Förslag till Investeringsbudget 2013 Plan Socialdemokraterna i Lerum

Transkript

1 Lerum Förslag till Investeringsbudget 2013 Plan Socialdemokraterna i Lerum Prognos utbetalning Skattefin. Verksamhet Infrasupport Samhällsbyggnad Lärande Stöd- och omsorg Summa skattefin. Verksamhet Taxefin. Verksamhet Verksamhetslokaler Vatten och avlopp Renhållning Summa taxefinan. Verksamhet Totalt investeringar

2 Förvaltningens förslag Prognos utbetalning Skattefin. Verksamhet Infrasupport Samhällsbyggnad Lärande Stöd- och omsorg Summa skattefin. Verksamhet Taxefin. Verksamhet Verksamhetslokaler Vatten och avlopp Renhållning Summa taxefinan. Verksamhet Totalt investeringar

3 Investeringsprojekt Bakgrund Prioritering Kommunövergripande projekt Verksamhetslokaler Energiinvesteringar Löpande investeringar Säkerhetshöjande åtgärder Tillförs varje år medel. Syfte: ta bort oljepannor, installera halveras vämepump, till 2,5 mnkrbyta fönster mm Tillförs varje år medel. Medel avsatta för Kvar mindre verksamhetsförändringar som 10 inte 000 är kända 10 i dagsläget Medel används till bla. Inbrotts- och brandlarm Justerad från 1 mnkr per år till 0,5 mnkr per 500 år Summa Infrastruktur Busshållplatser/kollektivtrafikanl Upprustning enskilda vägar Belysning Ramanslag för att genomföra kollektivtrafikåtgärder 5,436 mnkr från så som 2011 pendelparkeingar, kvar, endast 0,5 mnkr bushållplatser, kommer att 6 m.m. 500 behövas för att under 7 klara Ytterligare trängselskatten mnkr och 2012 uppfylla målen Återkommande, inga definierade delprojekt Kvar utan pott för snabb och flexibel användning för samordning med tex VA-arbeten Används årligen för att investera i utbyte Kvar till energisnål belysning samt för investering i styrsystem 1 000av belysningen Lagkrav på att kvicksilverarmaturer sk Datorutrustning Återkommande årligen Kvar Fordon, maskin Återkommande årligen. Utifrån vår vision Kvar finns det maskiner som behöver bytas 1 ut 000 utifrån ålderskriterier, 500 samt 500för att klara 500 arbetsmiljökrav. IT-utveckling Återkommande årligen IT-utveckling 2012 på 1,5 mnkr framflyttat till Tillgänglighetsanpassning lekplatser Resureser för 2012 genomförs på uppdrag Kvarav KS utifrån beslutad motion. Inget planeringsarbete påbörjat för anpassning Parkutrustning Startegiska markförvärv Mindre vägprojekt, trafiksäkerhet Tillgänglighet för funktionshindrade 11 Syfte att åtgärda trivsel, trygghet och utveckla Skulle kunna för rekreativt gå att avbryta syfte. för året. Minskar 100vårt utrymme 200att åtgärda 200 trivsel, trygghet 200 och utveckla för rekreativ Ramanslag. För att kunna genomföra mindre Kvar markförvärv som dyker upp under 2 året. 000Pengarna redan 12 använda 000 till 12 köp 000av mark i Tollestorp. Ytterlig Ram anslag för trafikhöjande åtgärder i befintligt vägnät, låg fart i bostadsområden, säkrare gångpassager, kompletering felandelänkar G/GC- vägsystem Tidigare 3 mnkr 2012, nu 2 mnkr Tillgänglighetsanpassning kan avbrytas. Kvar Innebär att vi inte kan uppnå de mål som finns i lagstiftningen att tillgängliganpassa - offentlig - plats.. Summa

4 Investeringsprojekt Bakgrund Prioritering Lerum Infrastruktur GC-väg Kolborydsvägen Korsning Aspenvägen - Ekollonvägen Stabilitetsåtgärder Alingsåsv.inkl.GC väg 2010 Korsning Södra Långvägen-Dageborgsleden GC väg Alingsåsvägen fr Lerums Kyrka GC-väg Bygrindsvägen GC-väg Kyrkstigen GC-väg delen mellan Lilla Bråta vägen och Kvar Mor Annas väg. Skapa en koppling mellan -dessa delar Ny trafikplast för att ta bort denna trafikfarliga Kvar miljö. Trafik belastningen på Aspenvägen - har ökat de senaste åren och medför - att denna utyggnad är av Denna åtgärd bör utföras. Rasrisk längs Kvar Alingsåsvägen. Kostnaden ca 8 milj kr dyrare 3 721än budget Rondell för att öka trafiksäkerheten för Kvar trafiken i korsningen mellan avfart Södra Långvägen - och Dageborgsleden Ombyggnad av G-bana till GC-väg mellan Kvar Skogshöjden- Lerums kyrka G-väg längs Bygrindsvägen Ingår som en Kvar del i genomförandet av detaljplanen Norra Koxås. - Skapa en - säker väg till - förskola Standard höjning. Kan användas i befintligt skick GC-väg Von Prowittz väg Denna GC-väg håller på att byggas och till Kvar denna har vi fått stadsbidrag med ca 50 % GC väg Ryd Västergårdsvägen Utbyggnad av GC-nät mellan Lilla Bråtavägen Kvar och det nya detaljplanelagda området i -Lilla Bråta. Arbetena - samordnas - med elinstallation. El har startat ar GC-väg Lilla Bråta KLAR Kvar GC-väg Södra långvägen Bro Lerum centrum Korsning Hedeforsvägen-Härskogsvägen Ny trafiklösning Dergårdsgymnasiet Fortsättning av befintlig GC-bana längs Kvar Södra långvägen från Hammars Backe till Kastenhofsmotet. - - Byggs efter att - Bullerplanket är gkort längs sträckan. Planering och projektering 2013 (ca 2 milj. Flyttat kr) och från byggnadtion 24,914 mnkr Ingår och 2013 i planeringsförutsättningarna 22,914 0 mnkr för Lerums C För att öka trafiksäkerheten för trafiken Kvar i korsningen mellan avfart Kastenhof och Härskogsvägen, - -troligen 6 rondell Ny trafiklösning vid Dergårdsentreen måste göras om ny Idrottshall byggs vid Gymnasiet. - Om 6 byggnation 000 av ny -idrottshall görs - behövs ny infart till Bamb Summa Verksamhetslokaler Förskolor/Skolor Torpstugan -pågående Kvar Ombyggnad studiehallar Rydsberg Kvar

5 Till- och ombyggnad Almekärrskolan Ny prognos 0,5 (tidigare 6,5 mnkr) Projektet 498 kommer att bli - 6 mnkr billigare - - Norra Hallsås förskola(solägget) Kvar Aspenässkolan konvertering oljepanna Kvar Paviljonger Aspenässkolan 2 klassrum Kvar Paviljonger Lindenska villan 2 avd Kvar Ombyggnad kök gymnasiet Kvar Elsäkerhet gymnasiet Kvar Förskola Nyebroparken Förskola riddarsten 4 avd ny produktion Förskola södra Lerum (Stamsjön 6 avd) Borttagen och ersatt med förskola Lerum centrum Mål: minska barngrupper och öka inflyttningen Flyttat 5 mnkr till 2013 från 2014, tidigare ,5 mnkr och 5 mnkr plan 0 10 mnkr är oförändrat Mål: minska barngrupper och öka inflyttningen Kvar Förskola Stenkullen 6 avd utökning Mål: minska barngrupper och öka inflyttningen. Kvar 20 mnkr budgeterat 2011 och ytterligare mnkr Ett önskemål är att 0få med ytterligare 10 mnkr 2 Kulturskolans flytt till biblioteket Dergården Hör ihop med resecentrum Kvar Förskola Lerum centrum 6 avd Stöd och omsorg Stort behov av ny förskola i Lerum centrum Flyttat pga 17 större mnkr inflyttning (beslutat 2005) samt 20 mnkr - ( tid 000 projektnamn: förskola Nybroparken) Brandskydd Tuvängen Kvar Hemvården Lerum Idag olämplig lokal i Aspedalen Kommer att hyras ist., tidigare 4 mnkr Dagvård Lerum centrum Övrigt under verksamhetslokaler Borttagen, ej prioriterad. Daglig verksamhet får - flytta in i lokalen 0 som den - är, idag anpassad - för musikskolan. Tidi Lätt avhjälpta hinder Pågående, går ej att avbryta Kvar cykelgarage o p-stolpar kommunhus 1 o 2 Kvar Investeringsram 2011, ej avropad Borttaget, ej använda resurser. Nya tillförs Brandstationen Stenkullen konvertering oljepanna Kvar Vattenpalatset solvärmeanläggning Kvar Tillbyggnad etapp 2 paviljong Kulturskolan Pågående Borttagen (tidigare 1,4 mnkr) Täcktes av försäkringsersättning

