ÅRSREDOVISNING Miljönämnden

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Miljönämnden

2

3 Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent. Utsläppen av växthusgaser i kommunen som geografiskt område har minskat enligt tillgängliga siffror. Utsläppen till följd av konsumtion ingår inte i statistiken, men det är rimligt att anta att Haninge följer den nationella trenden och att utsläppen därför ökar totalt sett. Miljönämnden bidrar inte till att förbättra biologisk mångfald, och det finns ett behov av att utveckla former för kompensationsåtgärder då naturmark tas i anspråk för exploatering. Ett flertal åtgärder har genomförts för att förbättra vattenkvaliteten i Haninge kommun, men Haninges vatten har fortsatt problem med övergödning och bristande ekologisk status. Miljönämndens ekonomiska resultat blev 1,3 miljoner kronor och bidrog därmed till att kommunen klarar resultatmålet på två procent. Miljönämnden upphör som egen nämnd från och med Ansvaret för att samordna miljöfrågor övergår till kommunstyrelsen. Innehåll Förvaltningsberättelse... 2 Viktiga händelser... 3 Ansvarsområde... 3 Uppföljning av mål och indikatorer... 3 Målområde ekologisk hållbarhet... 3 Målområde ekonomisk hållbarhet... 8 Intern kontroll... 9 Ekonomi... 9 Framtid... 9

4 Viktiga händelser I februari antog kommunfullmäktige en reviderad klimat- och energistrategi. Syftet med strategin är att minska miljöpåverkan främst genom minskad energianvändning och därefter genom ökad andel förnybar energi inom sex prioriterade åtgärdsområden. Under året har en utredning om dagvattenhanteringen mot Drevviken genomförts. Utredningen utgör ett viktigt underlag för pågående och kommande utbyggnad i Drevvikens avrinningsområde. För att bidra till utvecklingen av en levande stadskärna med ett rikt folkliv har en studie om fotgängarnas förutsättningar genomförts. Syftet är att belysa viktiga planeringsprinciper som är till gåendes fördel. Ansvarsområde Miljönämnden ansvarar för övergripande miljöpolitiska frågor. För att bidra till att uppfylla miljöoch klimatmålen samarbetar miljönämnden med myndigheter, organisationer, näringsliv och enskilda. Miljönämnden ansvarar för att öka kunskapen inom miljöområdet och att bland annat skyddsvärda områden inventeras. Uppföljning av mål och indikatorer Nedan följer bedömningar och kommentarer om uppfyllandet av nämndens strategier och indikatorer samt nämndens bidrag till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och målområden. Bedömningen är gjord utifrån en tregradig skala: ej uppfyllt, delvis uppfyllt, och helt uppfyllt. Om målet inte har kunnat utvärderas anges detta. Kommunfullmäktiges mål anges med nummer och ämne för målet. Under rubriken följer målets formulering i helhet. Nämndens strategi kopplat till målet anges i fetstil. Under följer strategins formulering i helhet. Strategin bedöms utifrån samma skala som målen. Därefter kommenteras vad som ligger bakom bedömningen. Om miljönämnden har fastställt egna indikatorer så kommer en tabell med värden för mål och utfall. Målområde ekologisk hållbarhet Kommunen ska präglas av långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att biologisk mångfald, kulturmiljöer och ekosystemets produktivitet inte äventyras. Målområdet innehåller fem mål. Målet inköp av ekologiska livsmedel har uppfyllts eftersom andel ekologiska livsmedelsinköp är 30 procent. Utsläpp av växthusgaser kommer delvis att uppfyllas. Utsläppen av växthusgaser i kommunen som geografiskt område har minskat under perioden. Utsläppen till följd av konsumtion ingår inte i statistiken, men det är rimligt att anta att Haninge följer den nationella trenden och att utsläppen därför ökar totalt sett. Någon bedömning har inte kunnat göras av energianvändningen i den kommunala organisationen och de koldioxidutsläpp energianvändningen medför. Målen om ökad biologisk mångfald och renare sjöar och vattendrag har inte uppfyllts. Förutsättningarna för att beakta biologisk mångfald i detaljplaner har förbättras genom Haninges

