Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Transkript

1 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö

2 Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning av hela den kommunala verksamheten. I uppdraget ligger också att efter behov stödja kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, med olika stabsuppgifter. Vision Tjörns ska vara den bästa platsen att leva och bo på. Detta betyder olika saker för dig, mig och alla andra människor på Tjörn. Därför krävs det att vi alla ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Tjörnborna vet bäst hur man ska leva sitt liv. Målet med vår politik är att riva hinder och skapa förutsättning inte bestämma hur detta ska gå till. Tjörn ska vara möjligheternas ö. Kund Kommunkansliet ska fungera som en stödfunktion till Tjörns kommuns olika nämnder och förvaltningar samt kommunala bolag. I sin förlängning innebär det att kommunkansliets fokus ligger på att säkerställa att förvaltningarna får bästa förutsättningar att ge medborgarna den service och de tjänster de valt. Uppdrag åt nämnden/styrelse 2011 Kommunstyrelsen ska tillsammans med övriga nämnder påbörja ett arbete med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I detta uppdrag ingår att förenkla blanketter, information och allt annat som underlättar för våra medborgare att ha kontakt med Tjörns kommun. Övergripande strategier/riktlinjer för koncernens kommunikation är framtagna och implementeras under De blir ytterligare grundbultar för koncernens kommunikationsarbete. Övriga grundbultar är logotyp och grafisk profil. Det ska bli lätt för medborgare att ta reda på och förstå vilka beslut som fattas i koncernen.

3 Uppdraget om samordning av det kommunala arbetet med Europeiska Unionen ska fortsätta även detta år. Handlingsplanen för hur Tjörns kommun ska arbeta med olika EU-projekt ska implementeras i organisationen. Ett nätverk som leds från kommunstyrelsen ska inrättas för att få en bättre samordning och samsyn kring frågorna. Tillsammans med bolagen och andra intressenter intensifiera arbetet med den så kallade Södra Länken. Kommunledningen ska i samband med det pågående översiktsplanen 2011 initiera ytterligare diskussioner med så väl Kungälv, Göteborg samt Trafikverket. Akvarellmuseet ska under 2011 erhålla ett bidrag på 2,3 mkr. Kommunstyrelsen ska tillsammans med museet verka för ökad extern finansiering och om möjligt minska de kommunala medlen. Kommunstyrelsen ska se över möjligheterna till att finna externa finansiärer Behovet av exploateringsmark för både bostäder och energi måste tillgodoses. Detta uppdrag är prioriterat. För att tillgodose behovet av nya bostäder i kommunen måste markområden förvärvas i anslutning till tätorterna. Även markområden för etablering av anläggningar för att tillgodose behovet av energi ska förvärvas. Detta kan exempelvis avse mark för uppförande av vindkraftverk eller anläggning för närvärme. En överflyttning av all verksamhet och personal inom nuvarande avdelning för räddning och säkerhet från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen ska utredas som ett led i det fortsatta arbetet med Tjörn som säker och trygg kommun. Enheten räddning och säkerhet ska ligga som en avdelning direkt under kommunkansliet. Avdelningen har tre ansvarsområden: folkhälsa, säkerhet och beredskap samt räddningstjänsten. Det finns behov av att utveckla en struktur kring information och ärendehantering. Syftet är att effektivisera organisationen genom färre parallella processer. Den nya organisationen inom kommunkansliet innebär att olika arbetsgrupper ingår i ett tydligare sammanhang som möjliggör förankring via chefsgrupp. Även uppföljning och beslut förenklas via en gemensam politisk nivå.

4 Kommunstyrelsen ska i nära samverkan med en eller flera kommuner utreda arbetet med en gemensam upphandlingsfunktion. Tjörn kommer tillsammans med Orust, Stenungsund, Kungälv, Ale och Lilla Edet utreda i vilken form samarbetet ska utföras. En översyn av vad som är de kommunala kärnverksamheterna ska genomföras för att få ett bra underlag för den framtida finansieringen av välfärden. Skola och äldreomsorg är exempel på tjänster som Tjörns kommun är skyldig att erbjuda kommuninvånarna. Att vi dessutom ska erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv och bygga bostäder är inte lagstadgat men lika självklart för kommuninvånarna. Framtidens utmaning är att hitta en kombination av service och tjänster som ger nöjda kommuninvånare och som gör att Tjörns kommun utvecklas på ett hållbart sätt. För att de politiska besluten ska fattas på rätt grunder krävs bra prognoser och en långsiktig planering. Bra beslutsunderlag kräver att vi i kommunen till exempel blir bättre på att utvärdera och kvalitetssäkra våra tjänster jämföra våra verksamheter med andra ha en dialog med medborgarna och ge dem möjlighet att vara delaktiga. Kommunstyrelsen kommer att vara drivande i processen att hitta ett arbetssätt som gör detta möjligt. ÖP-arbetet ska slutföras 2011 Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjades under våren En projektledare och en arbetsgrupp har tillsatts. Detta arbete ska fortgå som planerat och beräknas vara avslutat under senare delen av Ett kundcenter ska startas januari 2011 där medborgarna får service, svar på frågor och hjälp med sina ärenden. Syftet är att öka tillgängligheten och att ge kunderna snabbare svar och kortare handläggningstider. De kundtjänster och verksamheter som ingår i det gemensamma kundcentret i kommunhuset är medborgarkontor, informationsavdelning, bibliotekets in- och utlåning, turistbyrå, VA- och renhållningsfrågor, bostadsförmedling samt näringslivsärenden. Även andra myndigheter, såsom försäkringskassa och arbetsförmedling, kan genom avtal ingå i serviceutbudet. Det nya kundcentret öppnar i början av 2011 för att funnit sina former och vara helt utvecklat i slutet av året. Då beräknas även samtliga ombyggnader som krävs vara klara.

