Bilaga till Verksamhetsplan
|
|
- Eva Engström
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Bilaga till Verksamhetsplan Nämndernas budgetförslag verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan
2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1 Styrelsens/nämndernas budgetförslag Kommunfullmäktige 2 Revision 3 Kommunstyrelsen - gemensamt/central pott 4 - Kommunledningskontoret, Strategiskt Stöd 10 - Räddningstjänst 22 Barn- och utbildningsnämnden 26 Fastighets- och servicenämnden 39 Kultur- och fritidsnämnden 50 Miljö- och tillsynsnämnden 59 Samhällsbyggnadsnämnden 64 Socialnämnden 78 Överförmyndarnämnden 99 2 Ekonomiskt sammandrag Driftbudget ramökning redovisade behov 106 Driftbudget drift pga investeringar äskande 108 Investeringsbudget - totalt per styrelse/nämnd 110 Investeringsbudget - sammandrag per objekt Nyckeltal övergripande nivå 119 1
3 Kommunfullmäktige 1 Styrelsens/nämndernas budgetförslag Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budgetförslag Vision Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. Kommunfullmäktige: Under 2015 påbörjas arbetet med en översiktsplan som kommer att fortskrida in i början av 2016, och man kommer troligen att anta denna under våren. Som tidigare år kommer en gemensam dag för bolagsstämmorna i de kommunala bolagen att genomföras och Fullmäktige inbjuds att närvara. Kostnaden (cirka 150 tkr) föreslås som tidigare år finansieras av bolagen (intäkt 150 tkr). Valnämnden: Inga val kommer att genomföras under 2016 men däremot ska en utbildningsdag för nämnden genomföras. Nuläge Det nya ljud- och voteringssystemet är under upphandling och kommer att installeras under Ekonomi Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan , tkr Driftbudget Intäkter , Kostnader , Netto , Varav Kommunfullmäktige , Valnämnd , Investeringar Inkomster Utgifter 11, ,0 Netto 11, ,0 0 Driftbudget ingår ovan Engångsanslag utbildning KF 400 2
4 Revision Revision Revisionens verksamhetsplan och budgetförslag Revisionens uppgift är att för fullmäktiges räkning granska att styrelse och nämnder bedriver verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig. I sin roll som lekmannarevisorer granskas även verksamheten i de kommunägda företagen. Syftet med all granskning är att den ska utgöra ett underlag för revisorernas uttalande i revisionsberättelse. 8. Ekonomi Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan , tkr Driftbudget Intäkter Kostnader Netto Varav Kostnader revision kommunen Kostnader lekmannarevision bolag Intäkter lekmannarevision bolag Revisionen är ett fullmäktigeorgan och därför bereds revisionens budget i särskild ordning av Kommunfullmäktiges presidium. 3
5 Kommunstyrelsen gemensamt Kommunstyrelsen Gemensamt Styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag 1. Måluppfyllelse strategiska områden Måluppfyllelse för strategiska områden Barn och unga Utbildning, arbete och näringsliv Demokrati och öppenhet Livsmiljö Personal Ekonomi Mål och nyckeltal Prioriterade mål 2016 Kommunövergripande (alla) Piteå ska år 2020 ha invånare Kommunstyrelsens planerade åtgärder: Se avsnitt 4 Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse. Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) Kommunstyrelsens planerade åtgärder: Se avsnitt 4 Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse. Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Kommunstyrelsens planerade åtgärder: Se avsnitt 4 Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse. Kommunstyrelsen övriga prioriterade mål 2016: Öka deltagandet i Unga tycker och Unga granskar Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogram) För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen ska Piteå utveckla samverkan lokalt, regionalt och internationellt (Tillväxtprogram) Pitebor barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs (Tillväxtprogram) Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika/doping Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser På det strategiska planet är kommunledningskontorets arbete inriktat mot de långsiktiga strategier som Kommunfullmäktige fastställt i Riktlinjerna för arbetet med Budget 2016 och Verksamhetsplan samt redan pågående utvecklingsarbeten Externt riktade Dialog med närsamhället Mångfald grunden i social hållbarhet Strategi för inflyttning Varumärket Piteå Näringslivsutveckling 4
6 Kommunstyrelsen gemensamt Internt riktade Innovation och verksamhetsutveckling Samverkan Attraktiv arbetsgivare E-strategi Strategiskt stöd kommer att fortsätta utvecklingsarbetet inom - Samverkan med andra kommuner - Kommunens centrala ekonomistyrning och förvaltning - Olika övergripande uppdrag där kvalitativa ekonomiska analyser, utredningar och upphandlingar utgör viktiga förutsättningar för kommunens måluppfyllelse. En allt högre kvalitet och intern kontroll är viktiga byggstenar för detta. - Arbeta för bättre affärer inom kommunkoncernen - Personalavdelningen har utmaningar med pensionsavgångar och att säkerställa resurser för kompetensöverföring under planperioden. - Digitalisering. Samarbete inom E-nämnden, IT-Norrbotten Kommunstyrelsen har inte några övriga prioriterade mål. Styrelsens samtliga mål samt nyckeltal för styrelsemål per strategiskt område Barn och unga vår framtid Kommunövergripande mål: Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen) Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen) Nämndsmål: Kommunstyrelsen Öka deltagandet i Unga tycker och Unga granskar Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen Målvärde Syfte Antal unga som deltagit i Unga i Piteå (varav tycker, Öka årligen Demokratiutveckling granskar, frågar) Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Kommunövergripande mål: Piteå ska år 2020 ha invånare Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram) Nämndsmål: Kommunstyrelsen Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogram) (Ks, Mbn) För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen ska Piteå utveckla samverkan lokalt, regionalt och internationellt (Tillväxtprogram) Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen Målvärde Syfte Antal gästnätter, fördelat på vinter och sommar samt Utveckling över tid nationella och internationella gäster Antal deltagande i nyföretagaraktiviteter (varav unga Utveckling över tid företagare under 30 år) Antal nya företag -Varav produktions- och tjänsteföretag Öka med 300 per år, varav hälften drivs av kvinnor Utveckling över tid 5
7 Kommunstyrelsen gemensamt Antal pågående samverkansprojekt med annan kommun Varumärkesundersökning Sponsringsinsatser redovisas i text (flyttat från övergripande) Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet Andel av åk 7 och gymnasiet åk 1 som undervisats i brandkunskap. 1200/år Mål 100% Öka samverkan Följa Sponsringspolicy Pitebor och företag har goda kunskaper inom området skydd och säkerhet Öka barn och ungas kunskaper om risker inom brand och säkerhet samt skapa intresse bland unga för yrken inom räddningstjänsten Demokrati och öppenhet Kommunövergripande mål: Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling(tillgänglighetskonvention) I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Livsmiljö Kommunövergripande mål: Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonvention) Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa) Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Nämndsmål: Kommunstyrelsen Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs (Tillväxtprogram) Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika/doping Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen Målvärde Syfte Åtkomst till kommunens webbsida uttryckt i procent Tillgänglighet (flyttat från övergripande) Servicegrad på extern kundtjänsttelefon Tillgänglighet (flyttat från övergripande) Andel och antal invånare utanför stadsbygd med mer Levande landsbygd än 10 km till närmsta butik Andel av befolkning skrivna utanför Piteå tätort Levande landsbygd Antal bränder per år Jämförelse över tid samt med riket Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år Jämförelse över tid samt med riket Antal IVPA (i väntan på ambulans) i Markbygden Jämförelse över tid Personal Kommunövergripande mål: Piteå Kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov Piteå Kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara 6
