsen Uppföljning för kommunstyrelsen - 03-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk rapport per -03-31. Ärendebeskrivning
Läs merKommunstyrelsen Nämndplan 2016
Kommunstyrelsen Nämndplan 2016 Nämndsordförande: Pia Almström Nämndsansvarig chef: Mikael Persson Inledning Kommunstyrelsens verksamhetsområden består av fokusområdet Ledning och samhällsutveckling. Nämndplanen
Läs merMiljö och byggnadsnämnden Nämndsplan 2016
Miljö och byggnadsnämnden Nämndsplan 2016 Nämndsordförande: Thomas Lövskog Nämndsansvarig chef: Göran Sandberg Inledning Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden består av miljö och hälsa samt plan
Läs merDet är klart att vårdcentralerna kommer att ha ansvaret för den nya vårdformen som innebär att de sjukaste äldre kan få vård i hemmet.
Protokoll Kommunala pensionärsrådet Datum 2016-09-27 Närvarande Pia Almström (Ks ordförande), Catrin Tufvesson (Ks 3:e vice ordförande) Annsofie Thuresson Sn ordförande)christin johansson (socialchef)
Läs merNämndplan Socialnämnden 2017
Nämndplan Socialnämnden - större förändringar Socialnämndens budgetram är för 401 899 tkr. Ramen har tillförts kompensation för ökade priser med 1 869 tkr, helårseffekt för löneförhandling med 2 025 tkr,
Läs merEkonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden till och med 30 juni 2018
Tjänsteskrivelse 1(1) -08-14 Dnr: MN /76 Miljö- och byggnadsnämnden Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden till och med 30 juni Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö-
Läs merNämndplan 2018 Ärende 4 TN 2017/326
Nämndplan Ärende 4 TN /326 Sida 10 av 377 Tjänsteskrivelse 1(1) -09-13 Dnr: TN /326 Tekniska nämnden Nämndplan Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att anta nämndplan.
Läs merSocialnämnden Nämndsplan 2016
Socialnämnden Nämndsplan 2016 Nämndsordförande: Ann-Sofie Turesson Nämndsansvarig chef: Christin Johansson Inledning Socialnämndens verksamhetsområden består av hemvård, handikappomsorg, individoch familjeomsorg
Läs merIntern kontroll handlingsplan 2017
Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-01-12 Dnr: KS 2016/343 Intern kontroll handlingsplan 2017 Förslag till beslut s beslut Den kommungemensamma interna kontrollen godkänns. Gemensam handlingsplan för intern kontroll
Läs merÅrsredovisning för kommunstyrelsen 2016 Ärende 5 KS 2017/70
Årsredovisning för kommunstyrelsen 2016 Ärende 5 KS 2017/70 Sida 7 av 740 Tjänsteskrivelse 1(1) 2017-03-01 Dnr: KS 2017/70 Kommunstyrelsen Årsredovisning för kommunstyrelsen 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merIntern kontroll handlingsplan 2016
Tjänsteskrivelse 1(2) 2015-12-15 Dnr: KS 2015/341 Intern kontroll handlingsplan 2016 Förslag till beslut godkänner den kommungemensamma interna kontrollen. godkänner den gemensamma handlingsplanen för
Läs merKommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72 Sida 101 av 347 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-27 Dnr: KS 2017/72 Kommunfullmäktige Avslut och ombudgetering
Läs merKommunstyrelsen. Kallelse/föredragningslista. Tid: , kl. 15:00. Plats: Kommunhuset i sammanträdesrum Harrie. Pia Almström (M), ordförande
Kallelse/föredragningslista 1(3) Kommunstyrelsen Tid: 2018-09-19, kl. 15:00 Plats: Kommunhuset i sammanträdesrum Harrie Pia Almström (M), ordförande Förhinder att delta vid kommunstyrelsens sammanträde
Läs merDelårsrapport för kommunstyrelsen, Ärende 5 KS 2017/225
Delårsrapport för kommunstyrelsen, 2017-06-30 Ärende 5 KS 2017/225 Sida 7 av 430 Tjänsteskrivelse 1(1) 2017-08-17 Dnr: KS 2017/225 Kommunstyrelsen Delårsrapport för kommunstyrelsen, 2017-06-30 Förslag
