Resultatbudget. Årets resultat

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Resultatbudget. Årets resultat 1 094-1 650-3 023"

Rut Månsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Resultatbudget Datum för uppdatering Driftbudgetsammandrag nämnder Driftbudgetöverföring+T A 2015 Avvikelse drift, maj KS förfogande drift KF:s oförutsedda Pensioner Försäkring IPR Avskrivningar- bidrag Kap.kostnad+ oh affärsvht AFA återbetalning 2004 Skadeståndsersättningar Verksamhetens nettokostnader Skatte- och bidragsint Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Årets resultat

kostnad+ oh affärsvht 15 723 15 778 15 338 AFA återbetalning 2004 Skadeståndsersättningar Verksamhetens nettokostnader -1 122 692-1 145 781-1 173 276 Skatte- och bidragsint.

2 Finansbudget Datum för uppdatering Tillförda medel Årets resultat Pensionskuldens förändring Under året ej utbetalda pensioner ind del Avskrivningar, nedskrivningar, förs AT, minskn LF Skadestånd verksamhetslokaler Summa tillförda medel Använda medel Egenfinans nettoinv inkl KB fr Investeringar finansierade ur skadeståndsersättningar Pensionsskuld def som kort skuld Summa använda medel Förändr. Rörelsekapital Rörelsekapitalet 31/12 (prognos)

319 614 124 257 Använda medel Egenfinans nettoinv inkl KB fr 14-15 94 450 92 120 69 000 Investeringar finansierade ur skadeståndsersättningar 341 000 285 000 30 000 Pensionsskuld

3 Balansbudget Datum för uppdatering Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Pensionsskuld Övriga avsättningar Långsfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Eget kapital Förändring anläggningskapital Förändring rörelsekapital Förändring eget kapital Anläggningskapital Rörelsekapital Totalt eget kapital Soliditet, exkl ansvarsförb 82,1% 83,9% 84,2%

263 661 Summa skulder Eget kapital 1 947 671 2 170 416 2 196 994 Förändring anläggningskapital 384 562 319 809 42 435 Förändring rörelsekapital -152 468-96 459-15 459 Förändring eget kapital 232

4 Nämndssammandrag drift Kommunfullmäktige Revision Överförmyndarnämnd Valnämnd Kommunstyrelsen Miljö- och bygg Service- och Teknik Barn, Utb och Kultur Socialnämnd LKF Summa Beräknade löneökningar Pension Överförs till Resultatbudget

Barn, Utb och Kultur 290 125 285 616 286 611 Socialnämnd 469 541 466 427 466 426 LKF 93 169 94 572 93 705 Summa 1 043 713 1 037 651 1

5 Gällivare kommun Investeringar under planperioden (tusentals kronor) Projektnamn Budget Plan Plan Summa Period Fastigheter/ Verksamhetslokaler Nybyggnad Centrum Is- och evenemangshall -Kunskapshuset -Multiarena/ kulturhus -Friidrottsarena -Helhet centrum (trafik, gestaltning, mm) Nybyggnad kommunalhemmet Nybyggnad boende för socialt stöd Ersättning för Förskola Bäckskolan Fastigheter, tekniska reinvesteringar ram Parkeringshus Vassara 10- oklar finans Nytt gemensamt dagcenter för handikappomsorgen Investeringar utifrån ändrad skolstruktur HVB- hem boende för ensamkommande flyktingbarn HVB-hem inventarier/möbler Ventilation kommunhus Ersättning för Solkatten- korttidsboende Fortsatt inköp och installation av nya passagesystem Ombyggnad i Kommunhuset, Ks sammanträdesrum, Ombyggnation Stacken Garantibesiktningar projekt & fastighet Summa Fastigheter/ Verksamhetslokaler Infrastruktur- Gator och Parker m.m. Reinvestering infrastruktur - områdesvisa satsningar Sjöparken- Parkområde Toppning, Lapland Airport Fiber projektet Försköning tätortens yttre miljö (Inrättande av parker)/gestaltningsprogram Digitalinformationstavla KF Utemiljö förskolor och skolor Upprustning lekplatser Reinvestering Offentlig belysning Trafiksäkerhetsåtg och trygga skolvägar Gångvägar på Malmheden Övergångsställe på Mellanvägen vid konstgräsplan Permanenta provisorisk busshållplats Tallbacka Mellanväg Räddningstjänst Övningsområde inkl avloppsledning Gångstig till Treenigheten Summa Fastigheter/ Verksamhetslokaler

för socialt stöd 31 000 0 31 000 Ersättning för Förskola Bäckskolan 30 000 30 000 Fastigheter, tekniska reinvesteringar ram 7 000 8 000 10 000 25 000 Parkeringshus Vassara 10- oklar finans 20 000 0

6 Gällivare kommun Investeringar under planperioden (tusentals kronor) Projektnamn Budget Plan Plan Summa Period Idrott och Fritidsinvesteringar Hellnerstadion Ridhuset Friluftsstigen Playground Hedskolan Rastplats Jaurekaska Elljusspår Nya Skoterledar SkatePark projektering Förbättra fotbollsplaner, tennisplaner, hockeyrinkar i stan (UF) Skoterutredning Upprustning boulebana vid Grönskola KF Summa Idrotts och Fritidsinvesteringar Exploatering Exploatering samhällsomvandling Exploatering Repisvaara Södra Nyexploatering Vassara Södra/Norra Summa Exploatering Tyngre Maskiner Tyngre maskiner ram Lapland Airport Sop- och blåsaggregat Lapland Airport snöslunga Summa Tyngre Maskiner Affärsverksamhet VA Ram Områdesvisa satsningar VA Summa Affärsverksamhet Övriga Investeringar Investeringsreserv Forts. verksamhets-/kvalitetssäkringss. + nyckelfri hemtj E-tjänster/ E-förvaltning Utbyte av nätverk Digitala trygghetslarm Personaladministrativa system Utbyte av backuplagring Åtg. för att säkerställa hantering nycklar inom socförv Summa Övriga Investeringar Summa Totalt Investeringar

SkatePark projektering 1 000 1 000 Förbättra fotbollsplaner, tennisplaner, hockeyrinkar i stan (UF) 300 300 600 Skoterutredning 400 0 400 Upprustning boulebana vid Grönskola KF 20141208 166 200 200

Relevanta dokument

Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige

Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder