Barn- och utbildningsnämndens. budgetdokument 2012

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens budgetdokument 2012 Mål- och inriktning

2 Ingress Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem), skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och särskola. Nämnden är ansvarig för gymnasieungdomarna både i den egna kommunen men också för de elever som läser i andra kommuner. Vuxenutbildningen, särvux och svenska för invandrare (sfi) ingår också i ansvaret samt informationsansvaret (tidigare uppföljningsansvaret) för kommunens ungdomar år. Kund Våra kunder är barn, elever och deras vårdnadshavare samt vuxna medborgare som vill utbilda sig. Näringslivet är en viktig kund som vi försörjer med riktad utbildning utifrån deras behov samt utbildar kommande arbetskraft. Strategier för att våra kunder ska vara nöjda är: Vi ska nå hög måluppfyllelse utifrån statliga styrdokument. Vi ska skapa en arbetsmiljö för barn, ungdomar och vuxna som stimulerar till utmaningar och där det skapas ett entreprenöriellt förhållningssätt samt en god kommunikation. Kundnöjdheten mäts årligen med enkäter till barn och föräldrar samt eleverna i grund- och gymnasieskolan. Uppdrag åt nämnden 2012 Samtliga nämnder får i uppdrag att med hjälp av den nya upphandlingsfunktionen och genom att se över organisationen, minska kostnaderna med 2% Barn- och utbildningsnämnden ger verksamheterna i uppdrag att tillsammans med den nya upphandlingsfunktionen arbeta fram rationaliseringseffekter motsvarande 2% på externa kostnader. Samtliga nämnder ska se över möjligheterna att öka de externa intäkterna. I barn och utbildningsnämndens verksamhet består de externa intäkterna dels av maxtaxan som föräldrar betalar för sitt/sina barns platser inom respektive pedagogisk omsorg, förskolan eller fritidshem. Kommunen får inte besluta om en höjning av maxtaxan. Den andra delen av externa intäkter är betalning för gymnasieelever som är folkbokförda i andra kommuner inom GR och går på Tjörns utbildningscentrum (UCT). Då gäller den gemensamma prislistan för interkommunala kostnader inom GR och som är en del i GRs samverkansavtal. För gymnasieelever som är folkbokförda utanför GR så gäller lagen om bidrag på lika villkor vilket innebär att hemkommunen betalar för den kostnaden som vi själva har budgeterat för per elev. (vilket är samma som GRs prislista) Möjligheterna att påverka externa intäkter är mycket små eftersom de är reglerade antingen i lagtext eller samverkansavtal inom GR Mål- och inriktning BoU 2012 Sidan 2 av 10

3 Ett arbete med att höja kvalitén ska genomföras. Nöjdheten ska vara mätbar. Alla verksamheter får resultat av enkätundersökningar som underlag för fortsatt planering i sina lokala arbetsplaner för att förbättra kvalitén. Redovisning av barn, elever och vuxnas trivsel och måluppfyllelse redovisas årligen för barn och utbildningsnämnden. Enkät undersökningar görs årligen i samverkan med GR kommunerna för att få ett bra underlag för förbättringsåtgärder. Inom nämndens ansvar är nästan all verksamheten lagstyrd när det gäller krav på måluppfyllelse. Det är den statliga Skolinspektionen som avgör om verksamheten uppfyller de kvalitetskrav som regeringen har satt upp i skollagen. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att lägga ut all verksamhet inom UCT på andra utbildningsanordnare från och med höstterminen Under hösten 2011 har en utredning gjorts som underlag för barn- och utbildningsnämndens budgetbeslut Svar på kommunfullmäktiges uppdrag är att det inte finns några förutsättningar för att lägga ut all verksamhet inom UCT på andra utbildningsanordnare. I utredningen står det: Alternativ 1, hela UCT flyttas till annan utbildningsanordnare är inte aktuellt beroende på att det blir en verksamhetsövergång. Detta innebär skyldigheter för mottagaren att ta över hela verksamheten och ingen utbildningsanordnare är intresserad av att ta över både elev-, personal- och materialansvar. I utredningen, daterad , redovisas vad de ekonomiska konsekvenserna blir om: Alternativ 1: Hela UCT flyttas till annan utbildningsanordnare Alternativ 2: Del av UCT (t ex sjöfart) flyttas till annan utbildningsanordnare Alternativ 3: UCT är kvar flyttas till gemensam lokal. Nämnden beslutade i november enligt alternativ 3 och att UCT:s verksamhet samlokaliseras hösten Vid samma möte beslutade nämnden också att ge förvaltningen följande tilläggsuppdrag: 1. Utreda förutsättningarna för att samordna UCT:s verksamhet i kommunens lokaler alternativ 1 Vallhamn och alternativ 2 Folkskolan. 2. Utreda placering av verksamhetsområdeskontor och Resurscentrum. 3. Utreda hur GR:s ersättning per elev påverkas vid en lägre hyreskostnad. Utemiljön på våra skolor ska förbättras. Attraktiva skolgårdar som stimulerar till utevistelse med mycket motorisk träning, samarbete och social kompetens är viktigt för att ha en bra arbetsmiljö under skoldagen. Det ger eleverna goda förutsättningar att uppnå en hög måluppfyllelse i skolarbetet. Tillsammans med TBAB planeras förbättringar i utemiljön. För Rönnäng- och Skärhamns skolgårdar är planeringen klar och efter starttillstånd från kommunstyrelsen kan beställning göras inför januari Mål- och inriktning BoU 2012 Sidan 3 av 10