8 Kommunstyrelsen gemensamt Nämndsmål: Kommunstyrelsen Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla) Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen Målvärde Syfte Antal sökande per utlyst tjänst och förvaltning Kartlägga svårrekryterade yrken Antal brandmanna- och ingenjörselever. Skapa intresse bland unga för yrken inom räddningstjänsten. Kompetensförsörjning Minst två riktade insatser/år till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänstens yrken. Skapa intresse bland kvinnor för yrken inom räddningstjänsten. Kompetensförsörjning Ekonomi Kommunövergripande mål: Piteå Kommun och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB Nämndsmål: Kommunstyrelsen Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla) Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen Målvärde Syfte Resultatet Minst 0 kr i Budgetföljsamhet årsresultat Kostnad för konsumentverksamhet Resursfördelning, jämförelse andra kommuner Kostnad för näringslivsbefrämjande åtgärder Resursfördelning, jämförelse andra kommuner Nettokostnad kr per kommuninvånare för räddningstjänst Resursfördelning i jämförelse med liknande kommuner 8. Ekonomi Tabellen nedan omfattar kommunstyrelsens centrala pott. Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan , tkr Driftbudget Intäkter Kostnader Netto Investeringar Inkomster Utgifter Netto Driftbudget ingår ovan Dansinstitution Omställning trygghetsboende Kulturmötesplats tjänst
9 Kommunstyrelsen gemensamt Drift (tkr) Central pott till KS förfogande: Dansinstitution i VEP Omställning trygghetsboende, driftkostnadsökning Kulturmötesplats, samordnande tjänst Enligt riktlinjer och VEP : Medel till dansinstitution kvarstår i kommunens centrala pott med tkr år 2015 och tkr/år från år Anslag till driftkostnadsökning för omställning trygghetsboende avsätts i KS centrala pott med 200 tkr/år (uttagsskatt, moms, fastighetsskatt). Anslag till kostnader för kulturmötesplats, samordnande tjänst avsätts i KS centrala pott med 500 tkr/år. Investeringar (tkr, löpande pris) Central pott till KS förfogande: Allmän investeringsfond till KS förfogande (5 mkr Norrrbotniabanan, 0,6 mkr allmänt) Infrastruktur travbana Norra Pitholm Elektrifiering industrispår Haraholmen Övrigt i central pott: Investeringsreserv hos KS centralt Nybyggnad Äldreboende Inre farledsprojekt Byacentrum 225 Komplettering vid konstgräsplan Lindbäckstadion Bondökanalen/exploatering villaområden Förstudie nytt ridhus 250 Från 2015: Fåröbron Kulturtorg kvarteret Stadvapnet Nytt gruppboende Stöd och omsorg Investering i säkra trafiklösningar skoltrafik Industritomt Haraholmen Totalt Kapitalkostnader (avskr, int rta) för investeringar för investeringar Central pott hos KS under 2014 för investeringar: Följande projekt återstår i centrala potten, investeringsreserv på totalt tkr. Från år 2007: Exploatering för nytt villabostadsområde, Bondöprojektet en del i skärgårdssatsningen tkr Från år 2010: Proj nybyggnad äldreboende Från år 2011: Inre farledsprojekt tkr tkr Från år 2013: Byacentrum upprustning 225 tkr tkr 8
10 Kommunstyrelsen gemensamt Från år 2014: Komplettering konstgräsplan tkr Lindbäcksstadion tkr Bondökanalen/exploatering villaområden tkr Förstudie nytt ridhus 250 tkr KS central reserv utökning 400 tkr Totalt år tkr Från år 2015: Fåröbron tkr Kulturtorg kvarteret Stadvapnet tkr Nytt gruppboende Stöd och omsorg tkr Investering i säkra trafiklösningar skoltrafik tkr Industritomt Haraholmen tkr Totalt år tkr tkr Dessutom ingår Allmän investeringsfond med tkr, infrastruktur travbana Norra Pitholm med tkr samt elektrifiering industrispår Haraholmen med tkr. Totalt tkr. Enligt VEP : Investeringsanslag för säkra trafiklösningar för skoltrafik läggs in i KS centrala pott med tkr år Uppdrag att prioritera objekt/åtgärder. Bidrag till Fåröbron finns inlagd i Länstransportplan med finansiering år 2016 på maximalt 5 mkr (25 % av beräknad totalkostnad på 20 mkr). Resterande finansiering förutsätts ske av Fåröns vägsamfällighet samt Piteå kommun. I VEP fanns i plan för år tkr. Uppdrag att se över innehåll i och struktur för kommunstyrelsens centrala pott finns inlagd under Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, strategiskt stöd. 9
11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd Styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag 1. Måluppfyllelse strategiska områden Presenteras separat i dokument för Kommunstyrelsen, Gemensamt central pott. 2. Mål och nyckeltal Presenteras separat i dokument för Kommunstyrelsen, Gemensamt central pott. 3. Nuläge Presenteras separat i detta dokument för Kommunledningskontoret respektive Strategiskt stöd. 4. Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse Presenteras separat i detta dokument för Kommunledningskontoret respektive Strategiskt stöd. 5. Återredovisning av beslutade uppdrag Presenteras separat i detta dokument för Kommunledningskontoret respektive Strategiskt stöd. 6. Taxor Förvaltningarna har inga taxor som tas ut av extern part. 7. Investeringar Investeringar (tkr) Underlag Prio Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Kommunstyrelsen KlK StS, totalt Reinvestering av persondatorer inklusive 2: elevdatorer gymnasiet, enligt tidigare KF-beslut Vep Omflyttning/borttag av investering av 2: elevdatorer till separat investering Komplettering reinvestering persondatorer pga 2: uppskjutna reinvesteringsbehov Investering elevdatorer1:1 gymnasiet 2: Reinvestering teknisk infrastruktur 2: Investering ny redundant serverhall stadshuset 2: Datortillbehör pga garantitids utgång efter 3 år 2: Upphandling av ekonomisystem samt personaloch lönesystem 2:6 4? Prioriterade mål Piteå ska år 2020 ha invånare Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Övriga övergripande mål Investering Samtliga investeringar och reinvesteringar enligt ovan får direkt eller indirekt genomslag i samtliga nämnders och bolags förutsättningar till resultat och måluppfyllelse. 10
12 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd Ökade driftkostnader (tkr) Underlag Prio Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Kommunstyrelsen KlK StS, totalt 150 Omvandling av tilldelade engångsmedel från 150 VEP till löpande driftkostnader för likviditets- och koncernredovisningssystem* Engångsmedel för upphandling av ekonomi - 2:6?? samt personal- och lönesystem *I VEP finns budgeterat för dessa ökade driftkostnader (programlicenser) för IT-stöd för likviditetssystem och koncernredovisningssystem med 300 tkr 2015 och 150 tkr för Ekonomi Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan , tkr Driftbudget Intäkter Kostnader , Netto , varav tillväxtpol reserv/eumedel Investeringar Inkomster ,4 Utgifter , , Netto , , Kapitalkostnader (avskr, int rta) Ökade driftkostnader 150 Bilagor: 1. Priskompensation. Elektroniska bilagor: 2:1 Reinvestering av persondatorer inkl omflyttning/borttag av elevdatorer samt kompletteringar 2:2 Reinvestering av elevdatorer (ett till ett) Gymnasiet 2:3 Reinvestering teknisk infrastruktur 2:4 Investering ny redundant serverhall stadshuset 2:5 Datortillbehör pga garantitids utgång efter tre år 2:6 Upphandling av ekonomi- samt personal- och lönesystem 11
13 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd Bilaga 1 Nämnd: Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens förvaltningar Priskompensation år 2016 Avtal med indexklausul Avtalsområde Avtalstid Leverantör Ramavtalets omfattning inom driften år 2015 (tkr) Index Prognostiserad Prisutveckling år 2016 (%) Prognostiserad kostnadsutveckling år 2016 (tkr) Kommentarer (ange beräkningsgrund) Kommunledningskontoret Hyra 2017 Nevatco AB KPI 1,6% 103 Acusticum 5 Hyra 2017 Kommunen KPI 1,6% -26 Nyttjanderätt LTU Acusticum 5 Hyra 2016 PNF KPI 1,6% 80 Ljudteknikutb, snickargatan Hyra 2021 PNF KPI 1,6% 25 Solander SP Hyra AB Furunäsets 175 1,6% 3 Hyra Näringslivsenheten fastigheter Hyra Fastighets AB RAWI 231 1,6% 4 Hyra Turistbyrån Licenser Platina Licenser Hypergene 211 Arbetskostnadsindex IT konsultindex (sept-sept) 3,0% 6 Genvägen Licenser Hypergene - aviserad för Arbetskostnadsindex IT konsultindex (sept-sept) 81 Genvägen 12
14 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd Bilaga 1 Avtalsområde Avtalstid Leverantör Ramavtalets omfattning inom driften år 2015 (tkr) Index Prognostiserad Prisutveckling år 2016 (%) Prognostiserad kostnadsutveckling år 2016 (tkr) Kommentarer (ange beräkningsgrund) Strategiskt Stöd Hyra löpande 12 mån NLL 263 KPI 1,6% 4 Fackets lokaler Hyra löpande 6 mån PNF 878 KPI 1,6% 14 IT på Snickargatan Avtal Aditro 932 SNI AKI J 1,9% 18 Ekonomisystem Avtal Aditro 110 KPI 1,6% 2 Aditro Offentliga jobb Avtal Aditro KPI 1,6% 17 Aditro Personec P Avtal Posten 82 KPI 1,6% 1 E-arkiv Avtal WinLAS, Sysarb, Tidomat, Aditro Försäkringar SKF AB års Medlemsavgift SKL Årlig avgift SKL års Melemsavgift Årlig avgift Kommunförb Norrb års Elkostnader ITavdelningen Stadsnätet PiteEnergi Aviserad prisökning genomförd 90 KPI 1,6% 1 Div system: Integrationer, sjuklön SCB, Lashantering, Mia, Tidomat 5,9% 46 Ansvarsförsäkring ökning 1,0% 10 Svenska Kommunförbundet ökning 2,8% 36 Kommunförbudet Norrbotten ökning PiteEnergi via Pnf 145 0,0% 0 Ingen förändring aviserad Totalt (tkr) Prisökning 580 0,0% 155 Prisökningarna avslutades ej fullt kompenserad 13
15 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Styrelsens sammanfattade verksamhetsplan och budgetförslag Kommunledningskontoret 3. Nuläge Ekonomiskt bedöms att kommunledningskontoret klarar verksamheten inom givna budgetramar 2015 och att det gäller även för Det innebär hård belastning för kommunledningskontoret att leva upp till de mål och ambitioner som finns och inte minst på de ökade krav som ställs på kommunen från både allmänhet och stat, men också utifrån den målmedvetna fokuseringen på Kommunfullmäktiges tre prioriterade mål. Utmaningen med litet och vasst kommunledningskontor är att organisationen är liten och specialiserad, vilket gör att sårbarheten är stor. Kritiska områden är bristen på rörliga medel samt hård belastning på planbudgeten. Bedömningen är att det kommer att krävas prioriteringar och omprioriteringar för att arbetet med de långsiktiga strategierna ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. Uppdraget Kommunledningskontoret arbetar med att uppfattas som litet och vasst. För att möta upp mot detta organiseras verksamheten i fyra enheter; administrativa enheten, informationsenheten, näringslivsenheten och strategiska enheten. Utöver dessa ligger den övergripande styrningen av det helägda kommunala bolaget Piteå Science Park på Kommunledningskontoret. Utöver det ordinarie arbetet med att utveckla verksamheterna inriktas förvaltningens strategiska arbete mot de långsiktiga strategier för hög måluppfyllelse avseende de tre prioriterade målen som Kommunfullmäktige fastställt i Riktlinjerna för arbetet med Budget 2016 och Verksamhetsplan Dialog med närsamhället Mångfald Strategi för inflyttning Varumärket Piteå Innovation Samverkan Attraktiv arbetsgivare Näringslivsutveckling 4. Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse Inledning De långsiktiga strategierna, som beskrevs i den allmänna beskrivningen ovan, har stor inverkan för att uppnå hög måluppfyllelse för de tre prioriterade målen. Nedan följer en redovisning av hur arbetet inom de olika strategierna kommer att bedrivas under den kommande planperioden: Inflyttningsstrategi Översiktsplanens antagande möjliggör en ökad planframförhållning. Ett ökat bostadsbyggande skapar förutsättningar för det sociala boendet och för en minskad segregation. Fortsatt översiktsplanering, speciellt vad gäller serviceorter och utredningsområden för byggande i Piteå stad skapar tillsammans med proaktivt arbete med privata och offentliga bostadsbolag. För att stärka Piteå som studentort har LTU och Piteå kommun påbörjat diskussioner med de olika studentorganisationerna i Piteå. En medskapande process med Piteås studenter planeras för En förtätning av all eftergymnasial utbildning på universitetsområdet skulle stärka servicegraden för studenterna och skapa en ökad kritisk massa. Analyser för en sådan omlokalisering pågår och utfallet av dessa avgör vilka aktiviteter som genomförs under Kommunen har under de senaste tre åren haft ca 1500 inflyttare till kommunen. Det är en ökning med ca 10 procent sedan perioden För att minska risken för segregation och för att öka förutsättningarna för 14
16 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd att nya pitebor ska välja att stanna kvar i kommunen är det viktigt med ett gott bemötande och en tydligare bild över vilka valmöjligheter som finns i Piteå för medborgarnas fritid. Av ovanstående anledning utreds möjligheterna för att införa en inflyttningslots i Piteå kommun. Näringslivsutveckling Under 2014 har en handlingsplan arbetats fram inom de olika huvudområdena entreprenörskap och nyföretagande, stärka förutsättningarna för de befintliga företagen att utvecklas och att öka inlokaliseringen av nya företag till kommunen. Kommunen har i jämförelse med vår närregion goda reella resultat för näringslivsarbetet. Däremot har regionen, inklusive Piteå, låga resultat i jämförelse med riket. Under 2016 behöver uppfattningen om Piteås näringslivsklimat höjas. En handlingsplan för detta har utarbetats under 2014 och innefattar utbildningsinslag samt en ökad dialog med näringslivet. En ökad rörlighet på arbetsmarknaden märks också av bland företagare. Andelen ägarbyten förväntas öka under nästkommande år. Piteå kommun ska under 2016 stärka sin rådgivning kring ägarväxling för att möta den ökade efterfrågan. Utvecklingen av tjänstenäringen är för svag i regionen. Det är också den näringen som är underrepresenterad i kommunens näringslivsklimat. Kunskapen om tjänstenäringens behov för att växa och utvecklas behöver stärkas i kommunen. Ett sådant arbete är inlett under 2015 och ska stärkas under Inlokaliseringsarbetet kommer att stärkas genom att iordningsställa industritomter, arbeta aktivt med att minska ner Norrbotniakorridoren, arbeta för att öka elnätets kapacitet i Piteå och att påbörja ett uppsökande säljarbete mot riktade marknader och företag. På investeringssidan är satsningar på universitetsområdet prioriterade. För kommunkoncernens del handlar det primärt om infrastruktur och