Barn- och utbildningsnämndens budgetdokument 2010

Transkript

1 Bilaga BoU-nämnden Barn- och utbildningsnämndens budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö

2 Ingress Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem), skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och särskola. Nämnden är ansvarig för gymnasieungdomarna både i den egna kommunen men också för de elever som läser i andra kommuner. Vuxenutbildningen, Särvux och Svenska för invandrare ingår också i ansvaret samt uppföljningsansvaret för kommunens ungdomar år. Vision Tjörn ska vara den bästa platsen att leva och bo på. Detta betyder olika saker för dig, mig och alla andra människor på Tjörn. Därför krävs det att vi alla ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Tjörnborna vet bäst hur man ska leva sitt liv. Målet med vår politik är att riva hinder och skapa förutsättningar inte att bestämma hur detta ska gå till. Tjörns ska vara möjligheternas ö Våra kunder Våra kunder är barn, elever och deras vårdnadshavare samt vuxna medborgare som vill utbilda sig. Näringslivet är en viktig kund som vi försörjer med riktad utbildning utifrån deras behov samt utbildar kommande arbetskraft. Strategier för att våra kunder ska vara nöjda är: Vi ska nå hög måluppfyllelse utifrån statliga styrdokument. Vi ska skapa en arbetsmiljö för barn, ungdomar och vuxna som stimulerar till utmaningar och där det skapas ett entreprenöriellt förhållningssätt samt en god kommunikation. Kundnöjdheten mäts årligen med enkäter till barn och föräldrar samt eleverna i grundskolan och gymnasiet. Sida 2 (9)

3 Uppdrag åt barn och utbildningsnämnden 2010 Nämnden får ett riktat tillskott på 3 miljoner kronor till grundskolans årskurs noll till tre, för att kunna stärka verksamheten i dessa åldersgrupper. Speciellt ska barn med särskilda behov värnas. Elevernas läs, skriv och matematiska förmåga ska öka för att lägga en bra grund för fortsatt lärande. Nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 3 följs upp årligen både på nationell nivå och i kommunen. Mätning av läsutvecklingen för elever i år 3 genomförs årligen centralt och redovisas för nämnden. Vilka mål som ska uppnås och vilka förväntningar som kan ställas på skolan ska kommuniceras både med elever och föräldrar för att skapa trygghet och tydlighet. Lärare med adekvat utbildning i ämnet är den enskilt mest avgörande faktorn för elevens lärande. De få lärare som inte har adekvat utbildning för läs- och skrivinlärning och matematik får det under ht 2009 i en utbildningsinsats ihop med Kungälvs kommun och högskolan i Vänersborg. Nämnden ska på gymnasie- och vuxenutbildningsområdet bedriva Sjöfartsgymnasium, Individuella programmet (IV) och Särvux. Nämndens ska vidare utreda möjligheten att föra över övriga gymnasie- och vuxenutbildningar till andra utbildningsanordnare, företrädesvis inom GR, under Med minskade elevkullar, krympande ekonomi samt större konkurrens ska utbildningarna för Tjörns ungdomar och vuxna kvalitetssäkras. Uppföljningar av elevers resultat och måluppfyllelse för samtliga gymnasieungdomar ska göras årligen. Kvaliteten på vuxenutbildningen ska följas upp utifrån resultat. Eftersom de flesta gymnasieungdomar på Tjörn väljer att gå på gymnasier i andra kommuner och då främst i GR kommuner, betalar Tjörn för respektive plats. I Tjörns gymnasieskola finns Sjöfartsgymnasiet, det Företagsförlagda gymnasiet (FFG) och Individuella programmet (IV). De flesta eleverna på Sjöfart kommer från andra kommuner medan de flesta eleverna på FFG och i IV kommer från Tjörn. GRs prislista för gymnasieprogram styr ekonomin för köp av platser respektive intäkter för sålda platser inom GR regionen. Vuxenutbildningen utförs främst av Stenungsunds vuxenutbildning men även andra utbildningsanordnare används. GRs prislista för kommunal vuxenutbildning gäller förutom för sfi och särvux där separata överenskommelser görs. Särvux bedrivs på Tjörn. Fortsatt anpassning till sjunkande elevantal ska göras. Sida 3 (9)