4 En plan för att förbättra övriga skolors skolgårdar ska göras tillsammans med TBAB och är klar i mitten av februari Läraren är helt avgörande för elevens resultat. Därför är det viktigt att ha en plan för att öka kompetensen hos våra lärare. Några vägar att nå dit är ökad lönespridning, meriteringssystem, nya karriärvägar, arbetstidförläggning, lärarcoacher, utbildning med mera. En sådan plan ska tas fram under året. Tjörns kommun har en mycket hög andel utbildade förskollärare, fritidspedagoger och lärare vilket är mycket positivt och är en stor anledning till elevers goda resultat. För att utveckla läraryrket ytterligare har arbetet med att ta fram en plan påbörjats under hösten tillsammans med representanter från lärarnas fackförbund. Planen beräknas vara klar maj Enligt den nya skollagen ska lärare ha ämnesbehörighet i de ämnen de undervisar i. Det innebär att en lärare som är behörig lärare ändå kan behöva läsa ett ämne för att kunna fortsätta att undervisa i det. Vid vårens kartläggning av ämnesbehörigheter framkom att det beräknas vara cirka 30 tillsvidaranställda lärare som behöver komplettera sin ämnesbehörighet innan höstterminen Staten tillskjuter resurser som stimulansbidrag i form av Lärarlyftet II för att lärare ska kunna studera kompletterande ämnesbehörigheter men det blir också en kostnad för kommunen under åren En del lärare har börjat Lärarlyftet under hösten Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Huvudansvar för detta arbete har barn- och utbildningsnämnden. Det gemensamma arbetet med att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga i Tjörns kommun leds, planeras och följs upp av Strategisk samverkansgrupp. Flera av gruppen medlemmar har genomgått utbildning i socioekonomi och ett socioekonomiskt perspektiv finns med både i uppföljning av tidigare satsningar och i planeringen av framtida sådana. Socioekonomiska beräkningar har bl.a. genomförts på satsningen på Kulturoch fritidscentra, Mini Mia och på förslaget till en framtida Familjecentral. Under året färdigställs det pågående arbetet med barn och ungdomsplanen. Framtagandet av planen sker på ett verksamhetsnära sätt där all personal som arbetar med barn och unga, samt målgruppen själv, ges möjlighet att vara med och påverka. Barn och ungdomar som befinner sig i eller riskerar att hamna i ett utanförskap ingår i målgruppen för barn- och ungdomsplanen. Som en del av planen genomförs en inventering av samtliga arbetsmetoder och aktiviteter, som sker i samverkan och som syftar till att skapa bra uppväxtvillkor för barn och unga i kommunen. Mål- och inriktning BoU 2012 Sidan 4 av 10

