Kultur-och fritidsnämndens definitiva verksamhetsplan och budget
|
|
- Alexandra Göransson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Kultur-och fritidsnämndens definitiva verksamhetsplan och budget
2 Verksamhetsplan och budget 2018 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2018 prioritera de strategiska målen Social uthållighet och Attraktiv stad och landsbygd. De två målen står i nära relation till varandra, frågor som folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet, jämställdhet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen innebär att t ex insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på de andra. Det är prioriterat att implementera de idrotts- och kulturpolitiska planerna i all verksamhet och att utföra aktiviteterna för att nå delmål och mål. Kulturen utvecklar Eskilstuna kommun och är en grundsten i ett väl fungerande samhälle som bidrar till att vidga människors vyer och skapa förståelse för andras perspektiv. Genom sina verksamheter kan kultur- och fritidsnämnden vara ett stöd för kvinnor och män, flickor och pojkar och vara den som öppnar dörren till kulturen. Nämnden ser att det ska ske på flera olika sätt. En del är att jobba med områdesbaserad verksamhet där flera delar av verksamheterna jobbar tillsammas och gärna med andra aktörer. Utredningar och förstudier Under 2018 sker flera utredningar och förstudier, främst inom kulturområdet. I en kommun med en växande befolkning är det viktigt att skapa en tydlig och klar bild av nuläget, av behoven och utifrån det analysera och föreslå vägen framåt. Det är prioriterat att genomföra en förstudie om att utveckla musikskolan till en kulturskola, att genomföra en översyn av bibliotekets infrastruktur och delta i utredningen om införsäljning, förvaltande och drift av kommunens arenor Utöver de tillkommande förstudierna och utredningar pågår förstudier för dansens behov och av lokaler, gymnastikens behov av ändamålsenliga lokaler och förstudie skatepark. Ekonomi Sedan 2015 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det under Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebär effektiviseringen 1,5 procent eller 2,8 miljoner kronor.
3 Verksamhetens förutsättningar Omvärld I Eskilstuna bor i dag över flickor och pojkar, kvinnor och män och kommunen beräknas växa med cirka 1000 fler invånare per år, åren framöver. Det finns stora utmaningar i att få fler i arbete och egen försörjning, och höja utbildningsnivån. Skillnader i inkomst och utbildningsnivå mellan olika geografiska delar och bostadsområden påverkar män och kvinnor, pojkar och flickors livsvillkor och det behöver jämnas ut. Under de senaste decennierna har polariseringen, det vill säga skillnaderna mellan olika grupper i samhället ökat. Det gäller skillnader i inkomst, åsikter och hälsa. Det ger även människor olika förutsättningar för kultur- och fritidsvanor, och påverkar vad invånare har tillgång till, tar del av, är intresserade av eller har råd med. I en växande stad är det viktigt att se till de växlande behov som kommunens kvinnor och män, flickor och pojkar har och hur det förändras över tid. Det som är aktuellt idag kan se annorlunda ut om två år. Eskilstunas utmaningar påverkar nämndens verksamheter, det är viktigt att synliggöra att medarbetare behöver kunna förhålla sig till flera olika parametrar i samhället som påverkar verksamhetens innehåll och utformning. Polariseringen i samhället tar sig olika uttryck, det finns motsättningar mellan olika grupper och det kan skapa en grogrund för social oro. Arbetsmiljön i områden med social oro är tufft. Det är viktigt att skapa bra förutsättningar för medarbetare så att det känner sig trygga i sin roll och har bra förutsättningar att utföra sitt arbete. Barn och ungas kultur-och fritidsaktiviteter 1 Den vanligaste besöksaktiviteten för barn och unga är biobesök, över 80 procent av barn och unga har gått på bio minst en gång det senaste halvåret. Flickor deltar i högre utsträckning i de flesta kulturaktiviteter på fritiden jämför med pojkar, det är vanligare att flickor deltar i musik-/kulturskoleverksamhet och besöker bibliotek mer än pojkar. Pojkar ägnar sig åt dator-och tvspelande i högre grad och besöker idrottsevenemang än flickor. Det är lika stor andel flickor och pojkar som tränar på fritiden men pojkar tränar oftare. Barn- och ungas kultur- och fritidsaktiviteter påverkas av föräldrars utbildningslängd, där barn till föräldrar med eftergymnasial utbildning t ex läser böcker och dagstidningar och besöker museum i högre grad än barn till föräldrar med förgymnasial utbildning. Det finns få skillnader i kulturaktiviteter mellan barn och unga med utländsk bakgrund och de med svensk bakgrund. Utländsk bakgrund har ingen inverkan i aktiviteter på musik-/kulturskolor. 1 Rapport Myndigheten flr kulturanalys, Barn och ungas kulturaktiviteter Kulturfakta 2017:5
4 Effektiviseringar För att klara effektiviseringar och sänka verksamheternas kostnader samtidigt som behoven har ökat och ser annorlunda ut pågår omställningar i alla verksamheter. I det arbetet har Kultur- och fritidsnämnden varit tydlig med inriktningen att barn och unga är prioriterade, att föreningsbidraget ej ska minska, att resurser (ekonomi, infrastruktur och medarbetare) ska användas på ett optimal sätt och se över vilka projekt och spetsverksamhet som kan göras i mindre utsträckning eller helt sluta med. Prioriteringen på barn och unga har också inneburit satsningar på nya verksamheter, lässatsningen och öppen musikskola, för att fler barn och unga ska kunna ta del av kultur. Vidare har nämnden valt att under de senaste åren undanta Ung Fritids verksamhet från effektiviseringskravet. De prioriteringarna har samtidigt inneburit att andra delar av verksamheterna inte har kunnat utvecklas i samma takt som tidigare eller minskat i omfattning. Kommunkoncernen har under de senaste mandatperioderna genomfört flera större investeringar i infrastrukturen för idrotten, det har skapat goda förutsättningar för att idrottsrörelsen i Eskilstuna ska utvecklas och växa. I samband nya investeringar har organisationen inte hunnit ställa om i takt med utbyggnaden och de effektiviseringskrav som har funnits. Kombinationen av att effektivisera, eller i vissa fall sluta med, befintlig verksamhet samtidigt som ny verksamhet ska startas upp ställer höga krav på verksamheten. I den medarbetarenkät som genomfördes under hösten 2016 framkommer det tydligt att medarbetarna upplever att arbetstakten är hög. Det pågår organisationsförändringar och organisationsöversyner för att klara av förändringarna i verksamheterna. Utmaningen är att klara av förändringen i verksamheterna så att både besökare och personalen upplever den som positiv. Nämnden bedömer att det kommer att bli svårt att klara fortsatta effektiviseringar under 2018 utan att det i delar av verksamheterna kommer att krävas besparingar. Det kan komma att innebära minskade öppettider, minskat utbud av programverksamhet och utställningar och lägre servicenivå.