företagslokaler. Uppdrag behöver lämnas till PnF att påbörja införsäljning av nya företagslokaler för att kunna påbörja byggnation under våren Innovation och verksamhetsutveckling På grund av de ökade krav som medborgarna förväntas ha samt för att möta de hårdnande ekonomiska förutsättningarna, krävs en ökad innovationstakt i kommunens verksamheter. En sådan uppnås genom en tillåtande kultur och en stimulerande struktur för nytänkande. Kulturen baseras i Piteå på vår medarbetar- och ledarskapspolicy (våga, låga och förmåga) som ska genomsyra all verksamhet. Mångfald Piteå kommuns definition har en ansats för ett samhälle där alla människor har sina rättigheter och möjligheter oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder och funktions-nedsättning. En bred definition innebär att arbete för delaktighet, jämställdhet, integration och tillgänglighet fortsätter och inkluderas i begreppet mångfald. Mångfald ska ses som en förutsättning och möjlighet för tillväxt. I en allt mer orolig och krigshärjad omvärld kommer Sveriges flyktingmottagning att öka, något som med stor sannolikhet kommer att innebära att staten ställer allt tydligare krav på alla kommuner att öppna för olika former av flyktingmottagande. Piteå har behov av ökad invandring, vilket ställer krav på en strategi som är proaktiv i meningen att motverka segregation och kommunikationsbrister mellan medborgare och nyinflyttade samt att planera för boenden i miljöer som stödjer detta och där det finns infrastruktur i form av samhällsservice. Dialog med närsamhället Forskare intresserar sig allt mer för behov av tillit som grund för ett samhälle som kan nå social hållbarhet. På kommunal nivå vill invånarna vara med och påverka, dels i frågor som rör dem personligen (service och tjänster) och dels i de frågor som rör lokalsamhället (demokrati). Kommunerna äger ett stort ansvar för att stärka demokratin från grunden, inte bara vid de allmänna valen, utan kanske framförallt mellan valen. Kommunens roll handlar om att utveckla systematiken för dialog med närsamhället för att nå så hög delaktighet från piteborna i ett antal utvecklings- och beslutsprocesser. Kommunstyrelsen fastställer de områden där dialog ska genomföras. 15
17 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd Varumärket Piteå I den globaliserade och allt mer individualiserade världen och till följd av generationsväxling och kompetensförsörjningsproblematik, är konkurrensen om invånare, arbetskraft och företag mycket hård. För att kunna nå befolkningsmålet är ett starkt varumärke av stor vikt. Varumärkesarbetet ställer krav på en sammanhållen strategi vad gäller innehåll, varumärkesbärare, kommunikationskanaler mm. I varumärkesstrategin bör hänsyn tas till hur Piteå ska agera i varumärkesfrågan när det gäller samverkan med andra kommuner och gemensamma varumärken som exempelvis Swedish Lapland, The Node Pole och Luleåregionen. Samverkan I de politiskt fastställda styrdokumenten för Piteå kommuns samverkan lyfts vikten av den sammanvägda nyttan i samverkan med andra, istället för den enskilt bästa lösningen. Samverkan med andra kommuner kommer att innebära minskade kostnader, ökade möjligheter att attrahera kompetent arbetskraft, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalité i verksamheterna. De verksamheter som främst berörs är de som ligger längre bort från mötet med medborgaren. Under 2015 kommer samverkan med Älvsbyn att fördjupas ytterligare, 4-kantssamverkan kommer att fokusera på upphandlingsverksamheten. Vidare kommer konkreta samtal att inledas med Skellefteå under Attraktiv arbetsgivare Med anledning av en ökad rörlighet bland de sysselsatta samt en stor generationsväxling i hela samhället arbetar Piteå kommun med att utveckla sitt arbete som attraktiv arbetsgivare, bland annat genom att arbeta med rekrytering på kort och lång sikt, utveckla anställningsvillkor, arbetsmiljö och det lönestrategiska arbetet. Detaljer framgår under Strategiskt Stöds budgetframställan. E-policy och e-strategi Kommunfullmäktige har i februari 2012 beslutat att Piteå kommun ska vara med i utvecklingen av e- förvaltning i och med antagandet av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) framtagna strategi Strategi för esamhället. I strategin betonas vikten av en ökad kommunal samverkan kring utvecklingen av e-förvaltning. Kommunfullmäktige har därför också beslutat i juni 2013 att Piteå kommun ska ingå i den gemensamma e- nämnden för Norrbotten med syftet att bidra till en snabbare och billigare utveckling av e-förvaltning samtidigt som kompetensförsörjningen säkras inom området. Erfarenheter från andra kommuner som kommit långt i arbetet med e-förvaltning visar på betydelsen av en tydlig policy och handlingsplan för realisering. Utveckling av e-förvaltning ska leda till att Piteå kommun ger medborgare, företag och föreningar enklare tillgång till kommunal information och tjänster e-tjänster att Piteå kommun utvecklar medborgare, företag och föreningars möjlighet att delta i demokratiska processer samt möjligheter till interaktion med kommunen e-demokrati att kommunens interna förvaltning ökar kvaliteten i de tjänster som erbjuds. Denna del utgör också till stor del en naturlig förutsättning för att kunna uppnå de andra två effektmålen. Kommunfullmäktige behöver anta en e-policy för att uttrycka den politiska viljan utifrån aspekter såsom demokrati, insyn, delaktighet, kvalitet, tillgänglighet eller effektivitet. 16
18 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd 5. Återredovisning av beslutade uppdrag Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Stärka kommunens elnät Pågår Kommunledningskontoret arbetar tillsammans med Pite Energi för att stärka kommunens elnät. I nuläget utgör elkapaciteten en mycket tydlig flaskhals för Piteås möjligheter att utveckla både det befintliga näringslivet, men framförallt i inlokalisering av nya företag. Speciellt tydligt blir problemet när det gäller etablering av elintensiv verksamhet som datacenter. Diskussioner förs med Vattenfall om möjligheterna att öka tillgänglig kraft med MWh och att Vattenfall skickar in koncessionsansökan till Elinspektionen(EI). Detta är särskilt viktigt i och med att EI har handläggningstider på mellan månader. Den kritiska frågeställningen är huruvida Piteå kommun ska göra en beställning för att påbörja handläggningsprocessen och vilken ekonomisk risk kommunen är beredd att ta. Risken ligger i att det inte finns någon slutkund när installation om x MWh är klar Minska Norrbotniabanans sträckning Pågår En annan flaskhals för Piteås utveckling är den breda sträckning som Norrbotniabanan har i Trafikverkets järnvägsutredning. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att minska ner korridoren, framförallt genom att det ska kunna startas en Järnvägsplan för delar av centrala Piteå 17