5 En förvaltningsövergripande utbildning i metoder och modeller för samverkan kommer att genomföras under året. Medarbetare ska utbildas i samverkan för att kunna dela med sig av sin kunskap på bästa sätt och respektera andras kompetens med målet att barn och ungdomar ska utvecklas gynnsamt. Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, tillsammans med socialnämnden, kulturskolan och akvarellmuseet genomföras under en treårsperiod. Under 2012 fortsätter arbetet med att utveckla barn och ungas möjligheter att möta, skapa och utöva konst och kultur i enlighet med handlingsplanens mål. En kompetensutvecklingsplan för alla anställda, som arbetar med barn och unga inom kommunen, ska tas fram. Arbetet genomförs i Samverkansgruppen för barn- och ungdomskultur. De estetiska lärprocesserna skall stärkas och kommunens kulturpedagogpool är en resurs i detta arbete. Under året ska samverkan mellan kulturpedagogpoolen och kommunens skolor utvecklas genom olika samarbeten. Verksamheten ska fortsätta att utvecklas som en lärande organisation, genom både fysiska och virtuella platser för idé- och erfarenhetsutbyte. Utvecklandet av den fysiska mötesplatsen Café å lär samt en virtuell mötesplats på intranätet är exempel på aktiviteter som skall genomföras under Vid den årliga sökkonferensen utvärderas läsårets arbete utifrån handlingsplanens mål. Arbetet med handlingsplanens mål skall även finnas med i varje skolas systematiska kvalitetsarbete. En plan för hur barnkonventionens intentioner ska förverkligas och följas upp ska tas fram i samverkan med övriga nämnder och bolag. Uppföljningen ska tas in i årsredovisningen. Barn- och utbildningsförvaltningen ska ingå som en resurs i arbetet med att ta fram en plan för hur barnkonventionens intentioner ska förverkligas Barn- och ungdomsplanen utgår från barnkonventionens artiklar som grund. Barnkonventionens artiklar är i planen samlade i tre rättighetsområden; Rätten till respekt (yttrandefrihet, inflytande, delaktighet, icke- diskriminering, religionsfrihet samt identitet och nationalitet) Rätten till utveckling (skola/utbildning, fritidsaktiviteter, hälsovård samt lek och vila ) Rätten till trygghet ( skydd mot övergrepp, utnyttjande och droger samt rätt till sina föräldrar och alternativ omvårdnad) Det är viktigt att alla konsekvensreflektera och har ett barnrättsperspektiv som innefattar både ett barnperspektiv och barnets perspektiv när det tas beslut både på politiskt nivå som i den dagliga verksamheten med barn och unga. Barnrättsperspektiv - att alltid ha barns rättigheter för ögonen och se barn och unga som en resurs i mitt eget arbete Mål- och inriktning BoU 2012 Sidan 5 av 10

6 Barnperspektiv - för barns bästa Barns perspektiv - så som barn ser det Nämndens målsättning är att skapa en bra miljö för barn och ungas lärande och växande, i förskola, skola och på fritiden, där respekt och trygghet råder. Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador ska minska med 50% fram till år Nämnden följer antal barnolycksfall under året genom enheternas redovisning av kvalitetsarbete, delårsbokslut och årsredovisning. Tillbuds- och olycksfallsrapportering sker enligt riktlinjer för Tjörns kommun från samtliga enheter. Uppföljning med analys och åtgärder sker av rektor/förskolechef samt säkerhetssamordnare och riskhanteringsgruppen i kommunen. Ett nära samarbetet med TBAB krävs för att utemiljön på förskolor och skolor ska bli säkrare. Cykel- och gångvägar behöver byggas ut för att säkra barn och ungdomars trafikmiljö både när de ska till skolan och fritidsaktiviteter. Det gynnar även alla andra medborgare att tryggt kunna promenera eller cykla utan att störas av biltrafik. Nämndens övriga prioriterade mål. IT- satsning med bla. ökad tillgången till digitala verktyg inom grundskolan, särskolan och gymnasiet. Förskolans verksamhet ska också ta del av satsningen. Tjörn står inför ett vägval för IT-stödet där den befintliga tekniklösningen behöver ses över, förbättras och till stora delar bytas ut. I IT-satsningen ingår kompletteringar för IT-infrastruktur, ytterligare förbättringar av tillgången till digitala verktyg samt att satsningen ska harmoniera med det IT-plattformsprojekt som pågår för kommunen som helhet under Under 2012 ska arbetet med ökad tillgång till digitala resurser intensifieras. Både inom grundskolan och gymnasiet ska det finnas god tillgång till datorer, läsplattor, smartbord och att det ska vara enkelt för exempelvis eleverna att använda egna verktyg i den trådlösa infrastrukturen. Förskolan ska få möjligheter att pröva olika digitala verktyg för att kunna användas både som hjälpmedel vid dokumentation och i den pedagogiska verksamheten med barnen. Komplettering av datortätheten i skolan fortsätter. Målet tre elever per digitalt verktyg ska uppnås under våren Personalens kompetens ska öka så att digitala verktyg används som pedagogiskt hjälpmedel i alla ämnen. Mål- och inriktning BoU 2012 Sidan 6 av 10

7 Nyckeltal Nyckeltal Minst ett nyckeltal för varje uppdrag. Det ska vara nyckeltal som mäter produktivitet och effektivitet. Budget 2012 Budget *2011 Bokslut 2010 Kund Medborgarnöjdhet högsta värde utbildningsmöjligheter 45 - förskola 65 - grundskola 63 - gymnasieskola 58 Grundskola Nationella prov i åk 3 - svenska 94,0% - matematik 89,8% Läsförståelse i åk 3 95,0% Andel åtgärdsprogr.i grundskolan åk ,8% Matematikförståelse i årskurs 2 - Nationella ämnesprov i årskurs 5 - svenska - 94,5% - matematik - 93,1% - engelska - 89,6% Nationella prov i årskurs 6 -svenska - - -matematik - - -engelska - - Nationella prov i årskurs 9 -svenska 98,4% -matematik 83,6 % -engelska 97,8% Meritvärde i åk 9 216,3 Andelen elever som uppnått målen i alla 86,3% ämnen Andelen elever behöriga till gymn. 92,6% GR gemensam enkät Elevnöjdhet åk 2 (jag trivs på skolan) - Elevnöjdhet åk 5 (jag trivs på skolan) - Elevnöjdhet åk 8(jag trivs på skolan) - Elevnöjdhet åk 2 gymn.(trivs på skolan) - Föräldranöjdhet åk 2 - Föräldranöjdhet åk 5 - Föräldranöjdhet åk 8 - Gymnasium/Vuxenutbildning Andelen elever med grundläggande behörighet för högskolan Andel IM-elever som gått vidare till nationella program 91,0% 83,0% Mål- och inriktning BoU 2012 Sidan 7 av 10

8 Andel elever som avbröt studierna efter 1 år Andel kursdeltagare i gymn, vux eller påbyggnadsutbildn. som slutfört kurs Ander elever som fullföljt utb inom 4 år. Folkbokförda på Tjörn 2,0% 89,0% 84% Förskolan Föräldranöjdhet Barn nöjdhet 4-5 åringar Satsning Barn och Unga Antal Västbas ärenden inom egna org. 4 Antal Västbus ärenden i samverkan med 2 andra. Antal registrerade barnolycksfall 51 Antal ärenden till trygghetsteamet om -diskriminering/kränkning Simkunnighet i årskurs 3 98% Simkunnighet i årskurs 5 98% Skolskjutsar Skolskjutskostnad per elev Ekonomi Effektivitetsindex i grundskolan (ranking i riket, redovisat året efter) 116 Lokal kostnadseffektivitet Lokalkostnad per kvadratmeter Lokalkostnad per elev i grundskolan *Budget 2011 Skolverkets officiella statistik med nyckeltal kommer i september 2012 Mål- och inriktning BoU 2012 Sidan 8 av 10

9 Ekonomi Prestation och resultat i fokus. God ekonomisk hushållning Kommunfullmäktiges budget definierar de uppdrag som verksamheterna ska bedriva. Verksamheten kan vara organiserad i förvaltning eller bolag. God ekonomisk hushållning är att uppdragen utförs med tilldelade resurser, att de utnyttjas på ett effektivt sätt till rätt kvalitet. Barn- och utbildningsnämnden kommer att arbeta vidare med den nya upphandlingsfunktionen i syfte att nå rationaliseringseffekter motsvarande 2% på externa kostnader. Uppföljning av det arbetet kommer att ske löpande under året. Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else Förskola Grundskola Gymnasie & Vux Resurscentrum Förvaltningsledning Summa Resultaträkning Budget Budget Bokslut (tkr) INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse Mål- och inriktning BoU 2012 Sidan 9 av 10

10 Medarbetare Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal. Välutbildade medarbetare med ett professionellt förhållningssätt till våra barn/ ungdomar och deras vårdnadshavare är grunden för en hög måluppfyllelse utifrån nationella styrdokument och lokala politiska mål/uppdrag. Hela förvaltningen ska arbeta med att tydliggöra strukturer/rutiner inom ekonomi, personal, administration, information samt verksamhetens behov av gemensam administrativ styrning. Detta skapar trygghet och tydlighet i organisationen så att huvuduppdraget att arbeta med våra barn och ungdomar utvecklas ytterligare. Tydliga uppdrag och förväntningar på medarbetare ska resultera i en stolthet i att professionellt utföra sina arbeten. All personal arbetar med tillit, tydlighet och barnens och ungdomarnas bästa för ögonen. Chefer inom förvaltningen är extra tydliga med att vara ett gott föredöme och att alltid utgå från barnets bästa Årsarbetare 414,8 Sjuktal, % 4.2 Mål- och inriktning BoU 2012 Sidan 10 av 10