Verksamhetsplan 2018 i korthet. Östermalms stadsdelsnämnd

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2018 i korthet. Östermalms stadsdelsnämnd"

Nils Ström
för 2 år sedan
Visningar:

1 Verksamhetsplan 2018 i korthet Östermalms stadsdelsnämnd

Fakta Östermalms stadsdelsområde Ett av de geografiskt största stadsdelsområdena Cirka 74 000 invånare - prognos för 2021, drygt 80 000 Cirka 51,5 procent kvinnor Närmare 15.

2 Fakta Östermalms stadsdelsområde Ett av de geografiskt största stadsdelsområdena Cirka invånare - prognos för 2021, drygt Cirka 51,5 procent kvinnor Närmare över 65 år - större andel äldre än Stockholms stad som helhet Högsta medellivslängden i staden Förvaltningens budget cirka 1,3 miljarder kronor, investeringsbudgeten 15,1 miljoner 2

Östermalms stadsdelsområde växer Östermalm på många sätt blomstrande stadsdel Stolt historia och spännande framtid Expanderar kraftigt närmaste åren Främst Norra Djurgårdsstaden helt klart cirka 2030

3 Östermalms stadsdelsområde växer Östermalm på många sätt blomstrande stadsdel Stolt historia och spännande framtid Expanderar kraftigt närmaste åren Främst Norra Djurgårdsstaden helt klart cirka bostäder arbetsplatser Stadsdelen en av aktörerna i utbyggnaden, många andra, exempelvis: exploaterings-, stadsbyggnads-, trafikkontoret med flera ett 50-tal byggherrar landstinget ansvarig för kollektivtrafiken 3

Styrning Stadens styrning Målstrukturen i stadens styrsystem Gemensamma begrepp Kommunfullmäktiges inriktningsmål Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet Kommunfullmäktiges indikatorer och

4 Styrning Stadens styrning Målstrukturen i stadens styrsystem Gemensamma begrepp Kommunfullmäktiges inriktningsmål Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet Kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter Nämndspecifika mål Nämndens indikatorer och aktiviteter Uppföljning och analys Enhetens mål, förväntat resultat, indikatorer, arbetssätt och resursanvändning Enhetens uppföljning, analys och utveckling 4

5 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 stycken Kommunfullmäktigesmål för verksamhetsområdet 26 stycken Stadsdelsnämndens mål 31 stycken (28 st) 5

6 Styrning Nämndspecifika mål KF:s inriktningsmål/verksamhetsmål 1 Ett Stockholm som håller samman 1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo 1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla 1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet 2 Ett klimatsmart Stockholm 2.1 Energianvändningen är hållbar 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva 2.5 Stockholms miljö är giftfri 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund Kompletterande styrdokument 6

7 Styrning KF:s inriktningsmål/verksamhetsmål 3 Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion 3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva 3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet 3.5 Stockholms ekonomi är långsiktigt hållbar 4 Ett demokratiskt hållbart Stockholm 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor 4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering 4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention 4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld 4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla Nämndspecifika mål 4.7 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning 7

8 Direktiv till samtliga nämnder och bolag Styrning och uppföljning Fortsätta arbetet med medborgardialoger och medborgarbudget Samverka för en trygg och säker stad Samverka för bostadsförsörjning Samverka för hållbar stadsutveckling Samverka för mottagande av nyanlända Samverka för arbetsmarknad och näringsliv Samverka i arbetet med mänskliga rättigheter Staden som arbetsgivare Samverka för effektiv verksamhet Lokalförsörjning, strategiska digitaliseringsfrågor m.m. 8

9 Befolkningsförändringar år 1-5år 6-18år 19-64år 65-70år över 80år Källa: Sweco 9

10 Ekonomiska förutsättningar ökning 36,7 mnkr 10

11 Särskilda satsningar 2018 Höjd förskolepeng 3 % Höjd ersättning vård- och omsorgsboende 2,7 % Höjd ersättning hemtjänst 2,5 % Höjd ersättning dagverksamhet 2,5 % Höjd ersättning avlösning och ledsagning 2,5 % Höjd ersättning gruppbostäder, daglig verksamhet och korttidsboende för funktionsnedsatta 1,5 % 11

12 Förvaltningens fyra verksamhetsområden Förskola och parklek Socialtjänst Äldreomsorg Parkmiljö 10

13 Förskola och parklek prioriterat 2018 Ökad pedagogisk kvalitet Förskola för alla Hälsosam miljö Förstärkt barnrättsperspektiv Utökat samarbete Satsning på parklekarna 13

Socialtjänst prioriterat 2018 Stöd till personer med ekonomiskt bistånd för att bli självförsörjande Utveckling av socialtjänsten genom

14 Socialtjänst prioriterat 2018 Stöd till personer med ekonomiskt bistånd för att bli självförsörjande Utveckling av socialtjänsten genom ökad brukarmedverkan Gemensamt relationsvåldscentrum i innerstaden Personer med funktionsnedsättning deltar på lika villkor i samhället 14

15 Äldreomsorg prioriterat 2018 Utveckla stadsdelens träfflokaler samt skapa en mötesplats för information, dialog och anhörigfrågor Tryggt mottagande i hemmet en bra övergång mellan slutenvård och ordinärt boende Förstärkt dialog om äldres boendefrågor Mat och måltider 15

16 Parkmiljö prioriterat 2018 Ökad trygghet i parkerna Förstärkning av parkskötseln Ny parkplan för Östermalm Investeringar 2018 Ny lekplats på Sportfältet Ny lekplats i kvarteret Krubban Ombyggnation i Olaus Petri parken Humlegården Tessinparkens norra del 16

Relevanta dokument

Anvisningar för budget 2019 med inriktning

Anvisningar för budget 2019 med inriktning 2020-2021 1 (7) Rapportering av underlag till budget 2019, med inriktning 2020-2021, ska ske senast 6 april 2018. De underlag som lämnas av bolagen bidrar till