19 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd Kommunstyrelsen Strategiskt stöd Styrelsens sammanfattade verksamhetsplan och budgetförslag Strategiskt stöd 3. Nuläge Inledning En tydlig strategi inom personalområdet har hittills medfört att Piteå kommun kan anses uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det strategiska och operativa stöd som ges av IT-avdelningen håller en fortsatt hög kvalitet med en hög tillgänglighet till nödvändiga IT-system. Ekonomiavdelningen står för en hög kvalitet i ekonomiprocesserna. Samarbetet med förvaltningar, bolag och andra kommuner pågår. Det ekonomiska resultatet 2014 för Strategiskt stöd var -647 tkr. Personalbudgeten har följts överlag inom hela förvaltningen och dessutom lämnat överskott på grund av vakanta tjänster medan kommunövergripande uppdrag sammantaget uppvisar ett fortsatt överskridande av budget. Överskridandet är en konsekvens av nämndernas arbete med måluppfyllelse genom sina uppdrag, ökat behov av kompetensförsörjning och därmed nyttjande av gemensamma resurser som Strategiskt stöd tillhandahåller. Strategiskt stöd har ständigt omprioriterat för att bidra till en ökad måluppfyllelse genom kostnadsminskningar motsvarande 0,5% av driftramen och ökade intäkter för att skapa utrymme för att möta förändrade behov i nämnderna men effekterna är inte tillräckliga på grund av mängden och komplexiteten i det förvaltande uppdraget och tillkommande uppdrag. Från sommaren 2015 bedöms samtliga tjänster vara tillsatta inom förvaltningen vilket innebär att personalkostnaderna sett över helåret inte längre genererar överskott samtidigt som de strukturella obalanserna i kommunövergripande uppdrag bedöms fortsätta. Sammantaget går vi in i 2015 med strukturella underskott motsvarande 1,9 mkr, se Kompetensförsörjning nedan. Kompetensförsörjning Den centralisering och konsolideringsarbete som genomförts under 2014 inom personal- och löneområdet har varit positivt och verksamheten har därför kunnat möta en stor del av nämndernas behov under året. Tydligare strategier och verktyg för att möta ett ökat tryck kan nu bättre tillhandahållas om än detta inte bedöms tillräckligt. Samtidigt har planer för samverkan med Älvsbyns kommun intensifierats och en konsekvensbeskrivning av en gemensam lönefunktion presenteras för kommunstyrelsen under våren. Det finns en strukturell obalans i budgeten avseende attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning. Rekryteringskostnaderna ökar och är nu 1 mkr högre än budget. Orsakerna framgår i personalbokslutet. Andra ökade kostnader relaterade till kompetensförsörjningen är systemstöd där kostnaden nu är 0,5 mkr högre än budget samt personalens ökade användning av friskvårdsbidrag med ett underskott på ytterligare 0,4 mkr. Ekonomiprocesserna Arbetssituationen bland ekonomerna är och har varit mycket ansträngd under en lång tid och är inte hållbar. Inom ekonomiavdelningen har vakanta tjänster och nedsättningar i syselsättningsgrad sammantaget inneburit en engångseffekt med lägre personalkostnader än budgeterat under Under våren 2015 sker rekryteringar för att hantera generationsväxlingar vid årsskiftet. Det berör områden som kommunens budgetprocess, ekonomisk uppföljning och årsredovisning. Politiska uppdrag är utförda och avrapporteras under våren. Upphandlingar till förvaltningar och bolag Samtliga verksamheter i kommunen behöver varor- och tjänster för att utföra sina uppdrag. Investeringar krävs för att bidra till de tre övergripande målen. Antalet upphandlingar och rådgivande konsultation som ekonomi- och inköpsavdelningen utför har ökat markant. I dag är upphandlarnas arbetsbelastning mycket hög och verksamheten ställs ofta i svåra prioriteringssituationer där nämnder och bolags behov ställs mot varandra. Antalet genomförda upphandlingar har gått från 75 st 2012 till 103 st Avtalsvärdet har under samma period gått från 288 mkr till 840 mkr. 18
20 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd 4. Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse Genom att vara experter inom personal, IT, ekonomi och inköp, bidrar Strategiskt stöd till att kommunstyrelse, samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag når sina mål. Det innebär att insatser från Strategiskt stöd direkt får en påverkan på deras förutsättningar för måluppfyllelse. God ekonomisk hushållning Piteå kommuns samtliga nämnder och bolag bedöms ha en god ekonomisk hushållning. Eftersom en god ekonomisk hushållning även ska ses ur ett kommunkoncernperspektiv finns det fortfarande utmaningar att axla. Ett sådant exempel är hur man bedömer konsekvenser av insatser och aktiviteter, satsningar och besparingar i centrala stödfunktioner. Det vill säga, hur sådana konsekvenser direkt eller indirekt får genomslag i nämndernas och bolagens resultat och måluppfyllelse. Kompetensförsörjning För att klara de övergripande målen avseende området personal krävs en fortsatt prioritering av resurser för att säkerställa att de kommunövergripande målen kan uppnås och antagen personalstrategi kan genomföras. Då rekryteringsarbetet tar allt större del av personalspecialisternas arbetstid minskar möjligheterna till att vara ett stöd i övriga personalfrågor för förvaltningarna. Därför är det nödvändigt att se över arbetsorganisationen och överväga att i större omfattning än idag nyttja externa konsulter vid rekrytering samtidigt som personalavdelningen bör ha rörliga medel till förfogande för riktade insatser inom ramen för attraktiv arbetsgivare. Den digitala utvecklingen Piteå kommuns omvärldsanalys pekar på vikten av ett tydligt förhållningssätt till den digitala utvecklingen i samhället i stort men även för Piteå kommun som organisation och uppdraget via e-nämnden i Norrbotten. Se Kommunledningskontorets prioriteringar tidigare i dokumentet under avsnitt 4. I avvaktan på ett mer utvecklat internprissättningssystem för all IT-verksamhet behöver nuvarande tillämpning avseende överföring av driftmedel mellan nämnder och IT-verksamheten ses över i samverkan med berörda nämnder. Det finns även en problematik i nuvarande finansieringssystem när nämnder utökar antalet persondatorer via egna investeringsmedel samtidigt som reinvesteringsansvaret åligger IT-avdelningen efter avskrivningstiden. En genomgång av detta system krävs. Se även avsnitt 7 Investeringar. Utskriftsfunktionen för nämnderna är ett område som kommer att föreslås övertas av IT-avdelningen från nämnderna under Med en omfördelning av ansvaret följer som konsekvens även överföringen av driftmedel. Detta hanteras som ett särskilt ärende under året. Ny serverhall i Stadshuset utgör en del av den standardförbättring som genomförs som ett led utifrån den kommunala krishanteringen. Den gamla serverhallen är utdömd av myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ombyggnationen berättigar till ett statligt bidrag på 50% varvid endast drygt 500 tkr behöver investeras för detta. Driftkostnaderna ökar med 80 tkr per år. Ekonomiprocesserna För att klara målen om ett Piteå i tillväxt krävs en tydlig prioritering av resurser för att säkerställa att de kommunövergripande målen kan uppnås, här med fokus på området ekonomi. God ekonomistyrning förutsätter kompetens och kunnande om kommunens ekonomi och uppdrag. Ekonomiavdelningen påverkas i hög grad av övriga förvaltningars generationsväxling och personalomsättning då utbildningsinsatser och stöd till bl. a. förvaltningsekonomer ökar i omfattning för att behålla en god kvalitet i den ekonomiska redovisningen. En stor utmaning för avdelningen är hur komma tillrätta med den långvarigt höga arbetsbelastningen. Det påverkar förmågan att vara en attraktiv arbetsgivare och förmågan att förvalta de ekonomiska medlen på optimalt sätt i verksamheterna. Det är väsentligt att tillhandahålla adekvata IT-stöd för att ge bästa förutsättningarna för ekonomistyrningen. Investeringsmedel för likviditets- respektive koncernredovisningssystem är beviljade detta år, men driftkostnadskonsekvenserna är tidsbegränsade till i tre år. Här krävs långsiktiga förutsättningar för bättre kvalitet i likviditetsplanering, som i sin tur möjliggör tryggare beslut rörande stora investeringar samt att koncernredovisningen utförs enligt lagkraven. Vissa utredningsuppdrag har stått tillbaka till följd av mycket hög arbetsbelastning. Utredningsarbetet utförs såväl av interna som externa kompetenser där erfarenheter och praxis tillgodogörs på bästa sätt. Utmaningen för att kunna prioritera viktiga utredningar och utvecklingsarbeten framöver är att ekonomiavdelningen kommer tillrätta med obalansen i resurserna ska en implementering av ny budgetmodell för måltids- 19