5 En utredning om hur man ska lösa frågan om färjeläge och parkeringar i Rönnäng ska genomföras. Med bistånd från externa experter ska en utredning om färjelägrets placering och behovet av parkeringsplaster i Rönnäng genomföras och vara klar under hösten. Tjörns kommun som arbetsgivare ska utarbeta en medarbetarpolicy. Denna ska förtydliga vilka värderingar och förhållningssätt medarbetarna har i sina relationer på arbetsplatsen och till de människor de möter i arbetet. Det finns mycket som tyder på att engagerade medarbetare bidrar till en väl fungerande organisation som därmed blir förutsättningen för att uppnå goda resultat. Som arbetsgivare behöver vi tydliggöra sambandet mellan engagerade medarbetare och nöjda kunder. Ett sätt att skapa delaktighet och engagemang är att som arbetsgivare vara tydlig kring de normer och förhållningssätt vi vill ska prägla våra arbetsplatser. Vi ska vara tydliga kring medarbetarskap och vad som är ett gott arbetsresultat. Att utarbeta en medarbetarpolicy förutsätter ett brett samarbete över förvaltning och bolagsgränser. Innehållet måste förankras väl bland kommunens chefer genom t ex dialoggrupper och hos samtliga medarbetare. Nämndens/styrelsens övriga prioriterade mål. Inköp av mark för industriändamål För att tillgodose näringslivets behov ska arbetet med att förvärva exploateringsmark för industriändamål intensifieras. Översyn av bolagens ägardirektiv, bolagsordningar mm. Arbetet genomförs under våren 2011.

6 Ekonomi Prestation och resultat i fokus. God ekonomisk hushållning Kommunfullmäktiges budget definierar de uppdrag som verksamheterna ska ägna sig åt. Verksamheten kan vara organiserad i förvaltning eller bolag. God ekonomisk hushållning betyder att uppdragen utförs med tilldelade resurser, att de utnyttjas på ett effektivt sätt till rätt kvalitet. Kommunstyrelsen ska kontrollera att nämnder och bolag utför kommunfullmäktiges uppdrag med tilldelade ekonomiska resurser. Det är möjligt genom att fortlöpande förbättra kvaliteten och säkerheten i månadsuppföljningar och delårsbokslut samt arbeta för att förvaltningar redovisar mätbara nyckeltal. Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- K-kansli Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else Stab Överförm Exploater Information IT Personal Ekonomi Summa

7 Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- K-gemens. Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else Ers Akvarellm Turism S:a B-län GR West Sweden Samordningsförb Terra et Mare Åtta Fjordar SKL/Kommunförb KFI/Förvaltn.hgsk Konsumentrådg Inköp o upphandl Näringslivsåtg Projekt Barn o Unga Oförutsett/utveckl Summa Resultaträkning Budget Budget Bokslut (tkr) INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse

8 Medarbetare Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal. Den minskning av antalet medarbetare som noterades såg under 2009 är inte längre lika påtaglig. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har antalet medarbetare minskat avsevärt men inom socialförvaltningens områden har antalet istället ökat. Detta beror bl a på ökade rekryteringsbehov genom hemmaplanslösningar, nya boenden samt en stor ökning av antalet beviljade hemtjänsttimmar. Rekryteringsläget är mycket olika för olika befattningar. Det är fortsatt svårt att rekrytera teknisk personal. Det är också svårt att rekrytera till vissa chefsuppdrag. I september 2010 genomfördes kommunens medarbetarenkät. Med en mycket hög svarsfrekvens efter genomförandet finns goda förutsättningar för kommunens ledare att tillsammans med sina medarbetare ta fram handlingsplaner för de olika områden enkäten berör, som medarbetarskap, ledarskap, utveckling och arbetsförutsättningar. Sjukfrånvaron forsätter stadigt nedåt. Det senaste året har den minskat ca en halv procent. Kommunen behåller sin plats som en av de kommuner inom GR som har absolut friskaste medarbetare. Trots detta kommer vi under 2011 att arbeta ännu mer strukturerat kring medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. En ny upphandling av företagshälsovård har genomförts under hösten. Fokus på insatser från företagshälsovården är förutom de lagstadgade insatserna alla former av proaktiva och hälsofrämjande åtgärder. Insatser kan vara att medarbetare med korttidsfrånvaro erbjudas hälsosamtal, chefer kan få utbildning i rehabilitering eller att medarbetare med stressymtom får råd och stöd i grupp. Medarbetarskap ska utvecklas genom att allt tydligare fokusera på ett gott arbetsresultat. För att uppnå detta krävs dels att alla medarbetare görs delaktiga, dels att vi har ett engagerat ledarskap. Chefer behöver både stöd och möjligheter att utvecklas i sina roller som ledare i Tjörns kommun. Arbetet med återkommande ledardagar, sk ledarforum, samt det arbete som görs i dialoggrupper är ett sätt att engagera, skapa delaktighet och en helhetssyn hos våra ledare. En utbildning i arbetsmiljö har genomförts i egen regi och behovet av dessa utbildningar är återkommande. Det finns också möjligheter att skapa bättre förutsättningar för nyanställda chefer genom att utveckla deras introduktion. Kommunen ska fortsätta att delta i GRs ledarförsörjningsprogram genom att ha deltagare i programmet Ny som chef, att investera i unga akademiker genom traineeprogrammet samt fortsätta att delta i mentorprogrammet.