Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningskontoret -Strategiskt stöd -Räddningstjänsten

Transkript

1 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningskontoret -Strategiskt stöd -Räddningstjänsten

2 2 Mål Kommunövergripande prioriterade mål Piteå ska år 2020 ha invånare Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Nedan redovisas endast de av kommunfullmäktige målen som är relaterade till de uppdrag som Kommunledningskontoret och Strategiskt stöd har. Barn och unga Barn och unga ges möjligheter till inflytande i frågor som berör dem(barnkonventionen) Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger(barnkonventionen) Öka deltagandet i Unga tycker och Unga granskar Kommunledningskontoret Piteå ska vara en plats där unga kan förverkliga sina drömmar Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling. Piteå ska år 2020 ha invånare Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram) Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogram) (Ks, Mbn) För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen ska Piteå utveckla samverkan lokalt, regional och internationellt (Tillväxtprogram) Kommunledningskontorets Starta minst 4 projekt som stärker Piteå som studentort Barnfamiljer och utrikesfödda ska utgöra huvudmålgrupp för inflyttningsaktiviteter

3 3 Långsiktiga strategier Strategi för inflyttning uppdrag från Kommunchefen Strategi för varumärke uppdrag från Kommunchefen Näringslivsutveckling uppdrag från Kommunchefen Strategiskt stöds mål Strategiskt stöd bidrar till en utvecklad samverkan med andra geografiskt närliggande kommuner genom att realisera specifik samverkan. Genom professionella upphandlingar och inköp bidrar vi till att uppfattas som en attraktiv ort för näringsliv och företagande Den länsgemensamma e-nämnden ska förvaltas så väl att den uppfattas positivt bland nämnder/förvaltningar Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden. Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Långsiktiga strategier Långsiktig strategi Uppdrag från Kommunchefen Mångfald Långsiktig strategi Uppdrag från Kommunchefen - Medborgardialog Kommunledningskontorets, Strategiskt stöds- och Räddningstjänstens mål Verksamheten agerar jämställt i service och bemötande till vår målgrupp Verksamheten agerar jämställt i service och bemötande till våra medborgare Varje arbetsplats bidrar genom att återkommande tillhandahålla praktikplatser som stimulerar till mångfald Mångfald ska vara en vara en viktig beståndsdel i rekryteringsarbetet Under 2015 ska genomförandeplaner för Hållbarhet och Mångfald arbetas fram

4 4 Livsmiljö Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeenden. Här är det positivt att bo, verka och leva. Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla(tiillgänglighetskonventionen) Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer Piteå ska erbjuda goda förutsättningar att göra miljövänliga och hälsosamma vägval i vardagen Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs (Tillväxtprogrammet) Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika/dopning Kommunledningskontorets Verka för ett ökat bostadsbyggande Uppdrag från kommunchefen Piteå Attraktivt och Uthålligt Strategiskt stöds mål Strategiskt stöd bidrar till utformning och efterlevande av den handlingsplan som antas av kommunfullmäktige Räddningstjänstens mål Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser

5 5 Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov Piteå Kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara Skapa intresse bland unga för yrken in om de kommunala verksamheterna Kommunledningskontoret Skapa en kultur som stödjer innovation och forskning Strategiskt stöds mål Piteå kommuns upphandlingar ska resultera i avtal för varor och tjänster som bidrar till en god hälsa och arbetsmiljö samt till funktion och kvalitet är väl anpassade till dem som kommer att nyttja dessa (Inköpsenheten) Utforma en plan för hur Piteå kommun kan marknadsföra och attrahera unga till kommunala yrken (Personalavdelningen) Sträva efter att skapa en hälsofrämjande arbetsplats genom att fokusera under året på att fördela arbetet inom avdelningen för at minska risken för stress (Ekonomiavdelningen) Verka för en kultur som stödjer innovation och forskning Ekonomi Piteå kommun och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