5 Hållbar utveckling Att värna demokrati Processen med syfte att värna demokratin ger Eskilstunaborna och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro (KS, alla nämnder, KFAST). Insyn dialog och inflytande Syftet med processen är att skapa möjlighet att ha insyn i och vara delaktiga i den demokratiska processen. Fyraårigt processmål P ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling 75 Kultur och berikande fritid Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla Eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning samt att samla, vårda och visa kulturarvet. De idrotts- och kulturpolitiska planerna för Eskilstuna kommunkoncern har pekat ut inriktningen för de kommande åren. I respektive plan finns behovet analyserat och åtgärder är utpekade. Det är prioriterat att implementera planerna i all verksamhet och att utföra aktiviteterna. Kultur och fritidsnämnden har en samordnande roll i det kommunövergripande arbete och att följa och stödja arbetet som sker i andra nämnder och bolag.
6 Barn och unga är en särskilt prioriterad målgrupp. Strategin går ut på att arbeta främjande med lågtröskelverksamhet, så att fler har möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Utveckla en gemensam metodik för att beakta kulturella resurser i stads- och landsbygdsutveckling. (SBN, KFN, KS, DEAB, KFAST). Genomföra en analys av förutsättningarna för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna samt ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete. (KS, DEAB, KFN, AVN, MSP). Föreningsbidrag Syftet med processen är att stimulera rörelse, bildning, upplevelser, skapande, möten och personlig utveckling, stödja civilsamhällets aktörer, och bidra till ett aktivt föreningsliv. Fyraårigt processmål P35. Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd Fritidsverksamhet Syftet med processen är att stimulera rörelse, bildning, upplevelser, skapande, möten och personlig utveckling, samt bidra till en god och jämlik folkhälsa. Fyraårigt processmål P39. Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid 93,0
7 Under 2018 ska kultur- och fritidsnämnden erbjuda barn och unga ett fritidsutbud i nära anslutning till deras hemmiljö. Beskrivning: För att kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska fortsätta sitt framgångsrika arbete för barn och unga. Verksamheten ska vara lätt tillgänglig och öppen för att flera barn och unga ska ha möjlighet till en meningsfull fritid och kan ske i samverkan med organisationer i civilsamhället Anläggningar för kultur, idrott och rekreation Kultur- och fritidsnämnden ger män, kvinnor, flickor och pojkar möjlighet till upplevelser, rörelse, folkhälsa, bildning, skapande och personlig utveckling genom att nämnden ger stöd till andra som bedriver verksamhet (genom att tillhandahålla lokaler och anläggningar samt föreningsstöd) och genom att ge möjlighet till invånarna att själva genomföra verksamhet (genom friluftsliv, spontanidrott och badplatser) Fyraårigt processmål (2017) P38. Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med kommunens insatser för idrott och motion Ta fram utvecklingsplan för Vilsta friluftsområde Beskrivning: Utvecklingsplanen ska presentera framtida utveckling och investeringar i Vilsta friluftsområde. Delta i utredningen om införsäljning, förvaltande och drift av kommunens arenor. Beskrivning: Förvaltningen medverkar i utredningen. Genomföra en översyn av bibliotekets infrastruktur Beskrivning: Fokus ska vara på geografisk placering och verksamhetens innehåll för att ge största möjliga tillgång till biblioteksverksamhet för kommunens invånare. Aktivitet från Plan för biblioteksverksamhet i Eskilstuna kommun
8 Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang Syftet med processen är att stimulera rörelse, bildning, upplevelser, skapande, möten och personlig utveckling, bidra till en god och jämlik folkhälsa, och attrahera besökare och nya invånare. Fyraårigt processmål (2017) P40. Invånare kvinnor såväl som män ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur Genomföra en fördjupad förstudie för ett allaktivitetshus i Fröslunda och påbörja genomförandet. Beskrivning: Förstudien ska belysa alla kommuninvånares möjligheter till skapande, delaktighet, lärande och konsumerande av kultur. Flickor och pojkar är en prioriterad målgrupp
9 Delta i kulturkonventet Folk och kultur Beskrivning: Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Första konventet äger rum 7-10 februari 2018 i Munktellstaden, Eskilstuna. Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden. Vi tror på den öppna dialogen där konst och kultur är basen, men där övriga samhällsområden deltar aktivt. Tillsammans med offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademin och medborgare möjliggör vi för det tvärsektoriella mötet. Kulturen och konsten är angeläget för oss alla. Folk och Kultur är en plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer, akademin och landets 21 regioner. En mötesplats för diskussion och nytänkande som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle. Kultur- och fritidsnämndens roll - Arbeta i styr-och projektgrupp för konventet - Engagera det lokal kulturlivet att delta och erbjuda programpunkter - Tillhandahålla infrastruktur för konventets olika programpunkter - Stärka Eskilstunas platsvarumärke Under 2018 sker en förstudie om att utveckla musikskolan till en kulturskola Beskrivning: Som en del i utvecklingen av barn och ungas kultur i Eskilstuna kommun ska en förstudie om att utveckla Musikskolan till en kulturskola påbörjas under Förstudien ska beskriva ett nuläge och vidare undersöka barn och ungas behov och önskemål kring kulturverksamhet samt föreslå olika tänkbara modeller för en kulturskola för Eskilstuna kommun.
