Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016

Transkript

1 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 SN Sammanfattning I december 2015 kommer servicenämnden att besluta om nämndsbudget för Nämndsbudgeten innehåller beslut om nämndsmål och tillhörande resultatuppföljningar (det som tidigare kallades indikatorer) samt målvärden för För att serviceförvaltningens verksamheter ska kunna verksamhetsplanera behövs signaler om de förändringar nämnden avser göra i nämndsmålen Därför ger nämnden i oktober besked om preliminära nämndsmål för Utifrån dessa preliminära nämndsmål tar förvaltningen fram åtaganden och aktiviteter samt tillhörande resultatuppföljningar och målvärden för åtagandena. Perioden oktober november 2015 för nämnden också dialog med förvaltningen kring hur nämndsmålens resultatuppföljningar ska utformas och vilka målvärden som ska sättas för Förslag till beslut Servicenämnden föreslås besluta att uppdra till serviceförvaltningen att ta fram åtaganden, aktiviteter och tillhörande resultatuppföljningar för 2016 utifrån de preliminära nämndsmålen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 Förslag till preliminära nämndsmål Beslutsplanering Servicenämndens arbetsutskott Servicenämnden Ansvariga Carina Tempel, servicedirektör SIGNERAD

2 Malmö stad Serviceförvaltningen Förslag till preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 Version

3 MÅLOMRÅDE 1: EN UNG GLOBAL OCH MODERN STAD Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dag-ordningen. 1 Servicenämnden ska utveckla det systematiska miljöarbetet och stärka satsningarna på ekologiskt hållbart byggande Andel miljöcertifierade byggnader av det totala fastighetsbeståndet (inkl. Miljöbyggprogram SYD). Målvärde 2015: basår. om budget i december. 2 Servicenämnden ska bidra till att göra Malmö en socialt hållbar stad Kvalitativ uppföljning av vilka åtgärdsförslag i kommissionens rapport som serviceförvaltningen arbetat med samt vilka kunskapsallianser som skapats i samverkan med berörda nämnder kring hur socialt ansvar och lokalt engagemang kan främjas inom serviceförvaltningens verksamhetsområden. 2(11)

4 MÅLOMRÅDE 2: EN STAD FÖR ARBETE OCH NÄRINGSLIV Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 3 Vid förvaltningsspecifik tjänsteupphandling ska servicenämnden ställa krav på stadens tjänsteleverantörer som syftar till att förbättra de sociala villkoren för arbetstagare. Andel av nya avtal inom fokusbranscherna med villkor enligt Vita jobb-modellen. Målvärde 2015: 100 %. 100 %. 4 Servicenämnden ska bidra till att fler Malmöbor blir självförsörjande och får tillgång till arbetsmarknaden. Antalet erbjudna praktikplatser och arbetsträningsplatser till arbetslösa Malmöbor (könsuppdelad). Målvärde 2015: 80 platser. 80 platser. Antalet erbjudna praktikplatser till unga studerande och studenter upp till 30 år (könsuppdelad). Målvärde 2015: 20 platser. 20 platser. 3(11)

5 MÅLOMRÅDE 3: EN STAD FÖR BARN OCH UNGA Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp un-der trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. 5 Servicenämnden ska i samverkan med skolnämnder bidra till att öka elevernas nöjdhet med skolmaten och möjlighet till påverkan på skolmåltidsmiljön. Andelen elever som uppger sig vara nöjda. Målvärde 2015: basår Målvärde 2016 tas fram efter basårsmätning inför beslut om budget i december. Andelen skolor som har 2 fungerande matråd/forum för diskussion kring skolmåltiden per år. Målvärde 2015: 100 % 100 % 6 Servicenämnden ska i samverkan med beställaren möta efterfrågan på förskolor och grundskolor av hög kvalitet Andelen beställare som anser att de är nöjda med stödet från stadsfastigheter. Målvärde 2015: basår. Exakt resultatuppföljning 2016 tas fram inför beslut i december. Antal producerade grundskoleplatser. Målvärde 2015: platser. Antal producerade förskoleplatser. Målvärde 2015: 300 platser. om budget i december. Målvärde tas fram i samband med lokalförsörjningsplanen för staden. Målvärde tas fram i samband med lokalförsörjningsplanen för staden. 4(11)

6 MÅLOMRÅDE 4: EN ÖPPEN STAD Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång. 7 Servicenämnden ska driva ett aktivt och systematiskt jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete som präglas av hög kompetens inom området. Antal jämställdhetsanalyser. Målvärde 2015: 4 analyser. 4 analyser. Andel av serviceförvaltningens chefer som deltar i utbildningssatsningar rörande jämställdhet och antidiskriminering (könsuppdelad). Målvärde 2015: 40 %. 40 % årligen. 8 Servicenämnden ska öka tillgängligheten till Malmö stads verksamheter genom professionell hantering av medborgarkontakter som präglas av bra bemötande och god service. Nya resultatuppföljninger: (nöjdhet/svarstider) debiteringen televäxeln Kundcenter Exakta resultatuppföljningar arbetas fram under tider oktober-november. om budget i december. 5(11)