6 6 Kommunledningskontorets mål Under 2015 starta regional samverkan inom minst 4 arbetsområden Strategiskt stöds mål Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser Medborgare och näringsliv ska uppfatta att Strategiskt stöd levererar en bra kommunal service Strategiskt stöd arbetar kontinuerligt för att skapa förutsättningar för en samlad förvaltning till nytta för vår målgrupp Politiska uppdrag Utveckla samverkan med andra kommuner (del av uppdrag i VEP ) Utarbeta en personalstrategi för att därefter implementera i hela organisationen (Personalavdelningen, VEP ) Rapport utredning av nyttjandet av timvikarier (Personalavdelningen, VEP ) Ta fram en oberoende analys avseende gymnasiets elevbyggen (Ekonomiavdelningen, VEP ) Köp/säljsystem inom IT-verksamheten. Utgå från uppdraget avseende internprissättning nedan (Ekonomiavdelningen, ÅR 2011) Utarbeta en kostnadsfördelning/internprissättningssystem som är konkurrensneutralt jämfört med bidrag från fristående skolor och förskolor (Ekonomiavdelningen, ÅR 2011) Fördelning av spareffekter när verksamheter säger upp lokaler (Ekonomiavdelningen, ÅR 2011) Utveckla samverkan bland förvaltningarnas ekonomer och ekonomiavdelningen (Ekonomiavdelningen, KS ) Intensifiera näringslivsutveckling,( ÅR 2014) Utreda möjligheter att utveckla former för en mer flexibel bostadsmarknad

7 7 Ekonomi Strategisk ledning Ram 2014 Budget Kommunstyrelsen 4 675, , Förvaltningsövergripande 0,0 0, Anslag till KS förfogande 400,0 400, Allmän kommunadm 1 269, , Kommunledningskontoret 4 130,0 3757, Medborgardialog 314,0 595, Statistik 53,5 61, Genvägen 1 087, , Säkerhetsarbete 46,0 46, Internationell samverkan 200,0 196, Verksamhetsutvecklingspott 0,0 0, Lokaler , , Tillväxtpolitisk reserv , , Tillväxtpol borgensavg 3 300, , Planer KLK 1 642, ,0 Näringlivsavdelningen , , Näringsliv 4 731, Turistbyrån 2 267,0 Informationsavd 0, , Information 5 607, , Televäxel 6 916, , Digital media 190,0 Administrativa avd , , Partistöd 3 287, , Ungdomsstöd 415,0 428, Utbildningsstöd partier 2,0 379, Administrativ avdelning 2 566, , Konsument/skuldsanering 1 545, , Centralarkiv 985, , Framnäs-driftbidrag 1 000, , Norrbotten NEO 750,0 750, Teknikens hus 320,0 320, , ,7 Summa KLK , ,2 Ledning Strategiskt stöd 0410 Ledning Strategiskt stöd 1 305, , , ,0

8 8 Personalavdelningen 0340 Personalavdelningen , , Personalavd system 1 332, , Ledarskap/medarbetarskap 378,0 378, Arbetsmiljö o Rehab 3 211, , Friskvård 945,0 945, Övr kostnader facken 439,2 442, Kommunal 1 786, , Vision 366,0 377, SACO 0,0 0, Lärarförbundet 586,0 601, Vårdförbundet 176,0 185, LR 583,0 599, , ,9 IT-avdelningen 0431 It-avdelningen , , It-avdelningen produktion 7 210, , , ,2 Ekonomi- och inköpsavdelningen 0411 Ek o Inköpsavd Stab 1 784, , Ekonomiavdelningen 6 257, , Ekonomiavd system 941, , Inköpsavdelningen 3 761, , Försäkringar kommunövergr 473,0 513, Bredbandsutbyggn,glesbygd 1 300, , Kommunförb medl avg 2 175, , Avskrivning fordringar 11,0 11, Borgensåtaganden 0,0 0, , ,7 Summa StS , ,8 Summa KS-förvaltningarna, KLK, StS , ,0 Räddningsnämnden 243,0 Budget Ram Adm räddningstjänst 1 658, , Förebyggande verksamhet 1 344, , Operativ verksamhet , , Övrigt säkerhetsarbete 860,0 888,0 Summa KS räddningstjänst , ,0