Kommunstyrelsens budgetdokument 2010

Transkript

1 Kommunstyrelsens budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö

2 Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning av hela den kommunala verksamheten. I uppdraget ligger också att efter behov stödja kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, med olika stabsuppgifter. Vision Tjörn ska vara den bästa platsen att leva och bo på. Detta betyder olika saker för dig, mig och alla andra människor på Tjörn. Därför krävs det att vi alla ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Tjörnborna vet bäst hur man ska leva sitt liv. Målet med vår politik är att riva hinder och skapa förutsättning inte bestämma hur det ska gå till. Kund Kommunkansliet ska fungera som en stödfunktion till Tjörns kommuns olika nämnder och förvaltningar samt kommunala bolag. I sin förlängning innebär det att kommunkansliets fokus ligger på att säkerställa att förvaltningarna får bästa förutsättningar att ge medborgarna den service och de tjänster de valt. Sida 2 (7)

3 Uppdrag åt kommunstyrelsen 2010 Satsa på att förbättra och utöka kommunikationen med medborgarna. Medborgarna har en rätt att veta vilken verksamhet i form av service och tjänster de får av kommunen och vi har en skyldighet att berätta. Strategin för att nå målet är att arbeta med en kontinuerlig och offensiv mediabearbetning och en fortsatt utveckling av de egna mediekanalerna: den nydesignade hushållstidningen Vi på Tjörn samt En helt ny medborgar- och behovsorienterad webbplats, tjorn.se, öppnas i maj 2010 och ska då erbjuda fler e-tjänster. En extra satsning har gjorts på medarbetare med hög kompetens inom sociala medier. En kommunikationspolicy med riktlinjer för kommunikation, sponsring och massmedia tas fram. Satsningen på enklare språk och tydlig grafisk profil fortsätter. Ett system för hur man hanterar eget kapital i nämnder och verksamheter ska tas fram och genomföras under Förvaltningarna ska ha en möjlighet att spara tilldelade medel för att ha möjlighet att efter nödvändiga politiska beslut använda medlen påföljande år till särskilt prioriterade uppdrag. Ett regelverk för hur nämnderna ska hantera eget kapital ska tas fram. Samordning av det kommunala arbetet med Europeiska Unionen ska ske. Under våren 2010 presenteras en handlingsplan för hur Tjörns kommun ska arbeta med olika EU-projekt och hur kommunen kan bli mer aktiv i att ansöka om dessa. Baserat på innehållet beslutas om ett gemensamt arbetssätt och riktlinjer inom kommunen. Ansvaret för ansökan om bidrag från Europeiska Unionen ska samordnas och organisatoriskt finnas under kommunledningen. Rutiner för hur ansökningar ska gå till ska utvärderas. Nödvändiga nya rutiner ska tas fram. Sida 3 (7)

4 Tillsammans med bolagen fortsätt arbeta för att den så kallade Södra Länken genomförs. Det kommunala bolaget Wallhamnbolagen AB har kommunens uppdrag att driva arbetet med att etablera en tunnel mellan Tjörn och Kungälvs kommun, den så kallade Södra Länken. Arbetet går främst ut på att finna långsiktig lösning för trafikflödet till och från Göteborg. Detta förutsätter någon form av gemensam planering med Kungälvs kommun och i en förlängning ett samarbete med Kungälv och Göteborgs kommuner. Akvarellmuseet ska under 2010 få ett bidrag på 2,3 mkr. Kommunstyrelsen ska tillsammans med museet verka för ökad extern finansiering och om möjligt minska de kommunala medlen. Kommunstyrelsen startar arbetet med att undersöka möjligheter och tänkbara alternativ för extern bidragsfinansiering. På lämpligt sätt etablera arbetsformer som utvecklar det koncerngemensamma arbetet. Kommunstyrelsen ska besluta om förutsättningarna för att organisatoriskt och lokalmässigt samordna förvaltnings- och bolagsledningarna. Förtydliga sin styrande roll över de koncerngemensamma områdena ekonomi, personal, it, planering och upphandling. Under hösten 2009 har en utredning gjorts om hur de koncerngemensamma funktionerna för ekonomi, personal och lönehantering kan samlas inom kommunkansliet. Utredningen innehåller också förslag till hur en gemensam funktion för lokalplanering, befolkningsutveckling och omvärldsanalys kan se ut. Från och med den 1 mars 2010 ska detta genomföras. Arbeta för att Tjörns kommun ska utses till en säker och trygg kommun i enlighet med WHO:s riktlinjer. Efter arbetet med att kartlägga kommunens uppgifter och möjligheter med en säker och trygg kommun presenterades det för ledare och kommunledning under hösten Kommunen ska våren 2010 ansöka om certifiering till säker och trygg kommun. Sida 4 (7)