7 MÅLOMRÅDE 5: EN STAD FÖR ALLA Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället. 9 Servicenämnden ska stödja beställaren i utformningen och utförandet av äldreoch LSS-boenden. Andelen beställare som anser att de är nöjda med stödet från stadsfastigheter. Målvärde 2015: basår. Exakt resultatuppföljning 2016 tas fram inför beslut i december. om budget i december. 10 Färdtjänsten i Malmö stad ska präglas av god tillgänglighet och ett gott bemötande. Nöjdhet med tillgänglighet, bemötande och utförande i färdtjänsten. Målvärde 2015: basår. Möjligen justeras själva beskrivningen av resultatuppföljning efter att basårsmätningen är klar. Resultat på basårsmätning inväntas. om budget i december. 6(11)

8 MÅLOMRÅDE 6: EN TRYGG OCH TILLGÄNGLIG STAD I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 11 Tillsammans med övriga nämnder ska servicenämnden bidra till en tillgänglig, jämställd och trygg stad genom utformningen av det offentliga rummet. Urskilja områden för samverkan tillsammans med minst två andra förvaltningar. Urskilja arbetssätt för samverkan tillsammans med minst två andra förvaltningar. Antal förslag gällande förbättringar av driftmiljö/driftförutsättningar/driftplaner. Målvärde 2015: 10 förslag. om budget i december. om budget i december. 10 förslag. 7(11)

9 MÅLOMRÅDE 7: EN KREATIV STAD I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 12 Servicenämnden ska stödja beställaren i utformningen och utförandet av fritids- och kulturanläggningar. Andelen beställare som anser att de är nöjda med stödet från stadsfastigheter. Målvärde 2015: basår. Exakt resultatuppföljning 2016 tas fram inför beslut i december. om budget i december. 8(11)

10 MÅLOMRÅDE 8: EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STAD 8 A Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta ut-vecklas som en attraktiv och tillgänglig stad. 13 Servicenämnden ska klimatanpassa fastigheterna med särskilt fokus på ökad nederbörd. Genomsnittlig grönytefaktor på förvaltningens fastigheter. Målvärde 2015: basår. om budget i december efter basårsmätning. 14 Servicenämnden ska minska mängden köpt energi och öka andelen egenproducerad förnybar energi. Total köpt energi per kvm BTA (normalårskorrigerad). Målvärde 2015: basår. om budget i december efter basårsmätning. Andel egenproducerad förnybar energi relativt total energi i förvaltade fastigheter Målvärde 2015: 3,5 procent relativt total energi i förvaltade fastigheter om budget i december. 15 Servicenämnden ska genom en lyhörd och ansvarsfull relation till beställarnämnderna bidra till en ren, grön och attraktiv stad Uppföljning nämndsmål Andel nöjda beställare. Kriterierna för vad "nöjd" innebär fastställs i samarbete med kunderna. Förvaltningen skapar tillsammans med förvaltningens större kunder en gemensam enkät. Målvärde om budget i december. 9(11)

11 Uppföljning nämndsmål Antal kvalitetsavdrag/viten i driftentreprenaderna. Målvärde Målvärde: Färre än 10 (utfall 2014: 16) 8 B Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val. 16 Servicenämnden ska bidra till att Malmö stad är ett föredöme inom ekologiska produkter. Andelen ekologiska livsmedel (monetärt värde). Målvärde 2015: 65 % 70 % 17 Servicenämnden ska bidra till en giftfri miljö. Uppföljning nämndsmål Förändring i antal farliga kemisktekniska produkter i förvaltningens kemikalielista. Målvärde 2015: basår. Målvärde om budget i december efter basårsmätning. 10(11)

12 MÅLOMRÅDE 9: EN STAD MED BRA ARBETSVILLKOR Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 18 Servicenämnden ska bedriva ett arbetsmiljöarbete som präglas av ansvar, delaktighet och engagemang, i syfte att minska olyckor och ohälsa Uppföljning nämndsmål Resultatuppföljningar tas fram inför beslut i december. Målvärde Målvärden 2016 tas fram inför beslut i december. 19 Med hög kvalitet och god service i de interna tjänsterna ska servicenämnden underlätta för medarbetarna i Malmö stads verksamheter Uppföljning nämndsmål Nya resultatuppföljningar: (nöjdhet/svarstider) HR-service ITS Målvärde Exakta resultatuppföljningar och målvärde 2016 tas fram inför beslut i december. 11(11)