Kommunstyrelsens. Internbudget. Verksamhetsplan

Transkript

1 Bilaga 13KS112-2 Kommunstyrelsens Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2013

2 Kommunövergripande mål Nämndsmål - Förvaltningsmål Barn och unga vår framtid Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen) Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen) Nämndsmål: Kommunstyrelsen Öka deltagandet i Unga tycker och Unga granskar Piteå ska vara en plats där unga kan förverkliga sina drömmar Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen Antal och andel unga som deltagit i Unga i Piteå (varav tycker, granskar, frågar) Målvärde Öka årligen Syfte Demokratiutveckling

3 Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Piteå ska år 2020 ha invånare Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram) Nämndsmål: Kommunstyrelsen Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogram) För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen ska Piteå utveckla samverkan lokalt, regionalt och internationellt (Tillväxtprogram) Starta minst 4 projekt som utvecklar Piteå som studentort Barnfamiljer och utrikesfödda ska utgöra huvudmålgrupp för inflyttningsaktiviteter Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen Antal gästnätter, fördelat på vinter och sommar samt nationella och internationella gäster Antal deltagande i nyföretagaraktiviteter (varav unga företagare under 30 år) Antal nya företag -Varav produktions- och tjänsteföretag - Uppdelat på industri, musik/media/dans, infokom, handel/turism/arrangemang, energi samt övriga Samverkan redovisas i text avseende på samverkan med andra kommuner, företag samt internationellt Målvärde Syfte Utveckling över tid Utveckling över tid Utveckling över tid Utveckling över tid

4 Demokrati och öppenhet Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonv) Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Inga Nämndsmål. Uppdragatt besluta om förvaltningsmål och tillhörande genomförandeplan Fokus på jämställdhet och mångfald Genomförandeplan Demokrati - Utveckla möjligheten för medborgarna att kunna följa sitt ärende digitalt - Informera om medborgarförslag - Förbättra synpunktshanteringen - Fortsätt lägga ut protokoll och handlingar - Fortsätta berätta om resultat som kommer fram i olika undersökningar, Fokus på jämställdhet och mångfald Mångfald - Kunskapsbyggnad på olika sätt inom personallaget - Mångfaldskortlek: Dra ett kort ur leken varje arbetsplatsträff min diskussion. Varje enhetschef har var sin kortlek - Vad är mångfald för dig, för oss, vad är samhällsgemenskap för oss? - Ta emot och välkomna besökare i stadshuset, tex på förlängt fika, foajefika m.m Jämställdhet - Vad innebär jämställdhet för oss? - Utvärdera HÅJ Tillgänglighet - Utveckla säkerhet i stadshusets entré - Vidareutveckla servicemål inom I Piteå kan du förvänta dig - Följa servicemätningens resultat och utveckla servicen utifrån dessa

5 Livsmiljö Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen) Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa) Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Nämndsmål: Kommunstyrelsen Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs (Tillväxtprogram) Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika/doping Verka för att öka bostadsbyggandet Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen Andel och antal invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till närmsta butik Andel av befolkning skrivna utanför Piteå tätort Antal nyproducerade bostäder Målvärde Syfte Levande landsbygd Levande landsbygd

6 Personal Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara Nämndsmål: Kommunstyrelsen Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna Verka för en kultur som stödjer innovation och forskning Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen Antal sökande per utannonserade tjänst och förvaltning Antal tjänster där rekryteringstiden förlängs eller där fler än en annonseringsomgång skett, uppdelad per förvaltning Målvärde Syfte Kartlägga svårrekryterade yrken Följa utvecklingen av antal anställningar där rekrytering inte slutförs vid första söktillfället. Ekonomi Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB Nämndsmål: Kommunstyrelsen Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser Under 2013 starta regional samverkan inom minst 4 arbetsområden Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen Resultatet Kostnad för konsumentverksamhet, jmf andra kommuner Kostnad för tillväxtarbete, jmf andra kommuner Kostnad för turistverksamhet, jmf andra kommuner Målvärde Minst 0 kr i årsresultat Syfte Budgetföljsamhet Resursfördelning, jämförelse andra kommuner Resursfördelning, jämförelse andra kommuner Resursfördelning, jämförelse andra kommuner

