Detaljerad investeringsbudget och kompletteringar till 2020

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen Ekonomi KFN/2019:123 Annika Einarsson (5) Kultur- och fritidsnämnden Detaljerad investeringsbudget och kompletteringar till 2020 Förslag till beslut Nämndens detaljerade investeringsbudget för år 2020 antas och översänds till kommunstyrelsen med begäran om en utökad investeringsram på 5,9 miljoner kronor. Ärendebeskrivning Nämnden har beslutat om en övergripande investeringsbudget för som ett underlag till kommunfullmäktiges årsplan 2020, dels nämndens egen verksamhetsplan Här följer en mer detaljerad information om nämndens investeringar. I takt med att kommunen växer ökar behovet av investeringar för idrott, kultur och fritid. Förtätning kopplad till vardagsmotion och barns möjlighet till fri lek. Att vår infrastruktur matchar var behoven är utifrån att staden växer. Att införliva idrotts- och kulturpolitiska mål och ambitioner. Jämställd resursfördelning kultur- och motionsvanor. Investeringar för kultur Den offentliga konsten som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för behöver medel för att Eskilstunas invånare ska få uppleva och möta konst i sin vardag, såväl i centrum som i alla stadsdelar och på landsbygden. Konsten ska vara en självklar del i utformandet av stadens offentliga rum och ska bidra till att skapa mötesplatser och rum för gemenskap i staden. Offentlig konst Investeringen för 2020 är ett konstprojekt: konstfokus i Nyfors. Det finns även en plan för fortsatt konstfokus i Lagersberg med Saadia Hussein. I Skiftinge tar ett nytt köpcentrum form och där pågår ett projekt för rondellen där. Ett nytt konst + friluftsliv = sant, är planerat, den här gången i Kronskogen. I och med att reparationer av den offentliga konsten medför större kostnader har ett beslut fattats att använda 500 tkr för att reinvestera i den offentliga konsten. Under 2020 kommer det att ske reinvesteringar i Ymninghetshorn samt häst och pojke.

2 Eskilstuna kommun (5) mnkr Offentlig konst Led-belysning teatern och Lokomotivet Efter ett EU-direktiv tillverkas inte halogenlampor. Därför behöver belysningen bytas ut till Led mnkr LED-belysning teatern och Lokomotivet Investeringar för idrott och friluftsliv Eskilstuna är en växande stad. Inriktningen för hur staden ska utvecklas framåt är att det ska ske en förtätning. Detta gör att det finns behov av ytor centralt för att bygga bostäder och samhällsservice i form av till exempel förskolor och skolor på. Flera av kommunens centrala idrottsplatser kommer att påverkas av denna utbyggnad. Ridhusanläggningar Ombyggnation av Ekeby ridhus som har ett eftersatt underhåll och är i stort behov av renovering. En första upprustning för säkerhet och trygghet behöver göras mnkr Ridhusanläggningar Förbättringar i friluftsområden Investeringarna bidrar till att tillgodose behovet av spontanaktivitet. De bidrar även till att uppfylla den idrottspolitiska planens mål om att alla invånare i Eskilstuna kommun ska ha likvärdiga möjligheter att utöva idrott organiserat eller på egen hand. Kulturoch fritidsnämnden har fattat beslut om Utvecklingsplan Vilsta under Genomförande kommer ske under flera år. Första etappen innehåller ny skyltning i hela området, anläggande av grillplatser, väderskydd med mera mnkr Förbättringar i friluftsområden. Förstudie Sundbyholm Sundbyholm är idag ett av de viktigaste besöksmålen i Eskilstuna, både för boende och för turister, med stor utvecklingspotential. För att ta fram förslag till åtgärder för fortsatt utveckling av Sundbyholms friluftsområde görs en förstudie 2020 utifrån den utvecklingsplan som finns för området ,7 mnkr Förstudie Sundbyholm. Raminvestering Maskinpark Maskinparken är föråldrad och behöver kompletteras och förnyas. Område arenor och scener har under hösten 2019 testat robotgräsklippare för att effektivisera