5 nya naturkatalog och en studie av ekologiska landskapssamband har genomförts. Fortfarande finns det ett behov av att utveckla former för kompensationsåtgärder då naturmark tas i anspråk för exploatering. Ett flertal åtgärder har genomförts för att förbättra vattenkvaliteten i Haninge kommun, men Haninges vatten har fortsatt problem med övergödning och bristande ekologisk status. Mål 1 Utsläpp växthusgaser Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 Nämndens indikatorer: 2013 Mål 01KF Utsläppsförändring av växthusgaser (%) Tankställe för el eller biogas (KS) Utsläpp växthusgaser (förändring per nämnd kwh per m2) Utsläppen av växthusgaser i kommunen som geografiskt område minskade med 6,85 procent (eller ton koldioxidekvivalenter) mellan 2011 och Framförallt är det utsläpp från inrikes civil sjöfart som minskat, troligen till följd av en sommar med sämre väder. Utsläppen inom den sektorn ökar troligen kommande år, vilket i så fall bromsar in utsläppsminskningen. Transporterna står fortfarande för ca 69 procent av de totala utsläppen i kommunen. Fram till 2020 behöver utsläppen minska (med ytterligare ton koldioxidekvivalenter) för att nå målet. Utsläppen till följd av konsumtion räknas inte in i statistiken. Det är rimligt att anta att Haninge följer den nationella trenden och att utsläppen ökar kontinuerligt. Indikatorn antal tankställen för el eller biogas har inte ökat jämfört med Den tredje indikatorn som är "utsläpp växthusgaser (förändring per nämnd) följs upp i början av Strategi 1:1 Klimatstrategins handlingsprogram genomförs Aktiviteter enligt klimatstrategins handlingsprogram genomförs Kommunfullmäktige fastställde den nya klimat- och energistrategin i februari. Förvaltningen har tagit fram en kommunikationsplan. Tio ansökningar gjordes till klimatmiljonen 2015 omfattande totalt 3,7 miljoner kr (mnkr). Miljönämnden beslutade i december att bidragen för 2015 ska användas bland annat för att genomföra ett testresenärsprojekt i nya Vega, köpa teknikutrustning för webbmöten för att minska resor i tjänsten och för att inrätta en miljöavdelning i biblioteket i Jordbro. Förvaltningen har gjort en resvaneundersökning som visade att Haningeborna ofta använder bil för korta resor. En fördjupad studie av hållbart resande har genomförts och åtgärdslista finns. Studie och åtgärdslista har redovisats för miljönämnden och sänts till förvaltningarna som information inför verksamhetsplaneringen En studie om att förbättra förutsättningarna för