Läs merNämndsplan Tekniskanämnden 2017
Tjänsteskrivelse 1(1) -09-07 Dnr: TN /259 Tekniska nämnden Nämndplan Tekniskanämnden Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner fördelning av budgetram till verksamheterna samt fastställer intern kontrolluppdrag
Läs merAvslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72
Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72 Sida 107 av 740 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-01 Dnr: KS 2017/72 Kommunstyrelsen Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Förslag
Läs merUppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning
- Bilaga till årsredovisning Läsanvisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden,
Läs merHandläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42
Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018
Läs merUppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning
- Bilaga till årsredovisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden, Myndighetsnämnden
Läs merÅterrapportering av uppdrag & direktiv Digital kommunikationsstrategi Ärende 41 KS 2017/38
Återrapportering av uppdrag & direktiv Digital kommunikationsstrategi Ärende 41 KS 2017/38 Sida 3 av 7 Tjänsteskrivelse 1(2) 2018-12-17 Dnr: KS 2017/38 Kommunstyrelsen Återrapportering av uppdrag & direktiv
Läs merVision W] NORA KOMMUN. Nora är regionens mest attraktiva boendekommun med invånare år Övergripande mål. Hållbarhet.
ej) Vision Nora är regionens mest attraktiva boendekommun med 13 000 invånare år 2030 Övergripande mål Hållbarhet Långsiktigt hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling, präglad av ansvarsfull
Läs merInstruktion för kommundirektören i Kävlinge kommun Ärende 5 KS 2017/380
Instruktion för kommundirektören i Ärende 5 KS 2017/380 Sida 6 av 225 Tjänsteskrivelse 1(2) 2018-01-08 Dnr: KS 2017/380 Kommunstyrelsen Instruktion för kommundirektören i Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Läs merUppföljning mål KÄVLINGEBON. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande. Målbedömning från underliggande verksamheter.
Uppföljning mål KÄVLINGEBON Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Under året har en rad aktiviteter genomförts för att åstadkomma ökat inflytande i verksamheterna. Som exempel kan nämnas en ökad
Läs merKävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317
Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Sida 21 av 249 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-12-05 Dnr: KS 2017/317 Kommunstyrelsen Kävlinge kommuns digitala agenda Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Läs merVerksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019
Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 2019 2 (7) Innehållsförteckning 1 Nämndens uppdrag...3 2 Mål och aktiviteter...3 2.1 Effektmål...3 2.2 Aktiviteter...4 3
Läs merRedovisning av inkomna skrivelser 7 mars 2018
Tjänsteskrivelse 1(2) 2018-02-27 Dnr: MN 2018/7 Miljö- och byggnadsnämnden Redovisning av inkomna skrivelser 7 mars 2018 Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden
Läs merVerksamhetsplan Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2009-2011 Överförmyndarnämnden Inledning 3 Verksamhetsidé 4 Verksamhet 5 Nöjda medborgare 5 Bra kvalitet 5 Medarbetare 6 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 6 Delaktighet och inflytande
Läs merVisioner och kommunövergripande mål
Kommunchef Ann Willsund ann.willsund@morbylanga.se Beslutande Kommunfullmäktige 114-08-29 1(5) Dnr /000686-010 Visioner och kommunövergripande mål 2020 Vision Mörbylånga kommun har en vision om framtiden.
