Ärende 8. Kommunstyrelsens begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2018 till budget 2019

Transkript

1 Ärende 8. Kommunstyrelsens begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2018 till budget 2019

2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen Daniel Gustafsson Till kommunstyrelsens arbetsutskott Begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2018 till budget 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige om överföring av tkr i överskott i 2018 års investeringsbudget till 2019 års investeringsbudget enligt följande: E-tjänster och IT-stöd 499 tkr Centrala IT-investeringar tkr Infrastruktur tkr Fordon och maskiner 344 tkr Energisparåtgärder tkr Fastighetsinvesteringar- reinvesteringar tkr VA-verksamhet tkr Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om tkr i 2018 års investeringsbudget och behov av överföring av överskott till 2019 års budget uppgår till tkr: Kategori Budget 2018 Utfall 2018 Årsbudget Återstår Överföring till B2019 E tjänster och it stöd 890,0 390,9 499,2 499,0 Centrala IT investeringar 3 250, ,8 60, ,0 Inventarier och övrigt 700,0 784,0 84,0 Infrastruktur 3 809,0 864, , ,0 Infrastruktur underhåll gata 3 900, ,1 37,1 Fordon och maskiner 500,0 156,0 344,0 344,0 Energisparåtgärder 5 000, , , ,0 Fastighetsinvesteringar ny, till och ombyggnad 6 882, , , ,0 Fastighetsinvesteringar reinvesteringar (underhåll) 6 200, ,9 671,1 450,0 Renhållningsverksamhet 700,0 386,0 314,0 VA verksamhet , , , ,0 TOTALT Kommunledningsförvaltningen , , , ,0 Behovet består av: E-tjänster och IT-stöd (499 tkr) Pågående projekt, bl.a. diarie- och ärendehanteringssystem samt verksamhetssystem VIVA VOF/AoL Centrala IT-investeringar (1 150 tkr) IT-nätverk samt MIM IT Infrastruktur (2 944 tkr) Upprustning av torget i Ryd

3 2(2) Fordon och maskiner (344 tkr) Fordon GataPark Energisparåtgärder (3 865 tkr) Brandskydd Väckelsång skola, Dackeskolan, Wasaskolan, Trojaskolan och Urshult skola Fastighetsinvesteringar- reinvesteringar (1 907 tkr) Brandskydd Väckelsång skola, Dackeskolan, Wasaskolan, Trojaskolan och Urshult skola. Takbyte Trojas idrottshall, installation fjärrvärme samt tak och ytskikt brandstationen i Urshult, ytskikt Äppelgården i Urshult. VA-verksamhet (2 491 tkr) Inköp av specialfordon med skåp, inköp av personbil driftsledare samt relining i S Sandsjö. Ärendets beredning Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Beslutsunderlag Årsredovisning 2018 Riktlinjer för budget och redovisning Specifikationer från förvaltningen (se bilaga) Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till Ekonomiavdelningen Daniel Gustafsson Ekonomichef Petra Jansson Ekonom

4 ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2018 till 2019 Förvaltning Kommunledningsförvaltningen (exkl Tekniska) Investeringsprojekt Budget Förbrukat Önskad Orsak till varför investeringen Tidsplan och projektnummer 2018 under 2018 överforing inte har slutförts för färdigställande (nettoinvestering) till Diarie-/ärendehanteringssystem Ej färdigställd Verksamhetssystem VIVA Ej färdigställd

5

6

7

8

9 ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2018 till 2019 Förvaltning KLF Tekniska avdelningen GataPark Investeringsprojekt Budget Förbrukat Önskad Orsak till varför investeringen Tidsplan och projektnummer 2018 under 2018 överforing inte har slutförts för färdigställande (nettoinvestering) till Onormalt lång leveranstid på beställt fordon Mars 2019 Eftersom Gata/Parks ledning slutat under vintern/våren 2018 fanns ingen som kunde göra inköpsspecifikationen. I kombination med den långa leveranstiden kunde investeringen inte slutföras under 2018.

10 ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2018 till 2019 Förvaltning IT-enheten, Kommunledningsförvaltningen Investeringsprojekt Budget Förbrukat Önskad Orsak till varför investeringen Tidsplan och projektnummer 2018 under 2018 överforing inte har slutförts för färdigställande (nettoinvestering) till IT-nätverk Då införandet av Windows 10 och Office 365 har tagit mer tid i anspråk än planerat har inte resurser funnits för att genomföra denna investering Kvartal MIM IT Överlämningen från den tidigare leverantören till den nya har tagit längre tid än beräknat. MIM är en samdriftad lösning åt Växjö-, Lesebo- och Tingsryds kommun. Kvartal

11 ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2018 till 2019 Förvaltning KLF Tekniska avdelningen Staben Investeringsprojekt Budget Förbrukat Önskad Orsak till varför investeringen Tidsplan och projektnummer 2018 under 2018 överforing inte har slutförts för färdigställande (nettoinvestering) till Ombyggnaden av torget i Ryd tkr 865 tkr tkr Kommunen fick endast in 1 anbud vid anbudsförfrågan och det anbudet var betydligt högre än tilldelad investeringskostnad Torget ska vara klart senast 31 maj Vi arbetar med att projektera om torgytan och minska på planteringsytor, asfalt och plattytor mm.

12 ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2018 till 2019 Förvaltning KLF tekniska avdelningen VA Investeringsprojekt Budget Förbrukat Önskad Orsak till varför investeringen Tidsplan och projektnummer 2018 under 2018 överforing inte har slutförts för färdigställande (nettoinvestering) till Personbil driftledare verk 300 tkr 189 tkr 111 tkr Investering slutförd, medel kvar Överförande till proj nr Upphandlingen fördröjdes och fördyrades då 430 tkr tkr inga anbud kom in vid första upphandlingen Fordon VA Kostnaden blev inte så hög som förväntat för projektnr 95529, medan kostnaden för blir högre än förväntat. Bilen förväntas levereras i januari, kostnad 543 tkr tkr 1567 tkr 1600 tkr Relining S Sandsjö m fl Arbetet är beställt och kommer att utföras. Relining av ledning beställd och skulle utföras i november. Entreprenören är försenad. Första halvåret Personbil skåp VA 350 tkr tkr Två bilar beställda och skulle levereras i december, men är försenade. Förväntad leverans januari 2019