21 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd service realiseras tillsammans med fastighets- och servicenämnden, barn och utbildningsnämnden och socialnämnden. Upphandlingar till förvaltningar och bolag För att öka möjligheterna till goda avtal gällande såväl kvalitet på utförandet som ett lägre pris visar erfarenheterna att följande är av största vikt: att inköpskompetens kommer in tidigt i processen hos berörd nämnd eller bolag att en marknadsanalys genomförs inom aktuellt område att befintliga avtal följs upp där utfallet och dess efterlevnad värderas På grund av den höga arbetsbelastning som finns på inköpsenheten idag sker varken någon marknadsundersökning eller uppföljning av tecknade avtal och utförda leveranser av inköpsenheten. Tidigare gjordes uppföljning av avtals- och leverantörstrohet som presenterades i årsbokslut eftersom att erfarenheter visar på upp till 40 procent högre pris när inte avtal följs. Uppföljningen upphörde 2012 på grund av resursbrist och brister i systemstöd samtidigt som fokus legat på att genomföra upphandlingar på uppdrag. I dag är volymen för planerade och oplanerade upphandlingar av sådan omfattning att det uppstår väntetid för oplanerade upphandlingar vilka i många fall är investeringar. Nämndernas och bolagens verksamhet påverkas direkt med ökade kostnader eller försämrade förutsättningar för en god måluppfyllelse som följd. Bedömningen är att upphandlingsprocessen idag blivit en flaskhals för kommunens verksamhet och för kommunens expansion, vilken delas av berörda förvaltningar och PIKAB. Det handlar främst om en resursfråga men även hur upphandlings- och inköpsprocessen fungerar inom inköpsenheten och i förvaltningarna gällande ansvar och befogenheter. Genom en omfördelning av resurser mellan beställare av tjänster (nämnderna och bolagen) och utföraren (ekonomi- och inköpsavdelningen) skulle med all sannolikhet en effektivare hushållning av kommunens totala resurser kunna uppnås samtidigt som upphandlings- och inköpsrutinerna bör ses över av extern konsult. 5. Återredovisning av beslutade uppdrag Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Ta fram en oberoende analys Pågår Uppdrag i Beredning genomförd. avseende gymnasiets elevbyggen VEP Utarbeta kostnadsfördelning/ internprissättningssystem som är konkurrensneutralt jämfört med bidrag till fristående skolor och förskolor Köp/säljsystem inom ITverksamheten Fördelning av spareffekter när verksamheter säger upp lokaler Utarbeta strategi för personalförsörjning Åtgärder för kompetensförsörjning Analysera nyckeltalet om timanställda och föreslå åtgärder och/eller förändringar Införa sociala kriterier vid upphandlingar Pågår Pågår Pågår Pågår Pågår Klar Klar 2016 Åtgärd från ÅR 2011 Åtgärd från ÅR 2011 Åtgärd från ÅR 2011 Åtgärd från ÅR 2012 Åtgärd från delår aug 2013 Uppdrag från KF Rapporten är färdigställd och överlämnad från KPMG. Återrapporteras under våren Kräver en benchmarking följt av ett förslag till fortsatt uppdrag. Visst beroende finns till uppdragen angående internprissättningssystem ovan. Kartläggning av problem gjord. Slutsatser ska sammanställas och föreslag på åtgärder tas fram. En personalstrategi utformas. Presenteras våren 2015 för KSapu Ingår i ovanstående personalstrategi. Rapport framtagen, förslag till beslut finns från KSapu Infört i ny inköpspolicy antagen av kommunfullmäktige juni 2014 samt i riktlinjer antagna av kommunstyrelsen aug
22 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd Införa djurskyddskrav vid livsmedelsupphandlingar Jämställdhetsintegrera minst en verksamhet per förvaltning under 2014 Klar Pågår Uppdrag från KF Åtgärd från ÅR 2013 Infört i ny inköpspolicy antagen av kommunfullmäktige juni 2014 samt i riktlinjer antagna av kommunstyrelsen aug Arbetet påbörjat i december inom ITavdelningen/Kundservice 21
23 Kommunstyrelsen Räddningstjänst Kommunstyrelsen Räddningstjänst Styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag 1. Måluppfyllelse strategiska områden Måluppfyllelse för strategiska områden Barn och unga Utbildning, arbete och näringsliv Demokrati och öppenhet Livsmiljö Personal Ekonomi Mål och nyckeltal Prioriterade mål 2016 Kommunövergripande Piteå ska år 2020 ha invånare Kommunstyrelsens verksamhetsinriktning är: att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor att agera vid en olycka om den egna förmågan inte räcker till och hjälpa de drabbade med en effektiv räddningsinsats att tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor får det stöd och den hjälp som då behövs Ett led i att uppnå ovanstående är att utbilda och informera skolelever, allmänhet och anställda samt underlätta för näringsidkare genom rådgivning, information och tillsyn. Vid olyckor hindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom. Sammantaget bidrar detta till en trygg, uthållig och säker kommun att leva och verka i. Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) En handlingsplan för jämställdhetsintegrering med aktiviteter tre år framåt för att främja jämställdhet och mångfald antogs av ansvarig nämnden under våren En ny/reviderad handlingsplan ska tas fram under 2015 för perioden Under 2015 genomförs projektet Säkerhet för ett mångkulturellt Piteå. Projektet handlar kortfattat om att öka kunskaper om skydd och säkerhet samt skapa en bra boendeoch livsmiljö för nyanlända Pitebor. Ambitionen är att projektet ska permanentas. Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Ett led i att uppnå attraktiva boendemiljöer är att skapa trygghet och säkerhet. Detta genom att informera och utbilda fastighetsägare och allmänhet samt kontroll av brandskyddet genom tillsyn. Vid olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom. En riktad satsning för boende i glesbyggd kommer att genomföras under perioden Satsningen innebär att stärka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor/bränder. Övriga prioriteringar för 2016 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla Nämndsmål Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna 22
