Kommunstyrelsens budgetdokument år 2013

Transkript

1 Kommunstyrelsens budgetdokument år 2013 Tjörn Möjligheternas ö

2 Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning av hela den kommunala verksamheten. I uppdraget ligger också att efter behov stödja kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, med olika stabsuppgifter. Vision Tjörns ska vara den bästa platsen att leva och bo på. Detta betyder olika saker för dig, mig och alla andra människor på Tjörn. Därför krävs det att vi alla ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Tjörnborna vet bäst hur man ska leva sitt liv. Målet med vår politik är att riva hinder och skapa förutsättning inte bestämma hur detta ska gå till. Tjörn ska vara möjligheternas ö. Kund Kommunkansliet ska fungera som en stödfunktion till Tjörns kommuns olika nämnder och förvaltningar samt kommunala bolag. I sin förlängning innebär det att kommunkansliets fokus ligger på att säkerställa att förvaltningarna får bästa förutsättningar att ge medborgarna den service och de tjänster de valt. Uppdrag åt kommunstyrelse 2013 Mer exploateringsmark för både bostäder och industri och handel ska köpas. Detta uppdrag är prioriterat. När Översiktsplanen 2012 beslutas av kommunfullmäktige (KF) kommer program/planer för markanvändning att utarbetas för både bostäder och verksamheter. Dessa dokument kommer att vara styrande för inköp av mark. Kommunstyrelsen ska tillsammans med övriga nämnder fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I detta uppdrag ingår att förenkla blanketter, information och allt annat som underlättar för våra medborgare att ha kontakt med Tjörns kommun. Antalet e- tjänster ska öka. Detta uppdrag ligger på samtliga nämnder men samordnas av kommunstyrelsen. Konkreta förslag ska redovisas för kommunstyrelsen vid två tillfällen under året. Inom ramen för Välkommen-projektet ska samtliga kommunens förvaltningar se över dels vilka blanketter som kan överföras till elektroniska formulär, dels göra den processkartläggning som är nödvändig för att få till stånd en 2(8) Kommunstyrelsens budget för år 2013

3 användarvänlig e-tjänst/formulär eller blankett. Välkommen-projektet ska också förbättra informationen om kommunens olika tjänster. En genomgång av plan- och bygglagens processer har dessutom initierats av kommunens revisorer. Denna genomgång ska ske i nära samarbete med SBN. Uppdraget om samordning av det kommunala arbetet med Europeiska Unionen har funnits som ett budgetuppdrag under flera år. Där har vi inte nått fram. Ett förslag på hur detta ska ske ska redovisas för kommunstyrelsen i maj. Detta kommer att innebära vissa organisatoriska förändringar i kommunkansliet. Bland annat med innebörden att renodla resurser för kvalitetssäkring och analyser innefattar bland annat EU-frågor. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Denna samhällsplaneringsmetod har visat sig framgångsrik och kommer att tillämpas i många samhällsutvecklingsprocesser. Den har blivit Tjörns kommuns form för medborgardialog. Det förvaltningsövergripande arbetet pågår och alla nämnder ska fortsätta arbetet med cultural planning. Nu närmast används metoden beträffande färjetrafiken till våra öar. Tillsammans med bolagen och andra intressenter intensifiera arbetet med förbättrade förbindelser till fastlandet. Detta uppdrag innefattar såväl fasta förbindelser, kollektivtrafik, pendlarparkeringar och så vidare. Ett arbete tillsammans med närkommunerna har inletts och ska förväntas resultera i gemensamma satsningar tillsammans med VGR. Kommunstyrelsen ska via kansliet koordinera arbetet med att ta fram en marknadsföringsplan och genomföra aktiviteter för att nå ut med budskapet om de nya bostads- och industritomter som i enlighet med Översiktsplanen (ÖP) och det planarbete som pågår vinner laga kraft under de kommande åren. Arbetet berör kommunens samtliga nämnder och styrelsers verksamhetsområden. Styrelsen ska löpande informeras om detta arbete. Sommaren 2012 inleddes ett varumärkesarbete. Utgångspunkt har varit det samhällsplaneringsarbete som genomförts med metoden Cultural Planning när förslaget till den nya Översiksplanen togs fram. Det råder politisk enighet om förslaget och det är omsorgsfullt förankrat bland politiker, tjänstemän och Tjörnbor. En unik grund för ett varumärkesarbete. Till detta har lagts de viktigaste politiska styrdokumenten, tjänstemannaplanerna, medborgar- och företagsundersökningarna. 3(8) Kommunstyrelsens budget för år 2013

