Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011

Transkript

1 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö

2 Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell inriktning att energieffektivisera sina cirka m 2 bostäder och lokaler. Arbetet fortskrider enligt lagd plan och under 2011 kommer vi att arbetare vidare med de fyra fastigheter, som ännu har oljeuppvärmning. 80% av oljan har ersatts och målet är att vi skall nå 100%, men detta kommer inte att kunna uppnås helt under budgetåret. Vi behöver också öka ansträngningarna att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete. Vissa brådskande insatser genomförs direkt medan andra integreras i budgeten för förebyggande underhåll. Som underlag för våra insatser ligger en utredning som genomförts av extern specialist. Under 2011 kommer vi att avsluta pågående åtgärder enligt uppdraget i jämställd medborgarservice. Förbättrad belysning och målning av vissa trappuppgångar kvarstår. Vision Tjörn ska vara den bästa platsen att leva och bo på. Detta betyder olika saker för dig, mig och alla andra människor på Tjörn. Därför krävs det att vi alla ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Tjörnborna vet bäst hur man ska leva sitt liv. Målet med vår politik är att riva hinder och skapa förutsättning inte bestämma hur detta ska gå till. Sida 2 (5)

3 Kunder Hyresgäster i bostäder, kommersiella lokaler samt kommunen som hyresgäst i verksamhetslokaler. Det här ville vi - våra mål Nöjda kunder. Samtliga bostadslägenheter och lokaler skall vara uthyrda. Ett särskilt mål är att kunna erbjuda de nya kunderna i kommunen god servicenivå och att uppfattas som professionella och konkurrenskraftiga. För att nå dit har vi arbetat med: Dialog och medvetna förbättringar Att göra hemsidan mer tillgänglig och informativ och med ett väl fungerande kösystem. Vi kommer att ansluta oss till kommunens kundcenter för att förbättra öppettider och service speciellt mot personer som saknar datorvana. Förbättrat underhåll i såväl bostäder som lokaler. Även under 2011 väntas vi kunna satsa cirka 100 kronor per m2 i planerat underhåll. Under hösten 2010 genomförs en Nöjd-kund-Index undersökning bland hyresgästerna i bostäderna. Utifrån hyresgästernas svar kommer en åtgärdslista att tas fram. Att erbjuda hyresgäster ett tryggt och trivsamt boende i en attraktiv miljö. Bolaget skall vidare tillhandahålla ändamålsenliga och prisvärda lokaler till kommunens verksamheter. Som ett led i projektet jämställd medborgarservice har vi beskurit eller tagit bort buskage i direkt anslutning till gångvägar. Under hösten påbörjas förnyelse och förbättring av belysning i trapphus. Även viss målning och uppfräschning ingår. Åtgärderna har vidtagits för att förbättra hyresgästernas känsla av en säker och trygg närmiljö. Viktigaste lagar, förordningar och styrande dokument Ägardirektiv, bolagsordning, aktiebolagslagen. Med start 2011 kommer ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagen stipulerar bl a att vi skall bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer innebärande att vi inte skall arbeta utan vinstsyfte. Kommunen ersättas för kommunala borgensåtaganden. En annan nyhet är att de kommunala bostadsföretagens hyresnormerade roll upphör. Sida 3 (5)

4 Ekonomi Tjörns Bostads AB ska redovisa överskott men samtidigt hålla låga hyror för ägaren. Det här vill vi - våra mål En successiv anpassning till nya lagens regler om affärsmässighet, avkastningskrav och systematisk hyressättning relaterat till bruksvärdet eftersträvas. Vi räknar med fortsatt låg räntenivå 2011 vilket möjliggör hyresrabatt till Tjörns kommun på cirka 5 MSEK i enlighet med ingånget avtal. Fortsatt hög satsning på planerat underhåll ger nöjda kunder, värdetillväxt och ökar lönsamheten på lång sikt. Resultaträkning Budget Budget Bokslut Bokslut (tkr) IN T ÄK T E R Externa intäkter Interna intäkter Sum m a intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Sum m a kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse Sida 4 (5)

5 Medarbetare Tjörns Bostads AB ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal. Våra mål Ytterligare utveckla och förstärka organisationen efter sammanslagning med kommunens fastighetsförvaltning samt numer också lokalvård. Optimal bemanning Arbetsplatsträffar och och målsamtal enligt samverkansavtal kompetensutveckling och hälsobefrämjande åtgärder Hur når vi dit? - Integrera ny personal och skapa team-känsla - fortsatt utbildning / kompetensutveckling - aktiviteter för ökad trivsel och sammanhållning inom TBAB - hälsobefrämjande åtgärder - upprätta handlingsplaner utifrån medarbetarenkätens resultat. Enkäten kommer att genomföras under september Årsarbetare 54,2 56,1 28,4 Sjuktal, % 3,3 4,5 1,3 Medarbetararindex Sida 5 (5)