24 Kommunstyrelsen Räddningstjänst Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser Mål och nyckeltal redovisas under Kommunstyrelsen gemensamt. 3. Nuläge Kommunstyrelsen svarar för räddningstjänst och övriga uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor som åligger kommunen: exempelvis tillsyn, rengöring och brandskyddskontroll av eldstäder, samordning, stöd till den enskilde och olycksundersökning. Kommunstyrelsen svarar även för tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänstens resultat för perioden visar överskott på 58,2 tkr. För helåret prognostiseras i princip ett nollresultat (-6,5 tkr), av detta står avskrivningar och internränta för ett underskott på 141 tkr. Operativ verksamhet: Antalet larm ligger på liknande nivå som i fjol dvs. drygt 140 larm vilket kan anses normalt. För perioden är dock antalet trafikolyckor något fler, 23 jämfört med 15 i fjol. Ett flertal kompetensutbildningar kommer att genomföras under Detta med anledning nyanställningar pga pensioneringar. Arbetet med Friska brandmän fortgår enligt plan, dvs att personal ska i möjligaste mån inte utsättas för skadliga ämnen/partiklar under och efter insats. Förebyggande verksamhet: Antalet tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), tillsynsbesök enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt skriftliga yttranden till olika myndigheter ligger på normal nivå. Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter mm) på råd/information och utbildning har däremot under våren varit svag. Totalt har 19 kurser genomförts med 266 deltagare. Målsättning på årsbasis är 1200 deltagare, vilket kan bli svårt att uppnå. Under 2015 genomförs projektet Säkerhet för ett mångkulturellt Piteå. Projektet handlar kortfattat om att öka kunskaper om skydd och säkerhet samt skapa en bra boende- och livsmiljö för nyanlända Pitebor. Ambitionen är att projektet ska permanentas. Utifrån styrande dokument som lagstiftning, handlingsprogram, riktlinjer och instruktioner uppfyller räddningstjänsten fastställda mål. 4. Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse Prioriteringar, satsningar, förändringar och inriktningar som görs för att nå målen beskrivs ovan under punkterna 2 och 3. Inga särskilda konsekvenser för att bedriva verksamheteten inom befintliga ekonomiska ramar ses eftersom inga större förändringar under 2016 är planerade. Räddningstjänsten arbetar med ständiga små förbättringar. För att kunna påbörja reinvesteringar av brand- och räddningsfordon under planperioden behöver investeringsramen för 2016 utökas från tkr till tkr (pga neddragning av ramen med 800 tkr 2015). För 2017 återställs resterande 700 tkr samt en tidigareläggning av ram från 2018 på 400, totalt tkr. För 2018 blir således ramen tkr. För att kunna bedriva en väl fungerande och effektiv verksamhet måste investeringsramen ligga kvar på tkr så att föreslagna investeringar/reinvesteringar kan genomföras. 5. Återredovisning av beslutade uppdrag Beslutade uppdrag är klarredovisade i tidigare årsredovisningar. 6. Taxor Räddningsnämndens har sju stycken taxor: Externa tjänster och uthyrningar, tillstånd, tillsyn, rengöring (sotning), brandskyddskontroll och automatiska brandlarm. Taxorna ses över och indexregleras årligen enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut. Se även bilaga. 23
Måluppfyllelse för strategiska områden
Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten 2018-2020 Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag 1. Måluppfyllelse strategiska områden 2012 2016 Måluppfyllelse för strategiska områden 2016 2015 2014 2013 2012
Läs merKommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningskontoret -Strategiskt stöd -Räddningstjänsten
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2015 -Kommunledningskontoret -Strategiskt stöd -Räddningstjänsten 2015-03-17 2 Mål Kommunövergripande prioriterade mål Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare
Läs merKommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2017 -Kommunledningsförvaltningen 2017-03-23 2 Mål Kommunövergripande prioriterade mål Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2013 46 000 invånare
Läs merInternbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Läs merPiteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2
NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor
Läs merBudgetförslag 2014-2016 - Kommunledningskontoret
Budgetförslag 2014-2016 - Kommunledningskontoret 1. Nuläge Kommunledningskontoret bedriver verksamheten från och med 2013 i en organisation som är avsevärt mindre än tidigare. Ekonomi- och inköpsavdelningen,
Läs merStyrelsens verksamhetsplan och budgetförslag
Kommunstyrelsen Gemensam kommunledningskontoret och strategiskt stöd Nämndsmål enligt beslut om Riktlinjer för VEP 2015-2017 Målen omfattar de tre förvaltningar som ligger under kommunstyrelsen Öka deltagandet
Läs merStrategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Läs merKommunstyrelsens. Internbudget. Verksamhetsplan
Bilaga 13KS112-2 Kommunstyrelsens Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2013 Kommunövergripande mål Nämndsmål - Förvaltningsmål Barn och unga vår framtid Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i
Läs merVerksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014
Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för
Läs merNämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi
Nämndens text till årsredovisningen År: 2014 Period: December Nämnd: Kommunstyrelsen Nämndens uppdrag Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med ett särskilt ansvar för kommunens utveckling
Läs merNämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi
Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret
Läs merFörstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun
Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande
Läs merVerksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018
Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro
Läs merInformations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun
Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Läs mer2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Läs merKommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2016. -Kommunledningskontoret -Strategiskt stöd 2016-03-03
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2016 -Kommunledningskontoret -Strategiskt stöd 2016-03-03 2 Mål Kommunövergripande prioriterade mål Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare Piteå ska präglas
Läs mer1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen
Läs merRevisionsplan 2019 Trollhättans Stad
Revisionsplan 2019 Trollhättans Stad Antagen 2019-04-24 Revisionsplan 2019 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merUppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017
Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer
Läs merNämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671
Läs merFörslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun
DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Läs merNyckeltalsbilaga Årsredovisning 2018
sbilaga Årsredovisning 2018 Läsanvisning till nyckeltalen Piteå kommuns nyckeltal är uppdelade i två kategorier /indikatorer som grund för målbedömning är kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål.
Läs merSTRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX
STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...
Läs mer2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Läs merNämndsplan för valnämnden Antagen
Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs merUppdragsplan. Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/1600. Fastställd av kommunstyrelsen den 5 februari 2018.
Uppdragsplan 2018-02-05 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2018 KS 2017/1600 Fastställd av kommunstyrelsen den 5 februari 2018. Uppdragsplanen vänder sig till kommunstyrelsens kontor och översiktsplaneringen
Läs merEtt hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt
2020-2023ff Ett hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt Mål och inriktning 2020-2023 Antaget av kommunfullmäktige 2019-04-23 Förord Tillsammans gör vi Varberg ännu bättre Vi har i kommunen under
Läs merStyrprinciper för Dals-Eds kommun.
Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god
Läs merStrategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Avgränsningar... 4 3.2 Beroenden till andra processerv... 4 4. Nuläge... 4
Läs merReglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar
Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.
