Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Transkript

1 Nämndens text till årsredovisningen År: 201 Period: December Nämnd: Teknik- och servicenämnden Nämndens uppdrag Nämnden har uppdraget att utifrån ett professionellt agerande tillhandahålla ändamålsenlig mark, lokaler och service med rätt kvalitet. Förvalta och förnya gator, industrijärnvägar, trafik samt uppdrag inom VA-ledningsnät. Årets händelser *Projektering och rivning av parkeringshuset Löjan. *Nya gång- och cykelvägar; Ringiusvägen, Furunäsvägen, Backgårdsvägen och längs Fårösundet. *Markförvärv i kvarteret Trädgården på Backen för ett nytt äldrecenter. * Utmärkelser tilldelat Städenheten av Great Place to work och deltagit vid föreläsningar för att inspirera andra. * Ny livsmedelsupphandling med större fokus på ekologisk, fair trade och lokalproducerade produkter. * Påbörjat omställning från vård och omsorgslägenheter till trygghetslägenheter i Hortlax och Öjebyn. * Skapat boende för ensamkommande flyktingbarn på Hortaxgården och Norrgården. Ekonomi Resultaträkning (tkr) Intäkter Kostnader Nettokostnader Anslag (skattemedel) Internränta Avskrivning Årets resultat, varav Fastighets- och servicekontoret Teknik- och gatukontoret Investeringar, varav Fastighets- och servicekontoret Teknik- och gatukontoret

2 Resultat (tkr) Nettokostnader Budget Resultat Teknik- och servicenämnden Måltidsservice Teknisk planering Näringsliv och bostäder Fastighetsförvaltning Städenhet Summa TSN Teknisk planering Markförsörjning Gator, vägar, parkering Kommunikation Produktion 0 - Resultatenheter Summa Totalt

3 Mål och måluppfyllelse Måluppfyllelse december 201 Måluppfyllelse december 2012 Barn och unga Utbildning, arbete och näringsliv Livsmiljö En trafikmiljö som erbjuder en säker färd till och från skolan. Det ska alltid finnas attraktiv mark och bra infrastruktur för nyetableringar av boende, industri och handel Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen) Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt Livsmiljö Öka antal resor i kollektivtrafiken 4 Livsmiljö Livsmiljö Ekonomi Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande Tillgängliga och trafiksäkra gator, gång- och cykelvägar och järnväg under alla årstider. Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

4 Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena Analys Ekonomi och personal Resultatet visar ett överskott på, mkr. Barmarksunderhåll har fått ökad ram med 1,0 mkr och engångsanslag med 1,4 mkr. Senare investeringar ger ett överskott för kapitalkostnader med 0,8 mkr. Vinterväghållningen visar underskott på -2,2 mkr, som klaras genom omprioritering, lägre kostnader för tätortstrafik och återbetalning från Länstrafiken för Ökad tågtrafik på industrispåret ger överskott. Förvaltningens personalanalys, se helhet (sid XX) Resultatet för fastighets- och servicekontoret visar ett överskott på 0, mkr. Senarelagda investeringar ger ett överskott för kapitalkostnader med 2,1 mkr. Måltidsservice visar ett negativt resultat. Detta beror på senarelagd produktionsomställning som inte är i fas med ramneddragning, minskade intäkter och stora prisökningar på livsmedel samt transporter. Övriga verksamheter har balanserat upp underskottet på helår. Återhållsamhet har gällt inom underhåll och allmän återhållsamhet för alla verksamheter. Inom fastighets- och servicekontoret har kvinnornas sjukfrånvaro och frisnärvaro ökat medan männen inte förändrats nämnvärt. Förvaltningen arbetar strategiskt med att stärka personalen genom att erbjuda friskvårdsaktiviteter. Andelen heltidsanställda har ökat både avseende kvinnor och män. Timanställda har minskat totalt, fördelat per kön har kvinnor minskat och män ökat. Under året har 20 praktikanter tagits emot, varav merparten är kvinnor. Strategiska områden Hållbart och säkert gaturum. Arbetet med att byta till energieffektiv belysning fortgår. Hittills har armaturer bytts, totalt ska bytas till Belysningen bidrar också till gestaltning av staden samt en trygg och säker trafikmiljö. Säkrare skolvägar och tryggare trafikmiljö har skapats genom nya belysta gång- och cykelvägar. Extramedel har möjliggjort särskilda insatser på eftersatta områden inom barmarksunderhåll, vilket bidrar till bättre trafiksäkerhet.