3 Eskilstuna kommun (5) organisationen. Inköp av dessa kommer att ske under 2020 av raminvesteringen maskinpark. En ny traktor och två gräsklippare finns även med i planeringen mnkr Maskinpark. Övriga investeringar Balsta musikslott miljöåtgärder I dialog med aktörer som har verksamhet på Balsta musikslott identifieras behov för att prioritera vilka miljöförbättringar som ska genomföras ,5 mnkr Balsta musikslott - miljöåtgärder Åtgärder för säkerhet och miljö För att förbättra miljön, säkerheten och tillgängligheten i nämndens verksamhetslokaler genomförs åtgärder under året mnkr åtgärder för säkerhet och miljö. Projektinvesteringar till kompletterande årsplan 2020 Gymnastikens förutsättningar I arenautredningen från 2010 identifierades behovet av lämpliga lokaler och ytor för truppgymnastik. På kort sikt sker en omflyttning till Skjulstahallen för delar av gymnastiken för att svara upp mot behovet. Det finns ett behov att ytterligare anpassa lokaler och kompletterande utrustning för gymnastikens verksamhet ,5 mnkr Gymnastikens förutsättningar Förstudie Tunvallens utvecklingsplan Tunavallen är Eskilstuna kommuns anläggning med hög publikkapacitet för fotboll. Det ställs höga krav från Svenska fotbollförbundet och internationella fotbollsförbund på kvaliteten på konstgräset, men även på hospitalityytor och pressbyggnader. Säkerheten behöver också ses över. En utvecklingsplan för Tunavallen startas upp för att tillgodose fotbollsförbundets krav men även Uniteds och AFCs behov för kommande investeringar ,7 mnkr Förstudie Tunavallen

4 Eskilstuna kommun (5) Förstudie Ekängens idrottsområde Ekängen är ett område där det finns många olika funktioner för många olika fritidsaktiviteter. För att möta framtida behov ska en utvecklingsplan tas fram som innebär investeringar på området. En utvecklingsplan tas fram under ,7 mnkr Förstudie Ekängens idrottsområde. Totalt: 5,9 miljoner kronor. Investeringar 2020 årsplan, tkr Tkr Projektinvesteringar Ridhusanläggningar Förbättringar i friluftsområden Led-belysning teatern och Lokomotivet Förstudie Sundbyholm 700 Summa Projektinvesteringar KÅP Tunavallen utvecklingsplan - förstudie 700 Gymnastikens förutsättningar Ekängens idrottsområde - förstudie 700 Summa Raminvesteringar Makinpark Offentlig konst Balsta musikslott - miljöåtgärder 500 Åtgärder för säkerhet och miljö Summa Tidigare års beslutade projetinvesteringar Skatepark Allaktivitetsplats (skateparkt) Bokbuss Fotbollens infrastruktur (byte konstgräs Tunavallen) Förbättringar i friluftsområden Konstgräs Hållsta Summa Årsplan 2020 investeringar

5 Eskilstuna kommun (5) Finansiering I 2020 år driftsbudget förutsätts att nämnden får en ramhöjning för ökade driftskostnader för investeringarna utförda 2019 med 1,2 miljon kronor. Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Utifrån Eskilstuna kommuns ambition att vara en av Sveriges mest jämställda kommuner är det viktigt att säkerställa en jämställd resursfördelning, vilket även inkluderar investeringar. I bilaga 1 finns beskrivningar på hur respektive investering påverkar miljö och jämställdhet. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Torshälla stads nämnd KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Eva Königsson Förvaltningschef Annika Einarsson Ekonomichef

6 Kultur- och fritidsnämnden Prognos Nr Typ Benämning Budget-id Projektbu dget tom Ö Danslokaler utveckling Plan 15 2 Ö Bibliotekets infrastruktur Plan 3 Ö Fotbollens infrastruktur Plan 9 4 Ö Tunavallens utvecklingsplan Plan 0,7 5 Ö Fotbollens infrastruktur Plan 20 6 Ö Gymnastikens förutsättningar Plan 4,5 7 Ö Ridanläggningar nya djurskyddslag Plan 8 Ö Ridhusanläggningar Ö Ridhusanläggningar Plan 2 10 Ö Allaktivtetsplats Plan Ö Förbättringar i friluftsområden Ö Förbättringar i friluftsområden Plan 3 12 Ö Ekängens idrottsområde Plan 0, Ö Gröndal motorsportcenter Plan 1 14 Ö Led-belysning teatern och Lokomotivet Ö Maskinpark Ram Ö Offentlig konst Ram Ö Balsta musikslott - miljöåtgärder Ram 0,5 0,5 0,5 0,5 18 Ö Åtgärder för säkerhet, miljö och tillgänglighet Ram Ö Förstudie Sunbyholm ,7 0,7 Tidigare års beslutade investeringsprojekt 19 Ö Anpassning av lokaler för dansverksamhet ,5 0,5 20 Ö Skatepark Ö Allaktivtetsplats Ö Bokbuss Ö Fotbollens infrastuktur Ö Förbättringar i friluftsområden Ö Fotbollens infrastruktur, Skogstorp Ny Ö LED-belysning Konstmuseet ,5 Ny 25 Ö Konstgräs Hållsta Summa Investering 56,1 34,5 28,5 14,5 14 Förändringar från ÅP Ö Fotbollens infrastruktur, Skogstorp Ö LED-belysning Konstmuseet ,5 53,6 34,5 28,5 14,5 14 Fastigheter Kultur och fritid FörändringF Transformatorstation isstadion