Viktigare prioriteringar i verksamheten samt förändringar i 2016 års internbudget sammanfattas nedan:

Transkript

1 Internbudget 2016 Sammanfattning Internbudget 2016 Nämnd: Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen Viktigare prioriteringar i verksamheten samt förändringar i 2016 års internbudget sammanfattas nedan: ÖVergripande prioriteringar 2016 Den rådande flyktingsituationen internationellt, nationellt och lokalt förväntas bestå och öka ytterligare under 2016, vilket kommer att kräva fortsatt mycket hög prioritet på integrationsverksamheten under året. I övrigt kommer förvaltningens fokus till stor delläggas på att slutföra utredningsarbete samt beslutsfattande i uppdraget Hållbar ekonomi. Målsättningen är att politiska ställningstaganden i alla delar ska genomföras senast i samband med beslut om budget 2017, vilken fastställs i september månad Efter politiska beslut följer verkställande av besluten. Förändringar och prioriteringar i verksamheten Integrationssamordningen permanentas i enlighet med tidigare beslut och flyttas från informationsavdelningen till utvecklingsavdelningen. Fokus på ett tydligt näringslivsperspektiv, även inom områdena landsbygdsutveckling och besöksnäring. strategiskt utvecklingsarbete i medborgarsamverkan med lokala utvecklingsgrupper m fl. Fortsatt arbete med utvecklingsprojekten nationalpark, Destination Åsnen och Sydostleden. Tydligare fokus på möjlig projektutveckling. Informationssäkerhetsprojekt inom ramen för säkerhetssamordnarens budget och ev ytterligare med från bl a MSB. Fortsatt hög belastning på överförmyndarverksamheten, med stort inflöde av ensamkommande bam samt ytterligare lagkrav på verksamheten vad gäller bl a framtagande av utbildningar för ställföreträdare. Fortsatt utveckling av Sydarkivera, där fler medlemmar är på väg in, vilket i sin tur bör kunna påverka medlemsavgiften i positiv riktning. Feriearbeten kommer att erbjudas alla feriesökande ungdomar bosatta i Tingsryds kommun och som går första och andra året på gymnasiet. En översyn och uppgradering av kommunens grafiska profil och visuella identitet kommer att genomföras. En handlingsplan har tagits fram för vidareutveckling av medborgarkontoret för att ytterligare förbättra service och tillgänglighet för kommunens invånare, näringsidkare m fl. Fortsatt implementering av ny policy och riktlinjer för inköp och upphandling. Införandeprojekten för nytt P A-system respektive ekonomisystem slutförs och avslutas under våren. Efter projektavslut kommer fortsatt arbete behövas med införande och utveckling av ytterligare funktioner, moduler och rutiner. Genom omfördelning av befmtlig budget och befintliga tjänster skapas utrymme för tjänst som koncemekonom hos ekonomiavdelningen, med inriktning mot redovisning (Tufab, Industristiftelsen), integrationsekonomi samt målstyrning. Påbörjande av upphandling av nytt diarie- och ärendehanteringssystem. För att säkerställa it-driften kommer en översyn och utbyte av viss nätverksutrustning att ske. Ä ven arbete med syfte att säkerställa it-säkerheten kommer att genomföras. Byte av telefonioperatör sker under våren. Upphandling har skett i samverkan med Växjö och Uppvidinge kommuner. Införande av identitetshantering för säker och effektiv automatiserad kontohantering (IT). 1

2 Budget2015 Budget Kommunledningsförvaltning (tlrr) Intäkter Kostnader l N ehokostnader Kommunchef Intäkter Kostnader l l 681!Nettokostnader Övrig kommungemensam verksamhet N ettakostnader l 356 l Kansliavdelningen Intäkter Kostnader !Nettokostnader Kommunfullmäktige N ettakostnader Kommunstyrelsen N ettakostnader l Kultur- och fritidsutskott Nettokostnader Personalutskott Nettokostnader Valnämnd N ettakostnader Politisk administration N ettakostnader Överförmyndarverksamhet N ettakostnader l 321 l Samhällsbetalda transporter 2140 Kommunarkiv N ettakostnader Kansliadministration N ettakostnader

3 Budget2015 Budget Övrig gemensam verksamhet N ettakostnader Administration kultur och fritid Nettokostnader Samlingslokaler N ettakostnader Stöd till foreningar N ettakostnader Stöd till studieforhund N ettakostnader Stöd till SISU Idrottsutbildarna N ettakostnader Stöd till kulturforeningar N ettakostnader Konst- och utställningsverk N ettakostnader Idrottsanläggningar N ettakostnader Badanläggningar N ettakostnader Friluftsleder och naturreservat N ettakostnader Administration säkerhetsarbete N ettakostnader Konsumentrådgivning N ettakostnader Utvecklingsavdelningen Intäkter Kostnader l N ettakostnader Övrig kommungemensam verksamhet N ettakostnader strategiskt arbete hållbarhet N ettakostnader

4 Budget2015 Budget Arbete åt utomstående 5200 Näringslivsfrämjande åtgärder N ettakostnader Turistverksamhet N ettakostnader Stöd turistverksamhet N ettakostnader Landsbygdsutveckling N ettakostnader Inflyttningsarbete N ettakostnader Integrationsverksamhet 113 Ekonomiavdelningen Intäkter Kostnader l Nettokostnader Ekonomiadministration N ettakostnader Arbete åt utomstående 114 Personalavdelningen Intäkter Kostnader !Nettokostnader Personaladministration N ettakostnader Personalbefrämjande åtgärder N ettakostnader l Omplaceringstjänster N ettakostnader Arbetsmarknadsåtgärder N ettakostnader

5 Budget2015 Budget Informationsavdelningen Intäkter Kostnader l Nettokostnader Medborgarkontor N ettakostnader l Intern service N ettakostnader Central!T-verksamhet 2330 Gemensam information och marknadsföring N ettakostnader l 744 l 804 5

6 Investeringsbudget 2016 och plan t kr Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan Summa 2019 invest. Kommunstyrelse () E-tjänster och IT -stöd Centrala!T-investeringar Inventarier och övrigt jsumma kommunstyrelse Specifikation investeringar 2016 E-tjänster och /T-stöd P A-/Lönesystem Ekonomisystem Ärendehanteringssystem (uppstart) E-tjänster (uppstart) 1 Summa Centrala /T-investeringar Inköp av datorer IT -plattform Förnyelse nätverk Telefoni (anateller) FIM Summa 2 6

7 JJpphandlingsplan för 2016 Ange förvaltning/bolag. Under rubriken V ara!tj än st anger ni det som enligt budget planeras att införskaffas samt de avtal som används inom er förvaltning som löper ut under 2016/2017. I Belopp anges värdet, budgeterat/beräknat. Nuvrande avtal går ut: ange när i tiden. avtalet går ut. Ansvarig inom förvaltning/bolag. Ange även vem som är ansvarig på förvaltningen/bolaget. Ange förvaltning/bolag: Kommunledningsförvaltningen -...l Okänt då vi precis är i ett