6 gångtrafikanter har inletts. Ett faktaunderlag med översvämningshotade områden visar att vid skyfall finns sådana områden i samtliga kommundelar, men särskilt Vendelsö, Vendelsömalm, Vega och Norrby pekas ut. Underlaget ingår i översiktsplanearbetet. Förvaltningen har utbildat ca trettio personer från andra förvaltningar i hållbarhet med fokus på miljö. Ekopilot II har startat med fem kommunala enheter. Inom kommunstyrelseförvaltningen pågår ett projekt. Klimatdagen eller Earth Hour genomfördes som två insatser i mars. Strategi 1.2 Möjliggöra effektiv energianvändning Aktiviteter för att möjliggöra effektiv energianvändning och stärka möjligheten till produktion av förnybar energi Förvaltningen har följt upp kommunens resepolicy. Resepolicyn har följts upp med en enkätundersökning för att få svara på hur väl känd policyn är, i vilken utsträckning den efterföljs och för att få en uppfattning om vilka insatser som krävs för att minska utsläppen från tjänsteresor. Svarsfrekvensen på enkäten var låg, 32 procent av samtliga kommunanställda och förtroendevalda svarade. Endast ca 40 procent av de svarande kände till att Haninge kommun har en resepolicy för resor i tjänsten. Förvaltningen bedömer att den låga svarsfrekvensen kan bero på att medarbetare inte känner till att det finns en resepolicy. Upphandling av distributör för samordnade varutransporter tillsammans med alla Södertörnskommunerna är klar. Den konkreta samordningen till Haninges verksamheter startar i början av Effekter (att energianvändningen minskar) kommer inte att märkas förrän slutet av Förvaltningen har inom ramen för Södertörnssamarbetet lämnat in en ansökan om regional förstudie om laddfordonsflottor till Energimyndigheten. Energimyndigheten har avslagit ansökan med motiveringen att kopplingen till forskning och innovation inte var tillräckligt tydlig och stark. Mål 2 Ekologiska livsmedel Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka. Nämndens indikator: 2013 Mål 02KF Ekologiska inköp (kommun) 25 % 25 % 30 % Strategi 2.1 Upphandling och avtal Utveckla arbetet med upphandling och informera förvaltningarna om gällande ramavtal

7 Förvaltningen har informerat berörda nämnder och specifika enheter om deras inköp av ekologiska livsmedel för 2013 och sex första månaderna. Ny upphandling med 35 procent ekologiskt i volym (SEK) har annonserats. Fler råvaror än tidigare finns endast med som ekologiska i upphandlingen. Den nya upphandlingen gäller fr.o.m. april Mål 3 Energianvändning Energianvändningen ska minska Status: Ej utvärderad (indikatorn energianvändning per m2 följs upp i början av 2015r) Strategi 3.1 Genomföra klimatstrategin Aktiviteter enligt klimatstrategin ska genomföras Energimyndigheten har godkänt kommunens rapport om utfallet av energieffektiviseringsstödet Årets (dvs ) stöd har fördelats till Tornberget, stadsbyggnadsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen, äldreförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Nytt energi- och klimatavtal mellan länets kommuner och energimyndigheten har godkänts. Energi- och klimatrådgivare finns på plats en gång per vecka i kommunhuset. Mål 4 Biologisk mångfald Biologisk mångfald ska öka Status: Ej uppfyllt En indikator är andel detaljplaner som beaktat biologisk mångfald. Indikatorn har inte mätts men förvaltningen har förbättrat förutsättningarna för att beakta biologisk mångfald i detaljplanearbetet. Strategi 4.1 Planering av byggnation Planering av byggnation ska ta hänsyn till biologisk mångfald. Följs upp genom antal detaljplaner som beaktat biologisk mångfald i årsredovisningen. Status: Ej uppfyllt Den biologiska mångfalden ska beaktas när byggnationer planeras. Förutsättningarna för att beakta biologisk mångfald i detaljplaner har ökat i och med tillgängliggörandet av Haninges naturkatalog i systemstödet Solen web. Naturkatalogen redovisar, idag kända, naturområden med höga naturvärden som har betydelse för biologisk mångfald. Katalogen tillsammans med analysen över ekologiska landskapssamband, som tagits fram under, ger goda förutsättningar för att ta hänsyn till biologisk mångfald i detaljplaneringen. Former för kompensationsåtgärder då naturmark tas i anspråk för exploatering behöver däremot utvecklas.