Läs merStrategisk inriktning
PLAN 1(8) Maria Eriksson, 0586-481 29 maria.eriksson@degerfors.se Policy Plan Riktlinje Handlingsplan Rutin Instruktion Strategisk inriktning 2018-2019 Dokumenttyp Plan Dokumentet gäller Kommunkoncernen
Läs merRiktlinjer för budget och redovisning
Riktlinjer för budget och redovisning Innehållsförteckning Inledning... 1 Grundläggande förutsättningar... 1 Budgetprocessen... 2 Fullmäktiges budget... 2 Verksamhetsplan... 2 Investeringar... 2 Rapportering
Läs merIntegrationsprogram för Västerås stad
för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort
Läs merVerksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag
Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,
Läs merStrategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1
Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås
Läs merVerksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2019-2021 Budget 2019 Överförmyndarnämnden 1 Innehåll Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Styrmodell --------------------------------------------------------------------------------------------------
Läs merFörbundsöverenskommelse
Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun
Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Läs merÖsteråker skärgårdskommunen en unik livsmiljö
ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsens förslag (KS 93/2010) 1(5) Rev. 2010-03-16 Rev. 2010-03-24 Dnr. KS 2009.43 041 Vision 2020 för Österåkers kommun Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö Framtidstro
Läs merIT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18
IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens
Läs merNäringslivsstrategi för Strängnäs kommun
1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs
Läs merBudgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Läs merAntagen av kommunfullmäktige
Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.
Läs merVision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål
Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Avsiktsförklaring Piteås framtid attraktiv och uthållig Världen förändras och vi möter
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merSkellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)
Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal
Läs merVerksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019
Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 2019 2 (7) Innehållsförteckning 1 Nämndens uppdrag...3 2 Mål och aktiviteter...3 2.1 Effektmål...3 2.2 Aktiviteter...4 3
Läs merBudget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43
Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...
Läs merÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB
ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja
Läs merNäringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb
Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.
Läs merRevisionsplan 2015 Sollefteå kommun
Sollefteå kommun Anneth Nyqvist Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt 2015 1 3.2.1
Läs merAnsvaret för alkoholtillståndet och tillhörande budget för verksamheten flyttas från Socialnämnden till Miljö- och byggnämnden
Politisk organisation 2013-01-01 2014-12-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige fastställer ärendebeskrivningens alternativ 1, vilket innebär att endast
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merAntagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16
w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merPiteå kommuns policy för kvalitetsarbetet
Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare
Läs merBUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS
VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat
Läs merSundbybergs stads näringslivspolicy 1
KOMMUNKONTORET 2013-04-05 1 (5) Sundbybergs stads näringslivspolicy 1 Övergripande mål Grunden för välfärd för Sundbybergs stads invånare är en hållbar och långsiktig ekonomisk tillväxt. Företagandet är
Läs merNäringslivsprogram Karlshamns kommun
Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810
Läs merInternationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner
Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings
Läs merInternbudget 2019 med plan Kommunens revisorer
Internbudget med plan 2020-2022 Kommunens revisorer Linköpings kommun linkoping.se Innehåll Kommunens revisorers internbudget med plan för 2020-2022... 3 Inledning... 3 Nämndens uppdrag och prioriteringar...
Läs merE-strategi för Strömstads kommun
E-strategi för Strömstads kommun Antagen 2016-11-24 KF 134 1. Sammanfattning 3 2. Förutsättningar 3 3. Syfte 3 4. Vision och övergripande mål 3 5. Områden med avgörande betydelse för kommunens mål 4 6.
Läs merStrategisk inriktning 2011-2014
Strategisk inriktning 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige KF 41/2011-06-20 Strategisk plan för Degerfors kommun 2011-2014 Kommunfullmäktiges prioritering Kommunens strategiska inriktning beskriver vilka
Läs merFörslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner
Bilaga 13TEK165-6 Datum 2013-06-13 Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner Uppdrag Kommunstyrelsen har gett förvaltningschefen för Strategiskt Stöd uppdraget
Läs merPersonalpolicy. Laholms kommun
Personalpolicy Laholms kommun Personalenheten Laholms kommun April 2018 Inledning Personalpolicyn är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser eftersom Laholms
Läs merMål och vision för Krokoms kommun
Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag
Läs merInternationell strategi. för Gävle kommun
Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merPlan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter
Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel
Läs merDnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11
Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller
Läs merStyrdokument för Hammarö kommun
Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder
Läs merStyrdokument för Gnosjö kommun 2016
Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och
Läs merTEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015
Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende
Läs merÅrsplan 2015 med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar
med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2015-02-26 Kommunfullmäktiges presidium KS15.206-1 Innehåll 1 Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa 5 2 Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa
Läs merDnr KK15/768. e-strategi för Nyköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige
Dnr KK15/768 e-strategi för Nyköpings kommun 2016-11-08 Dnr KK15/768 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Syfte... 4 2 Utgångspunkter och principer... 4 3 Insatsområden... 5 Stärkt medborgardialog
Läs merCSR-strategi. Koncernen Stockholm Business Region
Bilaga 1 CSR-strategi Koncernen Stockholm Business Region Sammanfattning För att systematiskt styra det sociala hållbarhetsarbetet inom Stockholms Stadshus AB och dotterbolagen har kommunfullmäktige i
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merDelårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut
Läs merJämställdhets- och mångfaldsplan
Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33
Läs merVerksamhets- och ekonomistyrningspolicy i Hällefors kommun
Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy i Hällefors kommun 2(5) 1 Syfte Kommunfullmäktige anger i denna policy vad som gäller för den styrning, målstyrning som ska tillämpas i Hällefors kommun och som
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019 2023 2 MALMÖLUNDREGIONEN VERKSAMHETSPLAN 2019 2023 Inledning MalmöLundregionen är tillväxtmotorn i Skåne och en dynamisk del av Öresundsregionen och Europa. Vi har många styrkor att
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merNämndens verksamhetsplan och budgetförslag
Kommunstyrelsen 2017-2019 Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag 1. Måluppfyllelse strategiska områden 2011 2015 Måluppfyllelse för strategiska områden 2015 2014 2013 2012 2011 Barn och unga 3 3 3
Läs merÄgardirektiv för Elmen AB
Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen
Läs merAvtal om samverkan i gemensam brand- och räddningsnämnd
Avtal om samverkan i gemensam brand- och räddningsnämnd Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2018 inrätta en gemensam nämnd, kallad Umeåregionens
Läs merVälj typ av styrdokument» Styr -och ledningssystem Munkedal Bilaga 1. Ekonomistyrning
Välj typ av styrdokument» Styr -och ledningssystem Munkedal Bilaga 1. Ekonomistyrning Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrning av ekonomi och verksamhet... 3 Resultatansvar... 4 Uppföljning av ekonomi
Läs merGod ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT
Läs merUppdragsplan Överförmyndarnämndens uppdrag till överförmyndarenheten ÖFM 2018/ Antagen av nämnden den 17 januari 2019.
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Uppdragsplan 2019 Överförmyndarnämndens uppdrag till överförmyndarenheten ÖFM 2018/0060-1. Antagen av nämnden den 17 januari 2019. norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 UPPDRAGSPLAN
Läs merStrategi för EU- och internationellt arbete/ antagande
Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun
Läs merVerksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------
Läs merÖverförmyndarnämndens verksamhetsplan
1 (7) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2018-2020 Dokumenttyp Plan för Överförmyndarnämnden Beslutad av Överförmyndarnämnden Beslutad Diarienummer ÖFN/2017:2006 Kontrollstation Överförmyndarnämnden Giltighetstid
Läs mer