10 Under 2018 ska kultur- och fritidsnämnden uppmärksamma musikens betydelse för Eskilstuna Beskrivning: Eskilstunas historia präglas av den industriella utvecklingen som drivit staden framåt. Parallellt har denna miljö bidragit till ett rikt och varierat musik- och kulturliv som vuxit fram och blomstrat. Under 2018 ska musikens betydelse för Eskilstuna i allmänhet och musikbandet Kent i synnerhet uppmärksammas. Musikskolan och Eskilstuna stadsbibliotek ska under 2018 delta i SKL's innovationsprojekt Mer för fler Beskrivning: Arbetet leds av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Projektet är uppbyggt utifrån tjänstedesign, som tar sin utgångspunkt i användarens upplevelse. Syftet är att utveckla tjänster som bättre motsvarar behoven hos de målgrupper som verksamheterna idag har svårt att nå ut till. Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material Syftet med processen är att dagens och morgondagens invånare och besökare får möjlighet att reflektera och lära av Eskilstunas historia och samtid. Fyraårigt processmål (2017) P41. Arkiven ska säkras för framtiden och deras användarbarhet ska öka Kultur- och fritidsnämnden ska under ta fram en konstpolicy Beskrivning: Konstpolicyn ska innehålla inriktning för: - Gåvor och donationer - Depositionskonst - Samlingar - Offentlig konst I arbetet ska en utredning om finansieringsmodell för offentlig konst genomföras.
11 4. Fler i jobb Näringsliv och arbete Arbetsmarknadsåtgärder Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer, genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag) Verka för att få igång en medflyttar- och inflyttarservice i samarbete med andra aktörer genom samfinansiering. (KS, DEAB, MSP, KFAST, KFN, BUN, SBN)
12 4. Social uthållighet Kultur och fritidsnämndens uppdrag att arbeta för en meningsfull fritid för alla invånare i Eskilstuna med fokus på barn och unga. För att nå dit krävs olika strategier. En strategi är att skapa förutsättningar för att andra ska genomföra verksamhet, så som ideella föreningar och studieförbund. Det gör nämnden genom att tillhandahålla en god infrastruktur, föreningsbidrag och stöd till studieförbunden. En annan strategi är att göra olika för att det ska bli lika. Det innebär att nämndens verksamheter arbetar med olika metoder och arbetssätt beroende på vilken målgrupp eller vilket område som verksamheten ska nå. Det innebär även att vissa resurser fördelas utifrån var det finns störst behov. Trygghet Kartlägga och tydliggöra kommunkoncernens tjänster och service för att underlätta etablering i samhället för nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar. (KS, BUN, SN, AVN, VON, KFN, KFAST) Vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor med fokus på våldsförebyggande arbete och hedersrelaterat våld. (SN, alla nämnder och bolag) Beskrivning: Samtliga förvaltningar och bolag ska finnas representerade med minst en processledare i det koncernövergripande Kvinnofridsnätverket. Lokala kvinnofridsgrupper ska bildas under ledning av processledaren på respektive förvaltning och vid behov även i bolagen. Samtliga förvaltningar och bolag ska genom representation i kvinnofridsnätverket bidra till att revidera den koncernövergripande handlingsplanen Eskilstuna- En fristad för kvinnor. Samtliga förvaltningar ska vid behov även ha representanter i en kommunövergripande samverkansgrupp kring hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda förvaltningar ska även ge medarbetare möjlighet att delta i de utbildningsinsatser kring hedersrelaterat våld och förtryck som erbjuds genom kommunen
13 5. Ekologisk uthållighet Miljö och samhällsbyggnad Drift och underhåll Syftet med processen är energieffektiv drift och underhåll av fastigheter, parker, grönområden och infrastruktur. Fyraårigt processmål (2017) P45. Elförbrukning (kwh) per kvm i kommunens bostäder och lokaler ska minska 5,0 5,0 5,0 5,0
14 Effektiv organisation 6. Processkvalitet En effektiv organisation har fokus på invånare, brukare, kunder och gör rätt saker på rätt sätt. Viktiga beståndsdelar är att utveckla en processorienterad och kommunikativ organisation, arbeta med ständiga förbättringar och använda IT som möjliggörare. Eskilstuna kommunkoncern kännetecknas av en helhetssyn utifrån invånares, brukares och kunders behov. De ska uppleva gott bemötande och god tillgänglighet. Effektiv organisation I ett framväxande kravsamhälle är det mycket viktigt att vara lyhörd för invånares behov, önskemål och synpunkter. Kvinnors, mäns, flickors och pojkars kultur- och fritidsintressen växlar snabbare samtidigt som förväntningarna är höga på att kommunen ska möta det aktuella behovet snarare än gårdagens behov. Verksamheterna behöver i högre utsträckning utvecklas genom digitalisering och självservice, uppföljning och ständiga förbättringar, medskapande och tjänstedesign och fördjupade analyser. Utifrån det ekonomiska läget i kommunen och de växande förväntningarna och kraven måste utveckling gå hand i hand med avveckling och omställning. Sett över en helhet har kultur- och fritidsnämndens totala budget ökat de senaste åren. Det beror framförallt på stora tillskott i infrastrukturen (Skjulstahallen och STIGA SPORTS Arena Eskilstuna) och att ekonomiskt stöd till studieförbunden och Eskilstuna kommuns lässatsning finns i nämndens budget. Samtidigt har nämnden under perioden genomfört effektiviseringar motsvarande 21,8 mnkr och får samma period ett tillskott på 33,9 mnkr. Organisationen hamnar i en dubbelhet, i att å ena sidan hantera tillskott och ny verksamhet och å andra sidan samtidigt effektivisera. Utmaningen i arbetet med effektiviseringar är att hitta balansen mellan att leverera service och tjänster på en bra nivå, ha en arbetsmiljö i balans, prioritera ner eller bort verksamhet och ha fokus på grunduppdragen. Till skillnad från skolans verksamheter sker det inte en uppräkning i samband med volymökningar. Uppgiften blir istället att hantera fler besökare med mindre resurser men med lika god kvalitet. Det är en uppgift som inte är hållbar i ett längre perspektiv. För åren framöver kommer det att innebär ökad självservice för invånare och föreningsliv, minskad omfattning av verksamhet och/eller att nämnden väljer att sluta helt med viss verksamhet.
15 Fyraårigt processmål (2017) P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. (KS, alla nämnder och bolag) För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv. (KS, alla nämnder och bolag) P ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700 P jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats P uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 %
16 Kommunikation Fyraårigt processmål (2017) P upplever 70 % nytta av internportalen 70 % 70% P får 90 % svar på e-post inom 2 dagar 90 % 90% P får 80 % kontakt med handläggare via telefon 80% P uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt 90 % 90 % 90% Tillgodose behovet av IT stöd Fyraårigt processmål (2017) P ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden 60% Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. (KS, alla nämnder och bolag.)
17 7. Attraktiv arbetsgivare I Eskilstuna kommunkoncern finns förutsättningar för ett tydligt och gott ledarskap och ett modigt och engagerat medarbetarskap, vilket gör oss till ett attraktivt val som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att skapa intresse för välfärdssektorn och för den mångfald av yrken som verkligen gör skillnad för invånares, brukares och kunders vardagsliv. Medarbetare Tillgodose behovet av kompetensförsörjning Utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvaron genomföra insatser för att stärka friskfaktorer och arbetsmiljön. Beskrivning: Under 2018 fortsätter arbetet med att kartlägga och identifiera orsaker till den ökade arbetstakten och den ökade arbetsrelaterade utmattningen i förvaltningen. Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen, dock senast den 31 mars (KS, alla nämnder.) Fyraårigt processmål (2017) P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till ,0 82,0 83,0 P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent 6,0% 5,8% 5,6% 5,5%
18 P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka 7% 8% 10% P88. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka. 75 % 76 % 77 % 78%
19 8. Stabil ekonomi Hela kommunsektorn står inför en period av utmaningar, både ekonomiska och demografiska. Precis som alla andra kommuner är Eskilstuna beroende av utvecklingen på nationell nivå. Det totala antalet arbetade timmar i landet skapar det skatteunderlag som ger förutsättningar för ekonomisk utveckling lokalt. Skatteintäkterna ökar dock inte i takt med de ökade behoven. Ekonomi Definitiv budget Sedan 2015 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det under Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebär effektiviseringen 1,5 procent eller 2,8 miljoner kronor. Effektiviseringskrav Eskilstuna kommun har ett tufft ekonomiskt läge som kräver effektiviseringar och omställningar inom samtliga verksamheter. För att klara en budget i balans 2015 fick alla nämnder ett ekonomiskt åtagande. Kultur- och fritidsnämnden fick ett åtagande att lämna ett överskott på 2 mnkr för år 2015 utöver det effektiviseringskrav på 1,3 mnkr som fanns beslutat i årsplan Effektiviseringskravet för 2016 var 2,7% (6,5 mnkr) och för 2017 var det 1,7% (4,3 mnkr). I årsplan 2018 är effektiviseringskravet 1,5 % för åren Den totala effektiviseringen för perioden är 16,9 mnkr. Under samma tidsperiod har nämnden tillförts resurser i form av politiska prioriteringar. År 2015 fick nämnden 1,3 mnkr till fritidsgårdsverksamhet, 2 mnkr till Musikskolan och 9,7 mnkr för driften av en ny ishall. Under 2016 tillkom Skjulstahallen med en driftbudget på 7,5 mnkr. I kompletteringar av årsplan 2017 överfördes verksamheterna lässatsningen 8 mnkr och Fristadstorget 2,4 mnkr från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden får även utökad ram för att genomföra friidrotts-sm 2018 med 0,5 mnkr 2017, 0,4 mnkr för att komplettera Tunavallen utifrån att ett nytt elitlag i fotboll har etablerats sig i kommunen och 0,1 mnkr för förstärkningar till föreningsdrivna badplatser. En politisk prioritering har gjorts för att kunna stärka arbetet med barn och unga i utsatta områden, nämnden tillförs 2 mnkr för detta arbete. I budgeten för 2018 får nämnden 23,8 mnkr för STIGA Sports Arena Eskilstuna och 1,5 mnkr för bemanning på arenan och övriga anläggningar. Driften för Sundbyholm flyttas tillbaka till nämnden och budgetmedel på 1,9 mnkr. Även bidraget till föreningen Royal flyttas till nämnden 0,2 mnkr. Totalt har det tillkommit ny verksamhet för 61,3 mnkr. Kombinationen av att effektivisera, eller i vissa fall sluta med, befintlig verksamhet samtidigt som ny verksamhet ska startas upp ställer höga krav på verksamheten. I den medarbetarenkät som genomfördes under hösten 2016 framkommer det tydligt att medarbetarna upplever att arbetstakten är hög. Det pågår organisationsförändringar och organisationsöversyner för att klara av förändringarna i verksamheterna. Utmaningen är att klara av förändringen i verksamheterna så att både besökare och personalen upplever den som positiv.
20 Det är ett starkt fokus på att hela omställningen klaras av inom den från fullmäktige tilldelade budgeten. Det kontanta stödet till föreningslivet och studieförbunden ska ligga kvar på samma nivå som Effektiviseringen på 1,5 %, 2,8 mnkr, ska fördelas på verksamheterna i förhållande till 2017 års budgetram. Kultur- och fritidsnämnden gav i ärende förändrade planeringsförutsättningar (KFN/2015:103) följande inriktning till förvaltningen när effektiviseringar ska genomföras: 1. Fokus på invånare, kund- och brukare. Verksamheter som bidrar till att kommunen når de strategiska målen är prioriterade liksom nämndens prioriterade områden. 2. Nämndens resurser (ekonomi och medarbetare) och infrastruktur ska användas för att nå optimal användning och skapa störst värde för brukare och invånare. Nämndens resurser ska optimeras och förvaltningen får i uppdrag att undersöka vilka lokaler/anläggningar som kan samnyttjas. Förvaltningen ska även se över optimerad bemanning. Det innebär att göra en översyn av schemaläggningen och bemanningen i verksamheten utifrån behovet från invånare och civilsamhället. 3. Basverksamheten inom nämndens ansvarsområde fortsätter att leverera tjänster och service med god kvalité. Förvaltningen får i uppdrag att se över vilka projekt, spetsverksamhet och liknande som kan göras i mindre utsträckning eller helt sluta med. 4. Det kontanta stöd som nämnden beviljar till föreningslivet ska behållas intakt. Förvaltningen föreslår att inriktningen även gäller för år Det tar tid att göra så stora och omfattande förändringar som nämnden delvis redan är inne i och står inför framåt. Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån inriktningen från nämnden i bred dialog med medarbetare på arbetsplatsträffar (APT) tagit fram förslag till åtgärder, effektiviseringar och besparingar. Det finns en stor bredd i förslagen från medarbetare och de kan sammanfattas i olika kluster: Bemanning och öppettider Intäkter och avgifter Lokaler och anläggningar (samnyttjande) Samordning och samverkan intern och externt Utvärdering av större återkommande projekt Organisationsöversyn Ekonomiska förändringar av teknisk karaktär Samtliga nämnders ramar räknas upp och kompenseras för beräknande löne- och prisökningar. Kompensationen 2018 för löne- och prisökningar är 7,4 mnkr.
21 Höjningen av personalomkostnadspålägget med 0,87 % kompenseras med 0,6 mnkr. Fyraårigt processmål (2017) P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans. 100% 100 % P uppgår avtalstroheten till minst 75 % 80 % 80 % Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan (KS, samtliga nämnder och bolag) Hög kostnadsmedvetenhet ska gälla vid alla större investeringar. Fokus vid samtliga nybyggnationer är effektiva ytor och planlösningar som minimerar investerings-, drift- och årliga personalkostnader. (KS, KFAST, samtliga nämnder) Ekonomisk redovisning 2018 Ekonomisk redovisning - organisation Nettokostnader i tkr Organisation 2017 Budget 2017 Organisation 2018 Budget 2018 Arenor och föreningsstöd Område arenor och scener Ung fritid och mötesplatser Område Ung fritid och mötesplatser Eskilstuna stadsbibliotek Område kultur Arkiv och museer Musikskolan Förvaltningsgemensamt * Förvaltningsgemensamt ** Summa alla verksamheter *Inkl bidrag till föreningar och studieförbund tkr. **Allmänkulturen och Fristadstorget flyttas till område kultur tkr. I beloppet ingår inflationskorrigeringar och förändrat PO-påslag med tkr.
22 I budgeten för 2018 får området arenor och scener 23,8 mnkr för STIGA Sports Arena Eskilstuna och 1,5 mnkr för bemanning på arenan och övriga anläggningar. Driften för Sundbyholm flyttas tillbaka från KLK till område arenor och scener, budget på 1,9 mnkr. Området har haft ett effektiviseringskrav på 1,5% vilket motsvarar 0,7 mnkr. Område ung fritid och mötesplatser har under 2017 tillförts 1 mnkr för stärka arbetet med barn och unga i utsatta områden. Området har haft ett effektiviseringskrav på 1,5% vilket motsvarar 0,4 mnkr. Område kultur har haft ett effektiviseringskrav på 1,5% vilket motsvarar 1,2 mnkr. Bidraget på 0,2 mnkr till föreningen Royal flyttas till förvaltningsgemensamt från KLK. Förvaltningsgemensamt har haft ett effektiviseringskrav på 1,5% vilket motsvarar 0,5 mnkr.
23 Investeringsredovisning Investeringar inom Eskilstuna kommun delas upp i två huvudkategorier, fasta anläggningar och inventarier. Investeringar i fasta anläggningar beslutas av fullmäktige och inventarieinvesteringar av nämnderna. Investeringar i fasta anläggningar Flera olika utredningar och dialoger har genomförts eller pågår för att få en helhetsbild av vilka investeringsbehov som finns inom idrotten, kulturen och friluftslivet på kort och lång sikt. Arbetet utgår från de kulturpolitiska och idrottspolitiska handlingsplanerna som har fastställts av kommunfullmäktige. Anläggningsinvesteringar för 2017 uppgick till 22,4 mnkr varav 12,9 mnkr är överförda investeringsmedel från år År 2018 är det totala investeringsbeloppet 36,5 mnkr. Som en del i arbetet med folkhälsa för alla satsar kultur- och fritidsnämnden 17 mnkr, för perioden , på allaktivitetsytor (tidigare spontanidrottsplatser) och förbättringar friluftsområden. Arenor och föreningsstöd och Ung fritid har i samverkan arbetat för att lyfta fram ett ungdomsperspektiv i planeringen och utvecklingen av allaktivitetsytor. Arbetet med att färdigställa förbättringsåtgärderna i Vilsta friluftsområde pågår. Under 2018 kommer det göras en investering i en ny skidlift för 4 mnkr. Det tar tid att ta fram underlagen gällande de åtgärder som ska göras kring allaktivitetsytor och friluftsområden. Utifrån det ligger investeringarna vartannat år. Den offentliga konsten som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för genom konstutskottet har tillförts medel för att kunna vara mer offensiv. År 2017 är det avsatt 1 mnkr, perioden finns det 1 mnkr årligen. Fotbollens infrastuktur bostadsbyggande Skogstorp I ärendet behov och prioriteringar lyfte nämnden behovet att se över Orrlidens IP. I samband med bostadsbyggande kommer Vreta IP i Skogstorp inte längre kunna användas till fotbollsplaner. För att kunna ersätta Vreta IP beslutade Kommunfullmäktige att Orrlidens IP ska rustas upp och att det anläggs konstgräs. Dialog har inletts med föreningen Skogstorps GoIF som ansvarar för driften av anläggningen. Föreningen var positiv till den föreslagna utvecklingen av Orrlidens IP. En förstudie kring förutsättningarna för att göra de föreslagna åtgärderna på Orrlidens IP har genomförts. Förstudien visar att det inte går att göra alla de åtgärder som krävs inom den beslutade budgeten på 17 mnkr. Utifrån de uppgifter som förvaltningen i dagsläget har behöver ramen öka från 17 mnkr till ca 20 mnkr. Driftskonsekvensen av investeringen blir 2,5 mnkr, varav kapitalkostnaden är 2 mnkr. Förvaltningen kommer att gå vidare med att hitta externa finansieringskällor. I beräkningen finns inte kostnaden för den åtgärd som behöver göras kring vatten och avlopp. I dagsläget ligger vatten och avloppsledningen under befintlig grusplan. Ledningarna behöver flyttas för att det ska gå att anlägga en konstgräsplan på den ytan. Dialog pågår med MEX på KLK.
24 Investeringar i inventarier I kommunens ekonomihandbok framgår att: Anskaffning av inventarier är mycket nära kopplad till driften av verksamheten. Nämnderna bedömer själva hur mycket man kan investera i inventarier, utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska driftramarna. Inom alla nämnder ska det finnas beslut om vilka rutiner och vilken beslutsordning som ska gälla för investeringar i inventarier. Nämnderna redovisar det budgeterade beloppet för inventarier till kommunledningskontoret. Det är endast om investeringen anses vara av större vikt eller är av principiell art som beslut krävs i kommunfullmäktige, till exempel nytt administrativt datasystem. År 2017 var budgeten för investeringar i inventarier 10,4 mnkr. Förvaltningen föreslår att ligga kvar på den lägre nivån i investeringsbudgeten för att på sikt minska kapitalkostnaderna. Bedömningen från förvaltningen är att det behöver föras resurser från investeringar och kapitalkostnader till underhåll.
25 Tabell 2 Kultur- och fritidsnämndens nettoinvesteringar inventarier Avdelning Budget Förvaltningsgemensamt Område Arenor och scener Område Ung fritid och mötesplatser Område kultur Totalt kultur- och fritid Under enheten förvaltningsgemensamt ligger vissa centrala investeringar som gäller hela förvaltningen till exempel säkerhets och miljöinvesteringar. I idrottspolitisk handlingsplan framgår det att kommunen ska ha sunda och säkra anläggningar som lockar besökare. För att klara detta uppdrag krävs det ganska stora investeringar som ligger under enheten Arenor och föreningsstöd. Område Ung fritid och mötesplatser Övriga enheter har en mindre ram som avser investeringar i möbler, IT och åtgärder enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Område kultur har riktade investeringsmedel för inredning till nya museimagasin med 3 mnkr. Utöver det har stadsmuseet och konstmuseet särskilda riktade investeringsmedel för konst och museiföremål. Titel Utfall 2015 Utfall 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budgetplan 2018 Investeringar inventarier Investeringar anläggningar Totala investeringar
Missiv - Kultur-och fritidsnämndens definitiva verksamhetsplan och budget 2018
Kultur och fritidsnämnden 2017-12-06 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2017:199 Sara Nordlund 1 (3) Kultur och fritidsnämnden Missiv - Kultur-och fritidsnämndens definitiva verksamhetsplan
Missiv - Kultur-och fritidsnämndens preliminära verksamhetsplan och budget 2018
Kultur och fritidsnämnden 2017-09-26 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2017:199 Sara Nordlund /HandläggareTelefon/ 1 (4) Kultur och fritidsnämnden Missiv - Kultur-och fritidsnämndens
Förslag till beslut - Kultur- och fritidsnämndens preliminära verksamhetsplan och budget 2019
Kultur och fritidsnämnden 2018-10-02 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2018:159 Sara Nordlund 016 710 3270 1 (2) Kultur och fritidsnämnden Förslag till beslut - Kultur- och fritidsnämndens
Torshälla stads nämnds preliminära verksamhetsplan 2018
Kommunstyrelsen 2017-10-03 Kommunledningskontoret Välfärd TSN/ 2017:53 Ulrika Hansson 1 (3) Torshälla stads nämnd Torshälla stads nämnds preliminära verksamhetsplan 2018 Förslag till beslut Preliminär
Verksamhetsplan 2018 Fas: Verksamhetsplan 2018 Rapportperiod: Organisation: Torshälla stads nämnd
Verksamhetsplan 2018 Fas: Verksamhetsplan 2018 Rapportperiod: 2017-12-31 Organisation: Torshälla stads nämnd Bebisvisning på Ebelingmuseet. Foto: Hanna Svensson 2018-01-16 15:45 1 Sammanfattning inför
ESKILSTUNA KOMMUN. Kultur- och fritidsnämndens definitiva verksamhetsplan och budget 2019
ESKILSTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens definitiva verksamhetsplan och budget 2019 SAMMANFATTNING 2019 Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2019 prioritera de strategiska målen Social
Åtagandeförslag Totalt 21 åtaganden. Hållbar utveckling: 12 åtaganden Koncernövergripande: 9 Socialnämnden: 3
Åtaganden 2019 Åtagandeförslag 2019 Totalt 21 åtaganden Hållbar utveckling: 12 åtaganden Koncernövergripande: 9 Socialnämnden: 3 Effektiv organisation: 9 åtaganden Koncernövergripande: 7 Socialnämnden:
Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
Kultur-och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2017
ESKILSTUNA KOMMUN Kultur-och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2017 2016-12-07 Sammanfattning... 3 Styrkort hållbar utveckling... 4 Nyckeltal... 4 Styrkort Effektiv organisation... 4 Processkvalitet...
Detaljerad investeringsbudget och kompletteringar till 2020
Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-09 Kultur- och fritidsförvaltningen Ekonomi KFN/2019:123 Annika Einarsson 3193 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Detaljerad investeringsbudget och kompletteringar till
Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och
Strategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd
Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:
ESKILSTUNA KOMMUN. Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1
ESKILSTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2017 - och mandatperioden - prioritera de strategiska målen Social uthållighet
Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget
Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (9) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningsledningen Mattias Anglemark, 016-710 32 53 KFN/2017:104 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget
Uppdragsplan Kultur- och fritidsnämndens uppdrag till kultur- och fritidskontoret KFN 2018/0553. Antagen av nämnden den 9 april 2019.
Uppdragsplan 2019 Kultur- och fritidsnämndens uppdrag till kultur- och fritidskontoret KFN 2018/0553. Antagen av nämnden den 9 april 2019. norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Kultur- och fritidsverksamhet
Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta
Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och
Vår gemensamma målbild
Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut
Idrottsprogram för god folkhälsa
Idrottsprogram för god folkhälsa Vision 2030 är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det ska vara i Kungsbacka kommun år 2030. I Kungsbacka vill vi ha ett rikt
Missiv - Strategisk kompetensförsörjningsplan
Kultur och fritidsnämnden 2018-02-13 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2018:58/222 Sara Nordlund 1 (2) Kultur och fritidsnämnden Missiv - Strategisk kompetensförsörjningsplan Förslag
Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020
Nämndsplan 2020-2023 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - Preliminär nämndsplan år 2020 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3
Kultur- och fritidsnämndens behov och prioriteringar 2018
Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-14 1 (11) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2017:103 Sara Nordlund Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens behov och prioriteringar
Ett hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt
2020-2023ff Ett hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt Mål och inriktning 2020-2023 Antaget av kommunfullmäktige 2019-04-23 Förord Tillsammans gör vi Varberg ännu bättre Vi har i kommunen under
Tillsammans skapar vi vår framtid
Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om
Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018
Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro
STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX
STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...
IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01
IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv
Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern
1 (10) Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021 Eskilstuna växer tillsammans! Planens syfte Kulturpolitisk plan för Eskilstuna ska tydliggöra ansvar, prioriterade områden och önskad utveckling
Verksamhetsidé Ung Fritid
Torshälla stads nämnd 2016-02-01 Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2016:19 Rina Oord-Lundh 016-710 73 48 1 (5) Torshälla stads nämnd Verksamhetsidé Ung Fritid Förslag till beslut
dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla
dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,
Strategi. Kulturstrategi
Strategi Kulturstrategi 1 Styrdokument Handlingstyp: Kulturstrategi Diarienummer: KS/2016:443 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2017-10-30, 118 Dokumentansvarig: Lärandesektionen Revideras:
2016 är dansens år. Budget 2016 för kultur- och fritidsnämnden. Evike Sandor, förvaltningschef
2016 är dansens år Budget 2016 för kultur- och fritidsnämnden Evike Sandor, förvaltningschef 2015-10-01 1 Innehåll Inriktningsmål och prioriterade mål för kultur- och fritidsnämnden 4 Medarbetare 12 Ekonomi
2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
KULTUR STRATEGI FÖR YSTADS KOMMUN
KULTUR STRATEGI FÖR YSTADS KOMMUN YSTADS KOMMUNS VISION Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Här finns en god miljö för kreativa idéer. Företagen verkar såväl lokalt som globalt. Mångfald av fritid
Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16
w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015
Servicenämndens Affärsplan 2019
Servicenämnden 2018-12-17 1 (2) Serviceförvaltningen Ledningsstab Sanna Almqvist 016-710 27 71 SEN/2019:7 Servicenämnden Servicenämndens Affärsplan 2019 Förslag till beslut 1. Affärsplan för 2019 antas.
Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR. Kulturplan. Kultur lyfter Hallsberg
Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR Kulturplan Kultur lyfter Hallsberg 2 Kultur och utbildningsnämndens viljeinriktning för kultur och föreningsliv Hallsbergs kommuns inriktningsmål för utbildning,
Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet
Kultur och fritidsnämnden 2016-05-25 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:109 Sara Nordlund 016 710 7032 Kultur och fritidsnämnden Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns
KULTURPLAN Åstorps kommun
KULTURPLAN Åstorps kommun Godkänd av Bildningsnämnden 2012-06-13, 57, dnr 12-86 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19, 131 dnr 2012-333 Kulturplan Åstorps kommun Inledning Nationella kulturpolitiska
Eskilstuna växer tillsammans!
Eskilstuna växer tillsammans! Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016- :-) Planens syfte Kulturpolitisk plan för Eskilstuna ska tydliggöra ansvar, prioriterade områden och önskad utveckling
Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern
Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (9) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret Mattias Berglund, 016-710 18 27 Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021 Eskilstuna växer
Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb
Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.
STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~
STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik
Verksamhetsplan med budget Musikskolan
Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus
MED KULTUR GENOM HELA LIVET
MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling
Verksamhetsplan 2018 Fas: Verksamhetsplan 2018 Rapportperiod: Organisation: Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Verksamhetsplan 2018 Fas: Verksamhetsplan 2018 Rapportperiod: 2017-12-31 Organisation: Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Sammanfattning inför 2018 När befolkningen ökar fortsätter också antalet larm
Svar på medborgarförslag - Bygg en liten fotbollsplan för barn att leka på i Fröslunda
Kultur och fritidsnämnden 2017-12-21 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2017:287 Sara Nordlund 1 (2) Kultur och fritidsnämnden Svar på medborgarförslag - Bygg en liten fotbollsplan
PERSONALPOLITISKT PROGRAM
PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare
Verksamhetsplan För besökare, anställda och alla som vill ha kultur i Helsingborg.
Verksamhetsplan - För besökare, anställda och alla som vill ha kultur i Helsingborg. Välkommen Kulturen har en betydande roll för Helsingborgs identitet och samhällsutveckling. Stadens befolkning beräknas
Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern
Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27
Visioner och kommunövergripande mål
Kommunchef Ann Willsund ann.willsund@morbylanga.se Beslutande Kommunfullmäktige 114-08-29 1(5) Dnr /000686-010 Visioner och kommunövergripande mål 2020 Vision Mörbylånga kommun har en vision om framtiden.