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Läs merGemensamma planeringsförutsättningar Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 3. Undersökningar och resultat
Gemensamma planeringsförutsättningar 2018 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 3. Undersökningar och resultat 3. Undersökningar och resultat 3.1 Medborgarundersökningen I medborgarundersökningen
Läs merSTRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun
STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER
Läs merEkonomisk uppföljning januari-mars 2018 Ärende 4 BN 2018/68
Ekonomisk uppföljning januari-mars Ärende 4 BN /68 Sida 4 av 80 Tjänsteskrivelse 1(1) -03-27 Dnr: BN /68 Bildningsnämnden Ekonomisk uppföljning januari-mars Förslag till beslut Bildningsnämndens beslut
Läs merMedborgarundersökning 2016
Medborgarundersökning 2016 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd Inflytande
Läs merStrategisk plan
Strategisk plan 2017-2019 Budget 2017 Dokumentnamn Strategisk plan 2017-2019 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 4 Fastställd/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484 Senast
Läs merBudgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Läs merSocialnämnden uppföljning per Ärende 8 SN 2017/85
Socialnämnden uppföljning per -09-30 Ärende 8 SN /85 Sida 88 av 163 Tjänsteskrivelse 1(1) -10-02 Dnr: SN /85 Socialnämnden Socialnämnden uppföljning per -09-30 Förslag till beslut Socialnämndens beslut
Läs mer1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen
Läs merVersion 1.0. Medborgarundersökning 2014
Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd
Läs merMedborgarundersökning
Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna
Läs merVision 2030 Burlövs kommun
Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs
Läs merInternbudget 2019 med plan Kommunens revisorer
Internbudget med plan 2020-2022 Kommunens revisorer Linköpings kommun linkoping.se Innehåll Kommunens revisorers internbudget med plan för 2020-2022... 3 Inledning... 3 Nämndens uppdrag och prioriteringar...
Läs merVärnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål
Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2019 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan
Läs mer2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merSammanträdesdatum Kommunstyrelsen (1) 116 Dnr KS/2018:4. Justering av målvärde kommunmål 2019 till KF
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-05-08 1 (1) Sida 116 Dnr KS/2018:4 Justering av målvärde kommunmål 2019 till KF Bakgrund Enligt tidplan för mål- och budgetprocessen
Läs merDiarienummer KS2016/55. Datum » POLICY. Sandvikens Kommuns. Strategi för Medborgardialog
KS2016/55» POLICY Sandvikens Kommuns Strategi för Medborgardialog Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2017-06-12 113 : Giltighetstid: Dokumentansvarig: För revidering
Läs merVision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Läs mer2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merTekniska nämnden Nämndsplan 2016
Tekniska nämnden Nämndsplan 2016 Nämndsordförande: Johan Ericsson Nämndsansvarig chef: Göran Sandberg Inledning Tekniska nämndens verksamhetsområden består av infrastruktur och teknisk service. Nämndsplanen
Läs merPlanera, göra, studera och agera
5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden
Läs merStrategisk plan
Strategisk plan 2018-2020 Budget 2018 Dokumentnamn Strategisk plan 2018-2020 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 1 Fastställd/upprättad 2017-09-18 Senast reviderad 2017-08-20
Läs merVerksamhetsplan Målstyrning
www.hassleholm.se Verksamhetsplan Målstyrning 2019-2021 Omsorgsnämnden Mål- och resultatstyrning Mål- och resultatstyrning handlar om att planera och genomföra verksamheten utifrån mål för att därefter
Läs merÅrsredovisning för Finsam Kävlinge Lomma 2017 Ärende 10 KS 2018/225
Årsredovisning för Finsam Kävlinge Lomma 2017 Ärende 10 KS 2018/225 Sida 125 av 458 Tjänsteskrivelse 1(2) 2018-05-28 Dnr: KS 2018/225 Kommunstyrelsen Årsredovisning för Finsam Kävlinge Lomma 2017 Förslag
Läs merKommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015
Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge
Läs merhaninge kommuns styrmodell en handledning
haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.
Läs merDigitala skyltar längs med E6:an Ärende 18 KS 2017/199
Digitala skyltar längs med E6:an Ärende 18 KS 2017/199 Sida 143 av 430 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-08-23 Dnr: KS 2017/199 Kommunstyrelsen Digitala skyltar längs med E6:an Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merMiljöskyddsnämndens Flerårsstrategi
Miljöskyddsnämndens Flerårsstrategi 2014-2016 1 Innehållsförteckning Övergripande verksamhetsbeskrivning... 3 Nämndens åtagande... 4 Nyckeltal... 5 Internkontroll... 6 Driftbudget... 8 Investeringsbudget...11
Läs merVerksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------
Läs merUppföljning mål KÄVLINGEBON. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande. Målbedömning från underliggande verksamheter.
Uppföljning mål KÄVLINGEBON Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Medborgardialog om framtidens bibliotek och föreningsdialogen som genomfördes under hösten, är exempel på konkreta aktiviteter
Läs merBilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september
Bilaga till KS mål och budget 2014-2016 OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september nytt nyckeltal nytt i förhållande till nyckeltalen 2012 nyckeltal med * = utkast/förslag
Läs merKALLELSE. Nr Ärende Diarienummer Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning t om oktober IFO2016/3 Lotta Holmström
KALLELSE 1(9) Tid Onsdag kl.13:15 Plats Stadshuset - Varkaus Tid för justering 2016-12-06 Plangatan 5 Föredragningslista Nr Ärende Diarienummer Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning t om oktober IFO2016/3
Läs merFÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)
FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 1 VERKSAMHETSPLAN FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2017 1 Inledning Från respektive nämnd i organisationen erhåller förvaltningschefen ett uppdrag i form av en nämndsplan. Planen
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
Läs merVerksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag
Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,
Läs merIntroduktion ny mandatperiod
Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter
Läs merE-förslag om fria kollektivtrafikresor för 70+ Ärende 24 KS 2018/365
E-förslag om fria kollektivtrafikresor för 70+ Ärende 24 KS 2018/365 Sida 238 av 263 Tjänsteskrivelse 1(2) 2018-10-16 Dnr: KS 2018/365 Kommunstyrelsen E-förslag - Fria kollektivtrafikresor för 70+ Förslag
Läs merBILAGA 1: JÄMFÖRELSE AV INDIKATORERNA I 2016 ÅRS BUDGET (S+FP+MP) MED ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2016 (S+FP+MP)
BILAGA 1: JÄMFÖRELSE AV INDIKATORERNA I 2016 ÅRS BUDGET (S+FP+MP) MED ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2016 (S+FP+MP) Sammanfattning: Endast ett mål, mål 8 kan anses uppfyllt helt. För tre mål går hälften eller mer
Läs merVision och mål för Åstorps kommun
Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan
Läs merÖvergripande mål för Olofströms kommun. t är
bb till 10 jo 0 i Övergripande mål för Olofströms kommun 0 barnen n ill all at t är rum nt ce Visionen - Heja Olofström Olofströms kommun ska vara expansivt och stolt! År 2025 är vi 14000 invånare. Utifrån
Läs merRiktlinjer för styrdokument i Hallsbergs kommun
Riktlinjer för styrdokument i Hallsbergs kommun Beslutad av kommunfullmäktige: 2016-11-28 Dokumentet gäller för Hallsbergs kommun Dokumentsansvarig: Kommundirektör D.nr: 16/KS/181 Innehållsförteckning
Läs merKommunens kvalitet i korthet
Kommunens kvalitet i korthet Jesper Tjulin 2011 Kommune Bergs kommun gör med stöd av SKL årliga undersökningar av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet,
Läs merMånadsrapport oktober
Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)
Läs merBudget 2015 med plan 2016 2017
Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott
Läs merMål och budget samt fastställande av skattesats för 2018
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag
Läs merÖversiktlig granskning av delårsrapport Falkenbergs kommun
www.pwc.com/se Översiktlig granskning av delårsrapport 2018-08-31 Sammanfattande bedömning Vår samlade bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen
Läs merKommunstyrelsens förslag till antagande av mark- och exploateringspolicy för Kävlinge kommun Ärende 23 KS 2017/234
Kommunstyrelsens förslag till antagande av mark- och exploateringspolicy för Kävlinge kommun Ärende 23 KS 2017/234 Sida 3 av 9 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-09-04 Dnr: KS 2017/234 Kommunfullmäktige Mark-
Läs merRevisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun
Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merÖrkelljunga kommun Styrkort kommunstyrelsen 2018