4 Av dessa skapas ett faktaunderlag för att skapa Tjörns varumärke. Varumärket ska vara en beskrivning och bild av hur vi vill att platsen och organisationen Tjörn ska uppfattas av omvärlden och oss själva. När varumärket, dess budskapsplattformar och grafisk komplettering är klara kan en marknadsföringsplan för hela och/eller delar av kommunens verksamheter göras. Kartläggning beräknas vara klar att presenteras våren Kvalitetspolicyn ska revideras under året. Detta arbete ska syfta till att samtliga nämnder och styrelser aktivt ska kunna arbeta med kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som nämnderna inför ska ske till kommunstyrelse in gång per halvår. Kommunkansliet skapar en ny enhet som bland annat ansvarar för kvalitetsfrågor. Kommunens kvalitet i korthet ska vidareutvecklas. Den nuvarande kvalitetspolicyn ska gås igenom och ett förslag på ny kvalitetspolicy ska tas fram när den nya avdelningen är i gång. Se punkt 2 Arbetet med att utreda hur förvaltningsorganisationen ska organiseras föra att på ett så effektivt sätt som möjligt tillgodose våra uppdragsgivares behov ska fortsätta för att vi i god tid inför valet 2014 ska kunna ta ställning till en eventuellt förändrad politisk organisation. Kommunstyrelsens presidium är politisk styrgrupp. En kartläggning har påbörjats och ska redovisas under våren 2013 när en ny kommunchef kommit på plats. Kommunstyrelsen ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med nämnder/bolag ta fram en strategi och arbeta för att antalet skador i samband med olyckor ska minska med 50 procent till år Kommunstyrelsen har genom styrgruppen för Räddning och Säkerhet (SGR) gett Räddningstjänsten uppdraget att stödja och hjälpa kommunens nämnder och bolag att arbeta för att nå målen för en Säker och trygg kommun. Framtagande av strategi ska ske genom samarbete med nämnder/förvaltningar och bolag inom Tjörns kommun. Arbetet har under 2012, bland annat, resulterat i en förbättrad version av programmet Avvikande händelser för att kunna erbjuda förvaltningarna bättre uppföljningsunderlag. En strategi för nämndernas och bolagens delaktighet i framtagandet av kommunens handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har tagits fram. Det leder till ett nytt handlingsprogram våren (8) Kommunstyrelsens budget för år 2013

5 Behov av skadestatistik och analys av denna är ett område som prioriteras för att kunna mäta en minskning av antalet skador samt se var åtgärder behöver sättas in. Och på så sätt minska kostnaderna. Detta är en strategisk fråga inom Göteborgsregionen (GR). I GR:s och dess riskhanteringsnätverk har en strategi för olycks- och skadedata för det förebyggande arbetet påbörjats. Tjörns kommun deltar aktivt och har som avsikt att under 2013 medverka som pilotkommun. Styrelsen ska se över möjligheterna att öka intäkterna via avgifter för att på så sätt stärka finansieringen av välfärden. Detta uppdrag ska redovisas för kommunstyrelsen i april för att vara en del av arbetet inför budget Förslag till höjda taxor för att arrendera kommunal mark skapas. En förteckning över samtliga kommunkoncernens avgiftsfinansiering ska tas fram. Med det som underlag görs en analys av hur och vilka avgifter som kan ökas. Arbetet beräknas klart våren Till kommunstyrelsen ska redovisas förslag på vilka tjänster som med fördel kunna inrymmas i SOLTAK-samarbetet och vilka ekonomiska och kvalitetsmässiga effekter detta skulle kunna få. Under hösten har en kartläggning över möjliga samarbetsområden inom SOLTAK AB genomförts. De områden som berörts är; upphandling, IT, ekonomi, samt personal- och löneadministration. Med kartläggningen som grund tas nu beslut att gå vidare med förstudier om samtliga områden för att närmare analysera respektive kommuns behov och fördelar med ett samarbete. Arbetet med barnkonventionen ska fortsätta och resultatet rapporteras i årsredovisningen. Kommunfullmäktige (KF) förväntas inför 2013 fatta beslut om en barn- och ungdomsplan. Planen följer FN:s barnkonvention. 5(8) Kommunstyrelsens budget för år 2013

6 Ekonomi Finansiella mål Kommunens soliditet ska uppgå till minst 25 procent. Årets resultat ska uppgå till minst 0.5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Prestation och resultat i fokus. Nedan specificeras kommunkansliets fördelning av kommunbidrag. Under 2013 kommer den nya IT-plattformen att införas. Eftersom upphandling pågår är inte den totala kostnaden klar. Därför finns ett kommunbidrag på 500 tkr för eventuellt ökade licenskostnader under Dessa kostnader ska på sikt finansieras av verksamheterna K-kansli Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvikavd+kom.gem Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else Stab Överförm Information Exploater IT Personal Ekonomi Räddning Komm.gem Summa (8) Kommunstyrelsens budget för år 2013

7 Specifikation av kommungemensamma och oförutsedda kostnader Spec Kommungemensamt/oförutsedda kostn Intäkter Kostnader Kommunbidrag Projekt Barn & Unga Ers Akvarellmuseet GR Turistsamarbete/S:a Bohuslän SKL Kommunförbund Samordningsförbundet/Finsam EU-proj Terra et Mare EU-proj Åtta fjordar Kfi / Förv.högskolan West Sweden Budget/konsumentrådgivn Nedanstående kostnader har tidigare belastat potten för oförutsedda kostn Ung Kraft/feriearbetare Funktionshinders övertagande AME Intraprenad Tubberödshus Medarbetarenkät Strandstädning Färjan Hakefjord Medborgarundersökning Fiskeområde Bohuslän Övriga årsavgifter mm Kapitalkostnad Säbygården p-pl Summa kommungemensamt Oförutsedda kostn Summa totalt Resultaträkn (tkr) Budget Budget Bokslut K-gem, K-kansli INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse (8) Kommunstyrelsens budget för år 2013

8 Medarbetare Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal. Under 2012 har ett stort arbete med bemötandefrågor påbörjats. Det kallas Välkommen-projektet. Det pågår under hela 2013 och involverar samtliga medarbetare. Syftet med projektet är att fokusera på ett gott bemötande i alla situationer och utveckling av flera av kommunens tjänster. Målet är att vid projektets utgång ska Tjörns kommun placera sig bättre i de olika mätningar som görs bland både medborgare och företagare. Genom Välkommen-projektet kommer vi också att kunna se effekter hos medarbetarna. Ett gott bemötande och nöjda medborgare ökar arbetstillfredsställelsen. Nyckeltal kommunkansliet Kommunkansliet Årsarbetare 56 54,5 48,6 Sjuktal, % 4,0 % 4,0 % 5,6 % Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Medelålder 46 47,1 46,1 Genomsyn sysselsättgrad 95 % 95 % 95 % Antalet anställda inom kommunkansliet har ökat under Det är bland annat förstärkningar inom exploateringsavdelningen, IT-avdelningen, upphandlingsenheten, kommunsekreterarfunktionen och näringslivsfunktionen. En viss minskning kan komma att ske i samband med att SOLTAKs samarbetet etableras. 8(8) Kommunstyrelsens budget för år 2013