5 I övrigt överlåter vi åt kommunstyrelsen att göra prioriteringar inom ram. Nämndens övriga prioriterade mål. Samarbetet Lilla Edet, Ale, Kungälv, Tjörn, Orust och Stenungsund som inleddes under 2009 fortsätter under Syfte med samarbetet hitta och utveckla gemensamma lösningar som ger berörda parter en bättre kvalitet till ett lägre pris. Samarbetet innebär ökade möjligheter till erfarenhetsutbyte, samarbete kring bland annat upphandlingsfrågor och samordning kring utbildningsfrågor. Ekonomi Prestation och resultat i fokus. Utveckla uppföljning av vad vi presterar och vad vi når för resultat. God ekonomisk hushållning Kommunfullmäktiges budget definierar de uppdrag som verksamheterna ska ägna sig åt. Verksamheten kan vara organiserad i förvaltning eller bolag. God ekonomisk hushållning betyder att uppdragen utförs med tilldelade resurser, att de utnyttjas på ett effektivt sätt till rätt kvalitet. Kommunstyrelsen ska kontrollera att nämnder och bolag utför kommunfullmäktiges uppdrag med tilldelade ekonomiska resurser. Det är möjligt genom att fortlöpande förbättra kvaliteten och säkerheten i månadsuppföljningar och delårsbokslut samt arbeta för att förvaltningar redovisar mätbara nyckeltal. Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- K-kansli Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else Stab Information IT/Kvalitet Personal Ekonomi Summa Från kommungemensam verksamhet flyttas budgeten för ersättning till fritidsförening (60 tkr), företagshälsovård (1 030 tkr), personalvårdsavtal (170 tkr) och ledarforum (75 tkr), sammanlagt tkr till personalavdelningen. Sida 5 (7)

6 Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Kommgem Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else Utveckling EU-TerraMare EU- Åtta fjordar EU-åtgärder Turists. Sa Boh Samordningsför Akvarellmuseét Kommunförbund GR Kfi/Förv.högsk West Sweden Inköp/upphand Konsumentrådg Oförutsedda kost Reavinst fast.förs Summa Resultaträkning Budget Budget Bokslut Bokslut (tkr) INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse Sida 6 (7)

7 Medarbetare Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal. Våra medarbetare ska ha tydligt fokus på medborgarna, dem vi är till för. Både förvaltningarna som möter medborgarna i vardagen samt de interna styrfunktionerna ska präglas av ett kundorienterat synsätt. Kommunen blir en attraktiv arbetsgivare genom att utveckla arbetsmetoder där varje medarbetares utvecklingsmöjlighet tas till vara. Det ska finnas möjligheter att utvecklas i sin profession och arbetsplatserna ska utmärkas av stor respekt för olika åsikter och värderingar. En tydlighet i arbetsgivarfrågor och ett gott ledarskap är ytterligare faktorer som påverkar nöjdhet. Möjlighet att löneväxla samt miljöbil som personal är ytterligare två faktorer som kan påverka nöjdhet. Medarbetarnas nöjdhet kan mätas genom medarbetarenkät, personalomsättning samt utvärdering av avgångssamtal. Sjukfrånvaro/frisknärvaro är ett mer indirekt mått på nöjdhet med ger en fingervisning om hur medarbetarna mår Årsarbetare 34,4 34,5 Sjuktal, % 2,1 % 2,2 % Medarbetarindex 4,6 Sida 7 (7)