4 Ska stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Inga barn får falla mellan stolarna alla barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa har rätt att uppmärksammas tidigt och få rätt stöd utifrån sina behov. När vi utvärderar effekter av våra insatser är det nödvändigt att ha en gemensam dokumenterad utgångspunkt. Ett respektfullt förhållningssätt och kommunikationen med familjerna är viktigt för att de ska ta mot och efterfråga stöd. En tydlig samverkan och förebyggande arbete där vi verkar för meningsskapande aktiviteter och att stärka barn och ungdomars delaktighet vilka ska resulterar i färre ungdomars utanförskap. Aktivt och gränsöverskridande ledarskap, tydlighet och struktur, samsyn och motivation, förtroende och god kommunikation i hela organisationen. Medarbetare bör utbildas i samverkanskompetens för att kunna dela med sig av sin kompetens på bästa sätt och respektera andras kompetens med målet att barn och ungdomar ska utvecklas gynnsamt. Med anledning av den byggnation som är planerad på Tjörn ska en plan tas fram hur vi kostnadseffektivt kan klara lokalbehoven framöver Med en gemensam befolkningsprognos där även beslutade planer för byggnation är inräknade kan en långsiktig plan för lokalanvändande göras. Planen ska vara förvaltningsöverskridande och visa möjligheter till flexibilitet i lokalerna. Arbetet som har börjat med att koncentrera förskolor och skolor inom skolområdena kommer att fortsätta så att antalet förhyrda moduler kan minskas. Antalet kvadratmeter och kostnader ska redovisas from 2010 utifrån vilka verksamheter som är i skolhusen för att kunna jämföras med liknande kommuner enligt SCB. Tydliga strukturer i samarbetet med TBAB ska tas fram så att rutiner minskar felaktigheter i statistik, förbättrar beslutsunderlag och skapar tydlighet i vardagen. Ska samordna skolskjutstrafiken med linjetrafiken och färdtjänsten. En samordnad trafikplanering ska bli mer kostnadseffektiv. Skolskjutskostnaderna ska minska dels genom bättre upphandling och mindre tidsåtgång för administrationen. Information om vilket regelverk som gäller för och i skolskjutsar och vem som är ansvarig för vad ska presenteras på hemsidan. Barn och elevers resor under skoltid till olika kulturupplevelser inom kommunen ska vara med i upphandlingen. Detta för att barnen/eleverna ska behandlas lika oberoende av avståndet från skola till tex. Akvarellmuseet. Sida 4 (9)

5 Ska arbeta för att Tjörns kommun ska utses till en säker och trygg kommun i enlighet med WHO:s riktlinjer. Rutiner för uppföljning och utvärdering av allt arbete som görs i Trygg och säker kommuns anda ska systematiseras och resultera i en redovisning i samband med delårsbokslut och årsredovisningen. All personal ska utbildas i att rapportera avvikande händelse och barnolycksfall på intranätet så att en överblick i hela förvaltningen är möjlig och rätt åtgärder kan göras. Medarbetare ska ha kompetens att hantera olika områden som har med ungdomars säkerhet och trygghet att göra tex. Internetutbudet, krishantering och likabehandlingslagen. Nämndens övriga prioriterade mål. Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, tillsammans med kultur och fritid, kulturskolan och akvarellmuseet genomföras under en treårsperiod 2009 års arbete med att sätta fokus på barn och ungdomskulturen börjar genomsyra verksamheterna. En organisering av arbetet med Styrgrupp, samverkansgrupp och Trios (chefen + två medarbetare till) på varje enhet gör att alla känner ett ansvar att driva kultursatsningen vidare. Att arbeta med estetiska lärprocesser där varje elev får använda sitt sätt att lära sig är respektfullt och långsiktigt ur elevens synvinkel. Skapa hållbara strukturer för att möjliggöra handlingsplanens vision genom att - Samordna, inventera och synliggöra kunskaper och kompetenser. - Kompetensutveckla, kompetensväxla och ta fram kravspecifikationer för anställda. Visioner för förskolan Verka för en säker och trygg miljö och god pedagogisk verksamhet där barnen växer socialt Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Personalen ska bedriva en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Miljön, säkerheten och hur förskolan arbetar med kvalitetsutveckling ska redovisas både i nyckeltal och i den årliga kvalitetsredovisningen. Även föräldrars nöjdhet med verksamheten ska redovisas. Sida 5 (9)

6 Nyckeltal Minst ett nyckeltal för varje uppdrag. Det ska vara mätbara nyckeltal. Kund Föräldrar nöjdhet. Budget 2010 Budget Stärka åk. 0-3 grundskola Nationella prov i åk 3 Nationella prov i åk 5 Nationella prov i åk 9 Läsutveckling i åk 3 Andel åtgärdsprogram Föräldraindex ang. åtgärdsprogram. Meritvärde i åk 9 Andelen elever som uppnått målen i ett, flera eller alla ämnen. Andelen elever behöriga till gymnasiet. Andelen behörig personal i grundskolan Gymnasie/vux Andel elever med slutbetyg Andelen elever med grundläggande behörighet IV-elever som gått vidare till nationella program Andel elever som kommit in på sitt förstahands val Andel elever som fullföljt utb. Inom 4 år Andel elever som avbröt studierna efter 1 år Intervjuresultat från samtliga elever som avbröt sina studier Andelen kursdeltagare i gymn.vux- eller påbyggn.utb. som slutfört kurs Samverkan Soc. och KoF Antal Västbas utredningar Antal nätverksträffar med barn och ungdomar Nöjdhetsindex i föräldrautbildningen Sida 6 (9)

7 Lokal kostnadseffektivitet Lokalkostnad per kvadratmeter. Lokalkostnad per elev. Skolskjutsar Skolskjutskostnad per elev. Säker och trygg kommun Antal registrerade barnolycksfall. Simkunnighet Elevtrivselenkät. Simkunnighet i årskurs 5 Simkunnigheten i årskurs 3 Ekonomi Effektivitetsindex i grundskolan Ekonomi Prestation och resultat i fokus. Utveckla uppföljning av vad vi presterar och vad vi når för resultat. God ekonomisk hushållning Kommunfullmäktiges budget definierar de uppdrag som verksamheterna skall bedriva. Verksamheten kan vara organiserad i förvaltning eller bolag. God ekonomisk hushållning är att uppdragen utförs med tilldelade resurser, att de utnyttjas på ett effektivt sätt till rätt kvalitet. Under 2009 påbörjade Barn- och utbildningsnämnden arbetet med att effektivisera lokalanvändning inom Tjörns skolverksamhet. Inför budgetåret 2010 kommer Barn- och utbildningsnämnden fastställa rutiner för att kunna följa samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Inom det arbetet ingår att utveckla handlingsberedskapen ytterligare utifrån tydliga och mätbara mål. För att kunna utveckla handlingsberedskapen kommer Barn- och utbildningsnämnden under 2010 även utveckla processer kring resultatanalyser med grund i en rättvisande och tillförlitlig redovisning som visar på avvikelser mot uppställda mål. Sida 7 (9)

8 Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else Skola Förskola Grundskola GymVux Resultaträkning Budget Budget Bokslut Bokslut (tkr) INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse Sida 8 (9)

9 Medarbetare Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal. Välutbildade medarbetare med ett professionellt förhållningssätt till våra barn/ ungdomar och deras vårdnadshavare är grunden för en hög måluppfyllelse utifrån nationella styrdokument och lokala politiska mål/uppdrag. Hela förvaltningen ska arbeta med att tydliggöra strukturer/rutiner inom ekonomi, personal, administration, information samt verksamhetens behov av gemensam administrativ styrning. Detta skapar trygghet och tydlighet i organisationen så att huvuduppdraget att arbeta med våra barn och ungdomar utvecklas ytterligare Årsarbetare 417,2 456,4 490,5 Sjuktal, % 4,9 4,9 5,8 Medarbetararindex - 4,4 4,3 Sida 9 (9)