6 Reinvesteringar i instalationssystem Kvar Värme/vent k-hus 1 och 2 Idrottshall Lerum Syfte: Värmesystem kommunhus 2 (1,1 Bortprioriterat mnkr) samt ventilation kommunhus 2, plan 3 - (6 mnkr) bla. 0 förbättra luft i möteslokalerna på plan 3. Investeringe Gymnasiet har idag en liten gymnastiksal. Flyttat till Summa Övriga investeringar, skattekoll. Bulleråtgärder Genomförande av Bullerplank längs Södra Borttaget: långvägen 10 mnkr i Lerum Parkutrustning 11 Kvar P-hus stationsvägen Behöver genomföras innan utbyggnad av Kvar Resecentrum startar. Annars finns inga P-platser - under byggnationen -av resecentrum p-platser Tillgänglighetsanspassning lekplatser-11 Kvar Bulleråtgärder Strat. markförvärv Jeriko.Hallsås Genomförande av Bullerplank längs Södra Kvar långvägen i Lerum Inköp av mark i Hallsås. Redan beslutat. Kvar 12, 5 milj kr. Resterand pengar används 12 inte 500(tidigare 12,9 -mnkr) - - IT-utveckling HP till IT-utveckling Upprustning Sverige leden banvallen exkl.bely Första delen mellan Olstorp och Annekärr Kvar byggd. Kvarstår en del arbeten i Gråbo 3 tätort. 424 Sträckan mellan - Annekärr - och Björboholm - byggs efter att nya V Summa Investeringsprojekt Bakgrund Prioritering Gråbo Infrastruktur GCväg Olstorpsvägen GC-väg Lundbyvägen Korsning Gråbov.-Tollestorpsvägen Sträckna mellan Gråbovägen till samhället Kvar byggd. Nästa etapp fram till bushållplatsen 500 bör utredas i samband - med program/detaljplan. - Resterande GC-väg mellanekdungen och kyrkan. Behövs Kvar för att göra det säkrare att ta sig från Gråbo - till kyrkan Trafiksäkerhöjade åtgärd för ökad trafik Kvar i denna kosrning för ny återvinningscentral. Denna - investering - är kopplad - till om 6 det 000byggs en ÅVC

7 Korsning Olstorpsv- Gråbovägen resp 190 GC-tunnel under Gråbov. vid St Lundby kyrka GC väg Gråbovägen Trafiksäkerhetsåtgärder för att skapa en Flytt bättre från miljö 2014vid avfarten till Olstorp från Gråbovägen Trafiksäkerhetsåtgärd för oskyddade trafikanter Flytt från att 2014 ta sig fån GC- vägen mellan Stenkullen - och Gråbo - mot kyrkan 0 och skolor, 8 000och Gråbo C. Innefattar GC GC-väg mellan Hjällsnäsvägen till Grusvägen Kvar parralellt med Gråbovägen. Här har 3 vi 000 fått stadsbidrag 0 med ca 50 %. - Dessa pengar - kommer att förloras om i GC-väg Vagnvägen Kvar GC-vägar Gråbo Upprustning av GC-väg inom detaljplaneområdet Flyttat från Gråbo 2012 C och och 2013 mellan de tre skolorna. 0 Utformning 0genom att använda - Chalmers studenternas ideer. Summa Verksamhetslokaler Skolor Ny förskola Beckamaden Pågående Kvar Skolor i Gråbo,inkl förstudie Pågående Kvar Ersättning paviljong Lekstorpskolan 320 kvm Flyttat från 2015 till 2016, uppgår till 9 mnkr Stöd och omsorg LSS boende autisim 6 platser (Olstorp) Kvar Äldreboende Gråbo Utökning av budget Övrigt under verksamhetslokaler Ny idrottsanläggning i Gråbo Centrum Kvar Beslutat tidigare, utökning av budget med Kvar40 mnkr. Totalt 127,5 mnkr Flyttat till För att uppfylla visionen prioriterar 0 förvaltningen 0 idrottsanläggning - i -Gråbo framför idrottshall i Fritidsgård Gråbo (idrottshallen) Flyttat till Tidigare 5 mnkr Summa Övriga investeringar, skattekoll. Aktivitetspark Gråbo 11 Pågår Kvar Lekplats Gråbo 11 Denna Lekplats skall uppföras inom ny detaljplan Gråbo C. Byggs tidigast Troligen Kvar Summa

8 Investeringsprojekt Bakgrund Prioritering Floda Infrastruktur Flodamotet Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i de tre Flytt korsningarna från runt Flodamotet. till 2015 Byggs även för 0 att skapa möjlighet 0 för hållplatslägen för snabbbus mellan Tollere GC-väg Gamlavägen GC-väg förbi Skallsjö kyrka Kvar GC-väg Södra vägen GC-väg längs Södra vägen, skolväg som Kvar ej har GC idag. Projektering klar. Kan upphandlas Summa Verksamhetslokaler Skolor 2 avd tillbyggnad förskola Hästhagen Floda Kvar Förskola Berghultskolan Floda (6 avd) Mål: minska barngrupper och öka inflyttningen. Kvar Total 43,2 mnkr Tidigare beviljat 1530, 000tillskott 20 på Upphandling klar - Berghultskolan, köksombyggnad Tidigare 1 mnkr 2012 och 3,209 mnkr 2013 Borttaget Utveckling skolor Floda Kvar Förskola Ricklehöjden Området ska byggas ut, behov av förskola Kvar Centralskolan köksombyggnad Flyttat till Förskola vitsippan ny produktion 2 avd Arbete med detaljplan pågår Kvar Tolleredsskolan omb klassrum till förskoleavd. Kvar Stöd och omsorg LSS-boende - tillskott på 6 platser Beslutat och pågående Floda Portar Kvar Evakueringslokaler Floda portar Kvar SÄBO Floda (Sävegården) Sävegården om och tillbyggnad Borttaget en del av det stora projektet ovan. 0Tidigare 0,

9 Sävegårdens äldreboende konvertering oljepanna Borttaget en del av det stora projektet ovan. 0Tidigare 0, Summa Övriga investeringar, skattekoll. Utveckling/upprustning Floda 11 Aktuell när DP Floda C klar Borttaget ,218 mnkr och ,218 mnkr Lekplats Floda Aktuell först när detaljplan för Floda C klar. 2 mnk flyttat från 2013 och 2014 till 2015 (tidigare - 2 mnkr och 2 mnkr ) Summa Totalt investeringar

10 Investeringsprojekt Övriga investeringar Sektor infrasupport Prioritering IT-utrustning Kvar Inventarier IS Kvar Utbyte IT-utrustning IS Kvar Utbyte IT-utrustning Förtroendevalda Kvar Inventarier serviceenheten Kvar Utbyte IT-utrustning serviceenheten Kvar utveckling webbplatser Kvar Plattformsbyte Kvar E-handel Kvar Summa infrasupport Sektor stöd och omsorg Reinvesteringar i särskilda boenden Kvar. Inkl spolare till Höjdenhemmet resp. 300 Ekebacken för 500 ca 200 tkr. Spolos 300 och diskdesinfektorer 300 är verkssmhetsmaskiner och bekostas inte a IT-utrustning Kvar Medicinteknisk utrustning Kvar Övriga investeringar Kvar Investering nytt larmsystem SÄBO Kvar Nytt boende funktionshinder Kvar Nytt äldreboende Kvar Summa stöd och omsorg

11 Sektor lärande Inventarier Kvar IT-utrustning Kvar Övriga fritidsanlägningar Kvar Konst Kvar AV-Utrustning, Nystart Gråbo nya skolor Kvar Inventarier, Nystart Gråbo nya skolor Kvar Utveckling av badplatser (900tkr) Kvar Utveckling vandringsleder, 3år(2100) Under 2012 har sektorn långtgående planer 900 att genomföra 0utveckling av 0 vandringslederna - runt Säveån i gott samarbete med VGR samt Västk Ridvägar Under 2012 kommer följande projekt att 3 slutföras 500 (upphandling 0 är i vissa - fall redan avslutade)ridväg : 2,3 mnkr, Nääs: 0,6 mnkr, Ridväg 2: 0, Konstgräs Knappekulla Kvar Konstgräs Stenkullen IP Kvar Projekt 1-1 Kvar Skolidrottsplatser Kvar Utveckling Aspenområdet Kvar Rekreation och fritidsyta Lekstv/ skolan Kvar Investeringar med anledning av Resecentrum Kvar Vandringsled Gråbo - Floda Kvar Summa lärande VA Mindre VA-projekt Kvar HVA-ledningar Kvar VA inom upprustningsområden Kvar Vattenproduktion- Vattenverk Kvar Avloppsreningsverk Kvar

12 VA-förnyelse Kvar. 2012: inkl 1,4 mnkr från 2011 som faller 5 900ut Vattenskyddsområde 2011 Kvar 100 Nybyggnadsområden Kvar Anslutningsavgifter Kvar Annekärr överföringsledning Kvar Floda Stenkullen överföringsledning Kvar GRYAAB, anslutning (Obs! HP ) Kvar. Avser Färdigställande av kompostfilter m.m. Björndammen - 3 milj kr. - Advokat kostnader - och konsult kostnader för tvist 7 milj kr. Ny pumpstation tryckledning (gryaab) Aspedalen Ryatunneln Kvar Sundet Kvar Öxeryd Kvar VA inom upprustningsområde Kvar Infiltrationsanläggning Gråbo (2015) Kvar Nybyggnadsområde - 11 Kvar UV-filter (Öxsjöns vattenverk) Kvar Lastbil (VA-distr.) Kvar Summa VA Renhållning Avfallshantering Kvar Upprustning Hultet Kvar Ny ÅVC Flytt från 2014 till Tillbakaflyttat till 2014 Summa renhållning Totalt övriga investeringar

13 Allmän kommentar trafiksäkerhet och GC/väg projekt När det gäller investeringar i trafiksäkerhetshöjande åtgärder och GC-vägar kan dessa i de flesta fall skjutas på framtiden. Att uppnå målen i Trafikplanen och Visionen kommer då att bli senare lagada. För medborgarna innebär detta ingen skillnad mot dagsläget, men de trafikfarliga miljöerna kvarstår och vi underlättar inte för medborgrna att göra det aktiva miljövalet att gå eller att cykla istället för bil eller kollektivtransport. Investeringsprojekt GC väg Gråbovägen 1 Tillgänglighet för funktionshindrade 11 2 GC-väg Södra vägen 3 GC-väg Bygrindsvägen 4 GC-väg Södra långvägen 5 Korsning Aspenvägen - Ekollonvägen 6 Korsning Olstorpsv- Gråbovägen resp GC-väg Lundbyvägen 8 GC-väg Gamlavägen 9 GC väg Alingsåsvägen fr Lerums Kyrka 10 GC-tunnel under Gråbov. vid St Lundby kyrka 11 Korsning Hedeforsvägen-Härskogsvägen 12 Korsning Gråbov.-Tollestorpsvägen 13 Korsning Södra Långvägen-Dageborgsleden 14 GC-väg Kolborydsvägen 15 Upprustning Sverige leden banvallen exkl.bely 16 GC-väg Kyrkstigen 17 GC-vägar Gråbo GC väg Ekollonvägen GC väg Ryd Västergårdsvägen GC-väg Von Prowittz väg GC-väg Lilla Bråta GC-väg Vagnvägen Stabilitetsåtgärder Alingsåsv.inkl.GC väg 2010 GCväg Olstorpsvägen Prioritering Prövas när DP blivit godkänd Pågår Utförd