5 Kollektivtrafik. Resandet med tätortstrafiken har minskat med ca två procent jämfört med föregående år, men ligger fortfarande högre än tidigare år. Det är framför allt skolresor och andra resor i ålderskategorin 0-19 år som minskat, vilket kan förklaras av minskade årskullar. Resandet fortsätter att öka bland personer över 20 år. Under hösten har ett antal marknadsföringsinsatser genomförts med positivt utfall, men ytterligare satsningar kommer att krävas för att upprätthålla bussresandet. Offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt vilket kräver regelbunden skötsel och underhåll. Det planerade fastighetsunderhållet har varit eftersatt under ett antal år p.g.a. snäva ekonomiska ramar och oförutsedda händelser vilket bidragit till att främst akuta insatser utförts. Detta leder till att kvalitén på fastighetsbeståndet försämras. Andel inköpta ekologiska och etiskt märkta livsmedel har minskat p.g.a. höjda livsmedelspriser. Ambitionen är att dessa livsmedel ska öka i andel, vilket bl.a. beaktas i samband med pågående livsmedelsupphandling där krav på ekologiska livsmedel, fair trade, lokalproducerade och svensk livsmedelslagstiftning ingår. I klimat och energiplanen finns fastställda mål för andel inköpta ekologiska och lokalproducerade livsmedel. För att nå dessa mål krävs en ekonomi i balans. Förvaltningsmål och genomförandeplan för att öka demokratin och en är klart och arbetet är inlett. Det systematiska förbättringsarbetet med felanmälan har förbättrat dialogen med medborgarna, vilket lett till färre samtal med frågor och synpunkter. En aktiv mediebearbetning och en informativ webb är viktiga verktyg i arbetet. Ökat fokus på integration och mångfald på arbetsmarknaden visar sig genom ett inlett samarbete med Hamnen 18+, en verksamhet inom flyktingsamordningen. Teknik- och servicenämnden har fastställt förvaltningsmål och genomförandeplaner för att främja demokrati och. arbetar strategiskt med att informera om verksamheten via pressmeddelanden och kommunens hemsida. 7 av 10 fastställda aktiviteter i genomförandeplanen har utförts. Exempelvis har personal utbildats för att utveckla service och bemötande samt "Gröna brevlådan" har tillkommit med möjlighet att lämna synpunkter. De kvarstående aktiviteterna avser förvaltningen arbeta vidare med under Hållbar jämställdhet I syfte att engagera fler i gatuprojekt har informationsmöten genomförts på olika tider och platser. Detta resulterade i ett trendbrott med fler kvinnor, barn och unga på mötena. Stora gång- och cykelvägsstråk prioriteras vid snöröjning vilket gynnar framför allt kvinnor, eftersom fler kvinnor än män går och cyklar. s personal har deltagit i workshop med syfte att öka insikten och förståelsen av jämställdhet samt analysera i vilken utsträckning kvinnor och män har samma förutsättningar på arbetsplatsen. Samtliga jämställdhetsutvecklare har genomgått kommunens jämställdhetsutbildning. Ett arbete har påbörjats för att utveckla verksamheten där kunden är i fokus och i detta arbete används enkäter vars resultat redovisas bl.a. utifrån könsperspektiv. Vidare har en handlingsplan för fortsatt arbete inom området fastställts. Synpunkten

6 55 inkomna, 49 avslutade, 6 är under handläggning. De flesta är klagomål på snöröjning, sandning, kollektivtrafik och belysning. Inlämnade synpunkter har inte motiverat några särskilda åtgärder. Under 201 har 12 synpunkter inkommit, merparten berör måltider. Av dessa har 10 färdigbehandlats och resterade är under handläggning. Åtgärder har skett i 2 ärenden. God Ekonomisk Hushållning Den sammantagna bedömningen är att verksamheten genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls och mål inom ekonomi, personal och verksamhet uppfylls. Framtiden Under 2014 kommer det fjärde och sista stora produktionsköket att färdigställas vilket ger förutsättningar att uppfylla lagstiftning och erbjuda mat med god kvalitet till förskolor, skolor och äldreomsorgen samt ändamålsenliga arbetsförhållanden för personalen. Andra intressanta projekt som fortsätter är Stadsberget, en social mötesplats med ett parkeringshus och Trädgården, ett äldrecentrum. Det finns faktorer som kräver extra uppmärksamhet: - Behov av långsiktigt hållbara fastigheter - "planerat underhåll" för att bevara och öka fastigheternas värde - Ökade krav på lokalproducerade och ekologiska samt etiskt märkta livsmedel från intressenter - Uppstart av arbete för ökad mångfald - Fortsatt utveckling av jämställdhetsarbetet - Förändringar inom andra nämnders område kräver flexibilitet och effektiv hantering exempelvis Framtidens äldreomsorg och Skolans nya strukturplan Åtgärder och uppdrag i VEP Åtgärd Status Beslutad Återrapport Kommentar Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att kontrollera nyttjandegrad av folketshus i Munksund och Storfors Standardhöjande åtgärder inom barmarksunderhåll Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att redovisa överenskommelse/avtal samt kalkyl för beslut i KF om övertagande av gator från Durrnäs samfällighet I årsredovisning 201 utveckla beskrivningen av nämndens/förvaltningens arbete med jämställdhetsintegrering. Uppdrag att besluta om förvaltningsmål och genomförandeplaner inom området Klar Uppdrag i VEP Redovisat i nämnden och överlämnat till fullmäktige för godkännande / TSN 20 Väntar VEP 2009 Återrapportering ej gjord från nämnd. Pågår Uppdrag i VEP Klar Delår aug 201 ÅR 201 Klar Uppdrag i VEP Ärende som pågår sedan flera år tillbaka. Underlag har tagits fram för beslut. Förvaltningsmål lika med övergripande mål enl. beslut./ TSN 9\nGenomförandeplan per förvaltningsmål fastställd. /