Ekonomisk uppföljning per Ärende 5 SN 2018/88

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk uppföljning per Ärende 5 SN 2018/88"

Hanna Lundgren
för 6 år sedan
Visningar:

1 Ekonomisk uppföljning per Ärende 5 SN 2018/88 Sida 4 av 80

Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-04-10 Dnr: SN 2018/88 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per 2018-03-31 Förslag till beslut Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att godkänna prognosen för

2 Tjänsteskrivelse 1(1) Dnr: SN 2018/88 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per Förslag till beslut Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att godkänna prognosen för Socialnämnden med negativt resultat om tkr för Socialnämndens verksamhet. Socialnämnden översänder rapporten till Kommunstyrelsen. Socialnämnden godkänner handlingsplan och åtgärder enligt rapport. Socialnämnden uppdrar åt socialtjänsten att återredovisa ekonomiska effekter av individ och familjeomsorgens åtgärder på nämnd Ärendebeskrivning Ekonomisk uppföljning per för Socialnämnden Rapporten har ett förändrat utseende mot tidigare då den nu produceras ur beslutsstödsystemet Hypergene. Beslutsunderlag Nämndrapport per Socialtjänsten Christin Johansson Socialchef Bengt-Inge Davidsson Ekonom Beslutet ska skickas till För kännedom Kommunstyrelsen, Victoria Galbe, Christin Johansson Socialnämnden Bengt-Inge Davidsson Bengt-Inge.Davidsson@kavlinge.se Kävlinge kommun Kullagatan 2, Kävlinge kommunen@kavlinge.se Sida 5 av 80

3 Socialnämnden Uppföljning per Fokusområden Hemvård LSS och socialpsykiatrin Individ och familjeomsorg Måltidsservice Ekonomisk analys Socialnämndens ram för 2018 är tkr, inga överskott från tidigare år är överförda. Måltidsservice egenfinansieras och tilldelas ingen ram. Under året kommer kompensation för löneökningar, befolkningsökning samt priskompensation. Utfall Socialnämnden uppvisar ett negativt resultat för de tre första månaderna I huvudsak är det placeringskostnader för Barn och unga samt säsongsvariation i Måltidsservice intäkter som genererar underskottet. Enheterna uppvisar över lag positiv budgetavvikelse för raden personalkostnader, vilket är nödvändigt inför sommarens vikariekostnader. Prognos Socialnämnden prognostiserar för 2018 ett underskott om tkr. Prognosen följer den plan som presenterats för Socialnämnden vad avser Gemensamt, Hemvården samt LSS och socialpsykiatrin, men är negativ för Måltidsservice och avviker väsentligt negativt för Individ och familjeomsorg. Gemensamt prognostiserar ett överskott med tkr, som är en ofördelad buffert. Hemvården har en positiv prognos om tkr, vilket i huvudsak är ett överskott på beställaren. Verksamheten tillförs medel för köpta korttidsplatser samt ökade volymer inom Särskilt boende (LOV). Hemvården har även en förstärkning i form av riktade statsbidrag för ökad personaltäthet. Hemvården har i huvudsak valt att göra denna förstärkning inom området ordinärt boende. LSS och socialpsykiatrin prognostiserar negativa tkr, vilket kan härledas till externa placeringar, verksamheten har förstärkts med tkr i samband med en revidering av budgeten efter bokslutet. Det finns osäkerhet i prognosen då externa platser ofta är dyra p g a det större behovet, samt att det är svårt att bedöma när i tiden besluten verkställs. Sida 6 av 80 1

4 Individ och familjeomsorgen lämnar en negativ prognos på tkr. Det finns ett överskott till följd av en vakant chefstjänst och vuxensidan uppnår i prognosen ett 0-resultat. På barnsidan dras verksamheten med höga kostnader p g a de placeringar som gjordes under sista kvartalet 2017, det är i många fall tal om komplexa fall med långa behandlingstider. Som alltid är externa placeringar svårprognostiserade, i synnerhet så tidigt på året. Det svåra för verksamheten är att få ner kostnaderna för de ärenden som redan är föremål för socialtjänst, det inflöde som prognostiseras är rimligt utifrån kända faktorer. Verksamheten har vidtagit ett antal åtgärder för att komma tillrätta med sitt underskott, bl a har samtliga ärenden på barn och ungdomssidan planlagts i tid, den externt köpta öppenvården beslutas ytterst restriktivt och fler ärenden hanteras nu i egen regi. Vidare har personalförstärkning i form av externa konsulter helt avvecklats efter den 31/3. Ytterligare åtgärder för verksamheten har tagits fram, men effekten är under beräkning och har därför inte påverkat prognosen. Måltidsverksamheten prognostiserar -350 tkr för 2018, trots ett omfattande åtgärdspaket. Verksamhetens pris för måltider sätts väldigt tidigt i budgetprocessen, och har för 2017 inte fullt ut tagit hänsyn till den personalförstärkning som varit nödvändig, samt för de ökade kostnader vad avser livsmedel. Investeringar Socialnämndens investeringsram avseende 2018 uppgår till tkr, varav 400 tkr är överförda från I nuvarande prognos förutsätts dessa investeringar genomföras, det är vanligt att investeringarna i huvudsak tas i bruk under 2:a halvåret. Åtgärder Då prognosen uppgår till negativa , ska åtgärder vidtas. Samtliga enheter ska vara beredda att upprätta handlingsplan vid negativ avvikelse. Nedan redovisas de åtgärder som respektive verksamhet vidtar under året för att säkerställa planenligt resultat. Enligt nuvarande prognos är det Individ och familjeomsorg samt Måltidsservice som avviker från liggande plan. Hemvård Enheter följs upp i samråd med ekonom. Enheterna ska leverera samma överskott som 2017 Volymen följs upp månadsvis i samråd med ekonom LSS och socialpsykiatrin Enheter med negativt resultat följs upp månadsvis Tydlig signal om beställarens volym ökar Tät uppföljning av de båda enheter vars finansiering har förändrats från 2017, d v s Daglig verksamhet som nu resursfördelas, samt bemanningsenheten som har en ny ersättningsmodell Sida 7 av 80 2