Kulturnämndens verksamhetsplan 2018
1 Kulturnämndens verksamhetsplan Säffle kommun -10-25 --------------------------------------- Katarina Kristoffersson, kulturchef 2 Innehåll Innehåll... 2 Verksamheten i huvuddrag... 3 Övergripande mål
Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun
Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun Strategi (Strategi, Plan, Riktlinje eller Regel) Fastställt av Kommunfullmäktige Datum för fastställande 2019-03-25 70 Giltighetstid Tills vidare. Första
Plattform för Strategi 2020
HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har
Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer
Humanistiska nämnden Kulturplan för Ånge kommun 2018-2020 Dokumentansvarig: Kulturchef Fastställd av: Kommunfullmäktige Omfattar: Ånge kommunkoncern Fastställd när: 2018-02-26 11 Postadress Besöksadress
LUP för Motala kommun 2015 till 2018
LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens
Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016
Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska
STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,
Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning
Personalpolicy. Laholms kommun
Personalpolicy Laholms kommun Personalenheten Laholms kommun April 2018 Inledning Personalpolicyn är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser eftersom Laholms
Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun
Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till
Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010
Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv
Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs
Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till
Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)
Verksamhetsplan för utskrift - 2019 (Barn och utbildning) Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande Attraktiv kommun Externt Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt
Välkomna till Göteborgs Stad
Välkomna till Göteborgs Stad Introduktion för Socialsekreterare och Biståndsbedömare Maria Tuvegran, HR Stadsledningskontoret Idag Snabbfakta Göteborg Förutsättningar och förväntningar Attraktiv arbetsplats
Uppdragsplan. Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/1600. Fastställd av kommunstyrelsen den 5 februari 2018.
Uppdragsplan 2018-02-05 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2018 KS 2017/1600 Fastställd av kommunstyrelsen den 5 februari 2018. Uppdragsplanen vänder sig till kommunstyrelsens kontor och översiktsplaneringen
PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern
PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och
4: Revidering av Personalpolicy Gävle kommunkoncern Delges:
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-09-24 4: Revidering av Personalpolicy Gävle kommunkoncern Delges: Kommunkoncernens nämnder och bolag. Dnr 18KS58 Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
Internbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Friluftsliv. Dokumenttyp: Strategi. Dokument-ID: Diarienummer: ST 265/15, FN 47/15
Sida (5) Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen Ansvarig: Administration Dokumenttyp: 382 Diarienummer: ST 265/5, FN 47/5 Beslutat av: Kommunfullmäktige Publiceringsdatum: 209-0-29 Revideras: 2023-0-28
65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73)
Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-05-21 1 (1) 65 Digitaliseringsstrategi för (KS/2019:73) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Anta Digitaliseringsstrategi för. Ärendebeskrivning
Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge
Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...
Förslag till organisation för kultur- och fritidsnämndens mötesplatser
Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-29 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:173 Mattias Berglund 016-710 32 54 Kultur- och fritidsnämnden Förslag till organisation för kultur-
Verksamhetsplan Kultur, fritid och näringsliv
Verksamhetsplan 2019 Kultur, fritid och näringsliv Verksamhetsplan 2019 2(10) Innehållsförteckning INLEDNING... 4 VAD ÄR DET MER ÄN STYRMODELLEN SOM STYR OSS?... 4 NULÄGESANALYS... 4 MÅLOMRÅDEN... 5 ÖVERGRIPANDE
2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
1. Vad anser ditt parti att fotbollen har för betydelse för:
. Vad anser ditt parti att fotbollen har för betydelse för: Stockholms stad Folkhälsa Integration Jämställdhet Social fostran Vi tror att fotbollen som idrott kan göra mer för att minska skillnaderna mellan
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
KFN Datum 1 (21) Kultur- och fritidsnämndens definitiva verksamhetsplan 2016
KFN Datum 1 (21) 2016-01-20 Kultur- och fritidsnämndens definitiva verksamhetsplan 2016 Sammanfattning 2 (21) Eskilstuna kommun står inför flera stora utmaningar, inte minst att lyckas uppnå de strategiska
Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting
Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att
Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd
Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd Kulturstrategi Kulturnämnden har ansvar för kommunens kulturpolitik och verksamheter inom kultur och fritid. Nämnden vill visa att kultur är mer än det som ryms i detta
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet
1(7) Digitaliseringsstrategi. Styrdokument
1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Strategi Beslutad av Kommunfullmäktige 2018-02-21 20 Dokumentansvarig IT-chef Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Övergripande mål och
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet
Planera, göra, studera och agera
5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden
Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet
Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.
Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist
:TS 2013-139 1(8) 0.1 2016-06-03 Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist År Benämning Beslutsinstans 2012 Vision 2030 KF 2007 Översiktsplan KF 2013 Fördjupad översiktsplan Nybro stad KF 295,
Lokal digital agenda för Bräcke kommun
2019-09-27 Lokal digital agenda för Bräcke kommun 2019-2023 Fastställt av: Bengt Flykt Diarienr: KSK 2018/115 Dokumentet gäller för: Kommunens samtliga nämnder och avdelningar Dokumentet gäller t.o.m.:
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019
BUN Datum 1 (17) 2018-10-03 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019 BUN 2 (17) Innehåll Sammanfattning 2019... 3 Verksamhetens förutsättningar 2019... 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 5 Höjd utbildningsnivå...
Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.
STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och
Behov och prioriteringar 2019 och framåt. Socialnämnden
Behov och prioriteringar 2019 och framåt Socialnämnden 2018-03-22 Omvärld utmaningar Oro i omvärlden, risk för ändrade flyktingströmmar Bostadsbrist, hög arbetslöshet, utanförskap social oro/ökande klyftor/polarisering
Förslag till beslut - Upplåtande av lokaler för Folk och kultur 2019
Kultur och fritidsnämnden 2018-10-15 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2018:170 Sara Nordlund 016 710 3270 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Förslag till beslut - Upplåtande av lokaler
Antagen av KF , 145. Vision 2030
Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet
Personalpolitiskt program
Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2017 -Kommunledningsförvaltningen 2017-03-23 2 Mål Kommunövergripande prioriterade mål Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2013 46 000 invånare
Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun
1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs
Näringslivsprogram Karlshamns kommun
Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810
Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:
Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar