Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret

Transkript

1 Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eje Ringborn Vårt uppdrag Vi svarar för Kommunledningskontoret svarar för att Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens beslut verkställs och följs upp. Kontoret har också det strategiskt övergripande ansvaret för att utveckling och anpassning till omvärld och nya förutsättningar presenteras för de politiska beslutsfattarna så att underlagen för beslut är basta tänkbara. Kommunledningskontoret är sekretariat åt kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Dessutom svarar kontoret för administration och verkställighet åt arbetsgivarutskott, näringslivsutskott och överförmyndarnämnden. Kommunledningskontoret arbetar med ett konsultativt förhållningssätt gentemot samtliga kommunala förvaltningar och de kommunala bolagen och tar tillvara kommunens koncernperspektiv. Sammanfattningsvis svarar kommunledningskontoret för personalfrågor, välfärdsfrågor, ekonomi, planerings och näringslivsfrågor, kommunkation och bemötande samt juridik och administration. Våra delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Vi ska samordna folkhälsoarbetet, bland annat genom Rådet för hälsa och trygghet och genom att sammanställa lokala välfärdsbokslut där nämndernas verksamheter beskrivs. Vi ska utveckla säkerhetsarbetet och samverkan med externa aktörer för att skapa ett tryggare Eslöv. Vi ska fortsätta arbeta för att chefer och medarbetare har tillgång till målinriktad kompetensutveckling, såsom ledarutbildningar. Vi ska fortsätta arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö och sätta fokus på hälsa för alla medarbetare. Vi ska minska pappersanvändningen genom att utveckla digitala kommunikationslösningar. Avstämbarhet: Fungerande samverkan kring folkhälsofrågor med förvaltningarna och ett välfärdsbokslut som bygger på en kartläggning Mäta medborgarnas upplevelse av trygghet regelbundet och med ständigt förbättrade resultat En utbildningskatalog med upphandlade utbildningar Förbättrade frisktal och välfungerade systematisk arbetsmiljö arbete Läsplattor ersätter stora utskick, e- fakturor, e-lön, e-handel mm

2 Mångfald Vi ska fortsätta arbeta för jämställda och rättvisa löner, bland annat med hjälp av Lönevågen och tydliga lönekriterier. Vi ska genom nytänkande och kompetensbaserad rekrytering fortsätta att arbeta för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden samtidigt som vi slår vakt om den framtida kompetensförsörjningen. Vi ska stödja och samordna arbetet med att hitta olika möjligheter för att erbjuda alla anställda heltidstjänst. Vi ska skapa förutsättningar för en god hälsa för alla kommunens invånare, genom våra kommunala verksamheter och genom information och opinionsbildning. Genomföra Lönevågen och medarbetarenkäten samt förtydligande lönekriterier Rekryteringspolicy och stöd i rekrytering som tydliggör att det är kompetens och inte kön som avgör Utveckla metoder för att stödja förvaltningarna i arbetet att erbjuda flera heltidsarbeten. Genom att fokusera på den sociala ekonomin skall vi bidra till att förebyggande insatser prioriteras genom samordning mellan förvaltningarnas kärnområden. Bo och verka i Eslöv Vi ska vidareutveckla den aktiva näringslivspolitik som kommunen bedriver i samarbete med företagen. Detta gör vi bland annat genom hög plan- och markberedskap och genom att marknadsföra Eslöv som god företagarkommun. Vi ska aktivt delta i det regionala arbetet kring ESS och tillvarata kommunens intressen. Vi ska ta initiativ i den fysiska planeringen och byggandet av det framtida Eslöv och verka för att samtliga förvaltningar aktivt bidrar i planfrågor med hänsyn till boende, verksamma och miljö. Avstämbarhet: Plan för vilken näringslivsstruktur vi vill ha i Eslöv Nyrekrytering till näringslivskontoret Samordning av samhällsplaneringen sker på kommunledningskontoret Medborgarfokus och bemötande Vi ska utveckla vår dialog med medborgarna genom olika sätt att kommunicera och utvecklas till en kvalitetskommun med medborgarens behov och rättsäkerhet i centrum. Vi ska arbeta för att alla förvaltningar utökar samarbetet kring barn- och ungdomsverksamheter. Vi ska i alla beslut och åtgärder som rör barn utgå ifrån barnets bästa samt rätten till delaktighet och likabehandling i enlighet med barnkonventionen.

3 Avstämbarhet: Flera olika kontaktkanaler för medborgarna Olika språk på hemsidan, medborgarkontor på biblioteken mm Fortsatta undersökningar typ SCB Utveckling av e-tjänster, webbdiarium mm Samordna genomförandet av en gemensam barn och ungdomsplan som berör samtliga förvaltningar Mätning i LUPP och andra brukarundersökningar God ekonomisk hushållning Vi ska samordna samtliga nämnders och utskotts mål för god ekonomisk hushållning. Samtliga nämnders mål för god ekonomisk hushållning uppnås helt. Mål och måluppfyllelse har en väsentlig ekonomisk verkan på kommunens samlade ekonomi. Ekonomi och verksamhet 2012 Kommunledningskontoret planerar verksamheten 2012 utifrån den ram som föreslagits i maj månad. Kontoret förstärks i enlighet med förslaget med tjänst som näringslivschef och särskilda resurser för marknadsföring. Reduktion av tjänst motsvarande 0,9 miljoner genomförs enligt budget 2011 genom att återbesättning inte sker. Kontoret kommer att ha begränsade resurser till utvecklingssatsningar och projekt. Under senhösten 2011 överförs kommunens konsumentvägledare, stadsarkitekt och lönehanteringen samordnas till kommunledningskontoret. Resurser överförs från respektive nämnd och utskott. Verksamhetsmässigt kommer kontoret att öka och förbättra insatserna inom alla delar. De nya målen innebär särskilda fokusområden under året. Kontoret svarar för finansieringen av RSYD. Inom RSYD och dess medlemmar pågår en process kring ett nytt flerårigt handlingsprogram vilket kan komma att leda till ökade kostnader som troligen inte kan hanteras inom ram. Ekonomi och verksamhet Utvecklingen inom RSYD och den framtida huvudmannafrågan kring färdtjänsten är de frågor som relaterat till ansvar och ekonomi skapar en viss osäkerhet om några år. Investeringar En stor del av de planerade IT-investeringarna under 2011 kommer att påbörjas sent under året och slutföras först under Syfte att upprätthålla den nya nivå som är etablerad efter den särskilda satsningen under Telefoniövergången till IP och problemen med operatör har försenat IT-investeringarna. Kommunens beslutsstödsystem är effektivt verktyg för ekonomer och budget och personalansvariga. Ett utvecklingsprogram kommer att utarbetas i samarbete med

4 förvaltningarna som möjliggör att olika verksamhetssystem kopplas till de ekonomioch personaluppgifter som idag finns i systemet. Ett gemensamt system för alla förvaltningar för elektronisk fakturahantering planeras att införas under Systemet ska möjliggöra elektronisk handel och elektronisk fakturahantering. Detta blir ett effektivt verktyg för kommunens beställare. Elektronisk fakturahantering underlättar kundfakturahanteringen gentemot medborgarna. Verksamhetsmått Verksamhetsmått Bokslut Budget Budget Plan Plan

5 Resultatbudget, mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Intäkter 31,5 13,3 13,3 13,3 13,3 Kostnader -104,2-87,4-89,7-90,0-91,4 Personalkostnader -32,0-31,5-31,6-31,6-31,6 Lokalkostnader -3,4-3,2-3,2-3,2-3,2 Övriga kostnader -65,3-49,2-51,2-51,6-53,0 Kapitalkostnader -3,5-3,5-3,7-3,6-3,6 Nettokostnader -72,7-74,1-76,4-76,7-78,1 Kommunbidrag 73,5 74,1 76,4 76,7 78,1 Årets resultat 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Driftsbudget netto, mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Verksamhet Övr kommungemens verksamheter -4,7-4,3 Övergripande kommunledningsadm -31,1-26,1 Fysisk och teknisk planering -4,3-5,1 Näringsliv/Medborgarcentrum -5,6-5,2 Krisberedskap -0,2-0,2 Idrotts- och fritidsanläggningar -0,1 Hälsa och Trygghet -0,5-0,6 Politisk verksamhet -6,9-6,4-6,4-6,5-7,6 Gemensamma kostnader Intäkter 13,3 13,3 13,3 Personalkostnader -31,6-31,6-31,6 Lokalkostnader -3,2-3,2-3,2 Kapitalkostnader -3,7-3,6-3,6 Avdelningarnas övriga kostnader/projekt -18,5-18,8-19,1 Övr gemensamma verksamh/projekt Bostadsanpass.bidrag -2,4-2,5-2,5-2,5-2,5 Räddningstjänst -16,9-17,3-17,3-17,3-17,3 Färdtjänst/Riksfärdtjänst -6,4-6,5-6,5-6,5 Summa -72,7-74,1-76,4-76,7-78,1

7 Investeringsbudget netto, mkr Projektnamn Projekt Total- Beräknad Budget Plan Plan Plan Plan nummer utgift utgift/ink t.o.m IT-teknik, kommunövergripande ,6-1,5-0,4-1,6-1,0 0,0 Elektronisk fakturahantering ,5-0,5-0,5-0,5-0,5 0,0 Beslutsstödssyst ,2-0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 IP-telefoni ,1 Uppdatering hemsidan ,5 Summa 0,0-3,9-2,1-1,0-2,2-1,6 0,0