5 Individ och familjeomsorg Verksamheten avser att fortsätta med uppföljning månadsvis, nya ärenden beräknas och prognostiseras redan före beslut. Beslut dubbelkontrolleras före beredning. Inför placeringsbeslut sker samråd där olika alternativ värderas. Medverkande vid mötet är såväl chefer, arbetsledare som handläggare, öppenvård och familjehemssekreterare. Tätare uppföljning av redan fattade beslut. Tydligare underlag vad avser val av insats. Effekten av ovanstående återstår att beräknas ekonomiskt Måltidsservice Generell återhållsamhet Nuvarande prismodell utvärderas Måltidsutvecklare vakanshålls under året Enhetschefer fortsätter med åtgärdsplaner löpande Översyn tillagningskök/mottagningskök Effektivisering av livsmedelskostnad/portion inom Hemvården Sida 8 av 80 3

6 Intern kontrollplan Titel Beskrivning Ingår i internkontrollp lan Kontroll drivmedelsförbrukning/ körda kilometer Basala hygienrutiner Barnsamtal vid myndighetsutövning Från beslut till verkställighet kontaktperson och ledsagare Granska receptur Gemensamt för alla 4 verksamheter: Kontroll drivmedelsförbrukning/ körda kilometer. Tillämpning av gällande rutiner HV och LoS gemensamt: Basala hygienrutiner. Hälso- och sjukvårdslagen, Socialstyrelsens föreskrifter Sociallagen, föräldrabalken Ja Ja Ja Ansvarig Christin Johansso n Ann- Louise Christens en Christin Johansso n Beskriv Risk Ja Christina Forsberg Skollagen, Svensk näringsrekommendatio n, Livsmedelsverkets rekommendationer Ja Marina Rahm Riskvärde Sida 9 av 80 4

7 Resultaträkning Konto Utf 2017 Jan- Mars Utf 2018 Jan- Mars Budget helår 2018 Prognos helår 2018 Avgifter Bidrag kf-intäkt Nämndsintäkt Överföringspost kf-nämnd 421 Övriga intäkter Summa Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Köp av enhetsverksamhet Köp av extern verksamhet Köp av städ Köp av kost Övrigt köp av verksamhet Övriga kostnader Summa Kostnader Summa Resultat Verksamhetssammandrag Ansvar Utf 2017 Jan-Mars 50 - Stab, socialtjänsten Utf 2018 Jan-Mars Budget helår 2018 Prognos helår 2018 Prognos resultat Hemvård Handikappomsorg 57 - Individ- och familjeomsorg Måltidservic Beställaren Summa 5 - Socialnämnden Sida 10 av 80 5

8 Investeringar Projekt Budget 2018 Utf 2018 Jan-Mar Prognos Välfärdsteknologi Hjälpmedel Handikappomsorgen Ny dagverksamhet, inventarier Trygghetslarm, utbyte till dig Hemvård hjälpmedel, sär bo Säkerhet, lås och förvaring Möbler och miljö, hkp omsorg Möbler och miljö hemvård Måltidsservice, inventerier Inv. nytt LSS boende Summa Investeringar Summa 9 - Investeringar Sida 11 av 80 6

9 Chefsrapport Konto: Resultat Ansvar Utf 2017 Jan-Feb Utf 2018 Jan-Feb Prognos helår Hemvårdschef Teamchef Enhetschef distrikt Öst Enhetschef distrikt Väst Enhetschef distrikt Norr Enhetsch Bhäll särskilt boende Enhetschef Billingshäll Enhetschef Billingshäll Enhetschef Tallgården Enhetschef kort hemrehab Norrehed Teamchef SSK Möllebacken SÄBO Avdelningschef, Handikappomsor Enhetschef, Personliga assiste Enhetschef, Daglig verksamhet Enhetschef Gruppboenden Enhetschef, Gruppboenden Enhetschef, Psykiatri Enhch personliga assistenter Assistans enl LSS Avdelningschef IFO Sida 12 av 80 7

10 Enhet barn/unga/familj Enhet vuxna Måltidschef Enhetschef Dö- Kä Enhetschef Kä- Fu Enhetschef Ho- Lö Sida 13 av 80 8

Relevanta dokument

Socialnämnden uppföljning per Ärende 8 SN 2017/85

Socialnämnden uppföljning per -09-30 Ärende 8 SN /85 Sida 88 av 163 Tjänsteskrivelse 1(1) -10-02 Dnr: SN /85 Socialnämnden Socialnämnden uppföljning per -09-30 Förslag till beslut Socialnämndens beslut