Örkelljunga kommun Styrkort kommunstyrelsen 2018 Framgångsfaktorer Trygghet Hållbar tillväxt Möjliggöra upplevelser (inom natur, miljö, hälsa, fritid och kultur) Definition Upplevd och statistik trygghet
Läs merLaholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
Läs merUppföljning kommunövergripande mål
Uppföljning kommunövergripande mål KÄVLINGEBON 1. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Kf: Nöjd-Inflytande-Inde för påverkan 48 50 48 Kf: Nöjd Inflytande-Inde - Helheten 49 50 50 Medborgarundersökningens
Läs merInriktningsbeslut gällande teknik- och servicenämndens mål för 2018
Bilaga 8:1 Handläggare Karolina Zander Tel. 0152-291 36 Inriktningsbeslut gällande teknik- och servicenämndens mål för Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att 1. anta teknik- och servicenämndens
Läs merExploateringsavtal med tillhörande tilläggsavtal mellan Kävlinge kommun och Tommy Nilsson Holding AB avseende exploatering inom Barsebäck 42:52
Tjänsteskrivelse 1(2) 2016-11-24 Dnr: KS 2016/63 Kommunstyrelsen Exploateringsavtal med tillhörande tilläggsavtal mellan Kävlinge kommun och Tommy Nilsson Holding AB avseende exploatering inom Barsebäck
Läs merSammanställning av resultaten från SCB:s medborgarundersökning i Uddevalla kommun hösten 2018
Sammanställning av resultaten från SCB:s medborgarundersökning i Uddevalla kommun hösten 2018 Bakgrund Uddevalla kommun deltog under hösten 2018 för sjunde gången i SCB:s medborgarundersökning. Första
Läs merÅterrapportering av E-förslag Ärende 25 KS 2017/8
Återrapportering av E-förslag Ärende 25 KS 2017/8 Sida 377 av 430 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-07-26 Dnr: KS 2017/8 Kommunstyrelsen Återrapportering av E-förslag Förslag till beslut Återrapportering, enligt
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041
-12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten
Läs merDefinitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014
Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av
Läs merUtvecklingsstrategi Vision 2025
Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,
Läs merKommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 8:30-9:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 2-7 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)
Läs merSALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016
SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar? Procent
Läs merBudget för 2020 med plan för samt skattesats för 2020
Tjänsteskrivelse 1 (9) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar, Jenny Bolander 2019-05-08 Dnr KS 2019-388 Kommunstyrelsen Budget för 2020 med plan för 2021-2023 samt skattesats för 2020 Förslag till
Läs merMedborgarundersökning 2018
Medborgarundersökning 2018 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd Inflytande
Läs merTidplan ekonomiprocess 2018 Ärende 7 KS 2017/313
Tidplan ekonomiprocess 2018 Ärende 7 KS 2017/313 Sida 3 av 7 Tjänsteskrivelse 1(1) 2017-10-16 Dnr: KS 2017/313 Tidplan ekonomiprocess 2018 Förslag till beslut s beslut Tidplan för ekonomiprocess 2018 godkänns
Läs merLantmäterinämnden 30 januari 2013
Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 30 januari 2013 Sid Justering... 3 1 Bokslut 2012 - Lantmäterinämnden... 4 2 Överföring av resultat - lantmäterinämnden... 5 3 Svar på remiss angående revidering av
Läs merÅterrapportering av uppdrag: Utvärdering av satsningar på minskade cykelstölder Ärende 20 KS 2017/87
Återrapportering av uppdrag: Utvärdering av satsningar på minskade cykelstölder Ärende 20 KS 2017/87 Sida 745 av 771 Tjänsteskrivelse 1(1) 2017-10-06 Dnr: KS 2017/87 Kommunstyrelsen Uppdragsredovisning:
Läs merGnosjö kommuns mål
Gnosjö kommuns mål 2018-2020 7 Vision, mål och styrning Mot vår vision i möjligheternas anda Så styrs Gnosjö kommun I Gnosjö kommun arbetar vi utifrån en styrmodell som utgår från dem vi är till för våra
Läs mer