7 Kommunstyrelsens förvaltningar Verksamhetsidé Förvaltningarna ska arbeta med ett kundorienterat arbetssätt samt ligga i framkant i utveckling inom de olika verksamhetsområdena Förvaltningsövergripande förhållningssätt Styr- och ledningssystem Alla anställda har god kännedom om kommunens ambitioner, prioriteringar och beslut. Alla anställda har god kännedom om kommunens ekonomi och styrdokument Alla anställda verkar för en god ekonomisk hushållning så att välfärd skapas för kommunens skattemedel Alla anställda verkar för en attraktiv och uthållig kommun Bemötande och kundfokus Alla anställda verkar så långt som möjligt ur ett medborgar- och kundperspektiv Alla anställa verkar för en god tillgänglighet, i allt från servicetider till information på webbplats och Insida Alla anställda verkar genom sitt bemötande som goda ambassadörer för Piteå kommun och dess verksamhet Alla anställda verkar för en rättssäker administration Alla anställda säkerställer att viktig samhällsinformation bevaras för framtiden. Uppföljning/utvärdering Förvaltningsövergripande Årlig verksamhetsberättelse som redovisas till Kommunstyrelsen Medarbetarsamtal Medarbetarenkät Alla enheter ansvarar för att följa upp och utvärdera uppsatta mål och aktiviteter inom enheten Ekonomi och Inköp Avtalstrohetsmätning Antal e- fakturor Antal genomförda upphandlingar Antal upphandlingar/årsarbetare Kostnadsförändringar mkr i genomförda upphandlingar i förhållande till föregående avtal Antal kundfakturor Antal leverantörsfakturor (% skannade, % elektroniska) Per årsarbetare antal, kundfakturor, leverantörsfakturor IT Antal IT- serviceärenden/årsarbetare Antal e-tjänster på kommunens hemsida. Åtkomst till kommunens webbsida Besöksstatistik på kommunens hemsida Administrativa avdelningen Antal rådgivningar, reklamationsärenden budgetrådgivning/ skuldsanering Andel av befolkningen skrivna utanför Piteå tätort. (SCB:s årsstatistik) Personalavdelningen Sjukfrånvaro, % Frisknärvaro, % (0 sjukdagar) Frisktalet, % (0-7 sjukdagar) Antalet timmar som utförs av timanställda Heltidstjänster, % Kvinnors lön i % av mäns lön

8 INTERNBUDGET Årsbudget Årsbudget Kommentar Kod Verksamhet Kommunstyrelsen 4 580, , Ansl.till kommunst.förf. 400,0 400, Pott för arb. mot droger 0,0 0,0 Äskad anslagsöverföring 2011/ Sem löneskuld/okomp ö-tid 0,0 0, Partistöd 3 191, , Ungdomsstöd 403,0 388, Utbildningsstöd partier 1,0 0,0 Äskad anslagsöverföring 2011/ Politisk verksamhet 8 575, , Allmän kommunadministrati 1 211, ,0 Avser internhyra 0310 Kommunledningskontoret 4 461, ,6 Överfört från 0312 och Utvärdering o Uppföljning 414,0 337, KC drift Tf 0,0 613,7 Överfört till Styr- och ledningssystem 473,0 746, Säkerhetsarbete 46,0 49, Internationell samverkan 100,0 674,0 Personalkostnader överfört till Administrativ avdelning 2 413, , Information 4 375, ,0 Överfört från Tillväxtenheten o Personal och Konsument/skuldsanering 1 512, , Centralarkiv 962,0 922, Underhåll invemt stadshuset 0,0 10, Tillväxtenhet, adminsitr 0, ,4 Överfört till Samhällsbyggnads samt Information Turistbyrån 0, ,0 Överfört till Samhällsbyggnads 03 Allmän kommunadm , , Framnäs-driftbidrag 1 000, , Norrbotten NEO 750,0 750, Teknikens hus 320,0 320,0 09 Övr gemensam verksamh 2 070, , Lokaler , , Tillväxtpolitisk reserv , , Tillväxtpol borgensavg 3 300, , Landsbygdsutveckling 0, ,4 Överfört till Samhällsbyggnads 19 Näringslivsbefr åtgärder , , Samhällsbyggnadsenheten 0, ,5 Överfört till Samhällsbyggnads 2150 Planer KLK 1 142, ,6 21 Markförsörjning 1 142, ,1 SUMMA KLK , ,0

9 INTERNBUDGET Årsbudget Årsbudget Kommentar Kod Verksamhet Ledning Strategiskt Stöd 950,0 0,0 Avdelningsgemensamma 950,0 0, Personalavdelningen 9 022, ,0 Överfört till Information Personalavd - uppdrag 1 104,0 0, Fackliga kostnader 3 838, , Företagshälsovård 3 046, , Samverkansutb/arb miljö 105,0 105, Friskvård 1 005, , Jämställdhetskommitté 33,0 33, Medarbetarenkät 150,0 150, Förslagsverksamhet 195,0 209,0 06 Personalavdelningen , , Ek kontor stab 1 854, ,6 Inkl internhyra 458 tlr, 150 tkr till Informatiom 0421 Ek avd produktion 5 910, , Ek avd ADB-system 1 041, , Inköpsavdelningen 3 748, , Försäkringar kommunövergr 458,0 433, Bredbandsutbyggn,glesbygd 1 300, ,0 Planenlig kostnadsminskning omsättningstillgång 0940 Kommunförb medl avg 2 150, , Avskrivning fordringar 11,0 11, Borgensåtaganden 0,0 107,0 04 Ekonomi- och inköpsavd , , IT-avdelning produktion , , Televäxel 6 916, ,0 IT-avdelning , ,6 SUMMA StS , ,0 TOTALT FÖR KS , ,0

10 Ekonomiavdelningens nyckeltal Antal kundfakturor RoR Kundfakturor Future Va och renhållning Antal leverantörsfakturor % % 0 manuella % % 10 elektroniska % % 40 skannade % % 20 Kultur o Fritid Pite Hamn 909 1% 735 1% Pireva % % Pitebo % % PnF % % Per årsarbetare kundfakturor (3,5 åa) Lev fakt 2011 (2,1 åa) 2012 (2,3 åa)