8 Förvaltningen har tagit fram ett förslag till naturvårdsplan. Naturvårdsplanen har ännu inte fastställts. Planen ska användas som planeringsunderlag i olika byggprojekt. Naturkatalogen, som är ett faktaunderlag till naturvårdsplanen, har presenterats för stadsbyggnads- och miljönämnderna. En studie om ekologiska landskapssamband har slutförts under hösten. Resultatet kommer bland annat att användas som underlag i översiktsplanen. Förvaltningen deltar i ett samarbetsprojekt med Tyresö, Nacka och Stockholms kommuner för att värna de ekologiska sambanden inom och mellan Hanveden och Tyresökilen. Strategi 4.2 Kunskap om biologisk mångfald Öka medborgarnas kunskap om den biologiska mångfaldens värde. Följs upp med genomförda insatser/aktiviteter (exempelvis naturguidningar, föredrag) Förvaltningen har genomfört 24 naturguidningar och två föredrag på temat biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är de tjänster som naturens ekosystem ger till människan. Pollinering är ett exempel på en ekosystemtjänst. Det finns många olika insekter som sköter pollineringen vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera som det är tänkt. Informationsinsatserna var ungefär lika många under 2013 (27 naturguidningar och ett föredrag). Boken "Vägvisaren till naturen i Haninge" finns i kommunhuset, biblioteken och hemsidan. Den är gratis för allmänheten. Förvaltningen har skrivit brev till övriga (offentliga och privata) fastighetsägare om deras skyldighet att bekämpa jättelokan. Förvaltningen har genomfört olika åtgärder för bekämpning på kommunens egen mark. Strategi 4.3 Genomföra vattenplanen Prioritera genomföra aktiviteter enligt vattenplanen. Följs upp med antalet aktiviteter som har genomförts. Totalt har sju åtgärder i vattenplanen genomförts. Förvaltningen har satt ut havsöring och gös i olika vattendrag i Haninge i samarbete med Stockholm stads idrottsförvaltning. Fiskutsättningar görs årligen för att förbättra den ekologiska balansen mellan bytesfisk och rovfisk. Samtidigt förbättras även balansen mellan växtplankton och djurplankton. Under hösten har vandringshinder för fisk tagits bort och lekplatser för gös reparerats. Mål 5 Sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska bli renare Status: Ej uppfyllt Miljönämndens indikator är antal inventerade enskilda avlopp. Under åren 2011 till 2013 inventerades ca enskilda avlopp i kommunen. Av dessa var 7 procent godkända utan

9 anmärkning. Inventeringen avslutades Strategi 5.1 Genomföra vattenplanen Prioritera genomföra aktiviteter enligt vattenplanen En åtgärd i vattenplanen är utredningen om skärmbassäng mot Drevviken för förbättrad vattenkvalitet som har genomförts. Ett förslag med åtgärder har tagits fram. Arbetet fortsätter med studier av åtgärder i avrinningsområdet kopplat till behovet av skärmbassängen. Nytt ställningstagande behövs av hur kommunen ska gå vidare med anledning av utredningen. Demonstrationsanläggningen för vattenrening i Berga har haft besökare under. Målområde ekonomisk hållbarhet Med ekonomisk hållbarhet i fokus skapas stabila och sunda ekonomiska förhållanden i hela samhället. Övergripande för all kommunal verksamhet är att planera och agera långsiktigt. För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare förutsätts att kommunens ekonomi är välordnad. Det måste finnas marginaler för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. Kommunallagen ställer krav på kommunernas ekonomi och kommunerna måste leva upp till en budget i balans, dvs. i den budget kommunfullmäktige fastställer måste intäkterna vara större än kostnaderna. Denna nivå är emellertid för låg för att kravet på och behovet av långsiktighet ska tillfredsställas. Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att kunna ha en god ekonomisk hushållning. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att denna nivå bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål 20 Budgeterat resultat Kommunen ska nå budgeterat resultat, som motsvarar minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Strategi 20.1 Hålla budget Miljönämnden ska hålla sin budget. Det ekonomiska resultatet för miljönämnden blev ett överskott på tkr jämfört med budget. Mål 22 Effektiv resursanvändning Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning

10 Nämndens indikator: 2013 Mål Avtalstrohet nämnd 83 % 84 % 91 % Första mätningen av avtalstroheten för alla inköpskategorier gjordes för inköpsåret Nästa mätning var januari till juni som visade högre avtalstrohet. Avtalstroheten för hela har sammanställts och kvalitetssäkrats. Resultaten har förbättrats ytterligare. Intern kontroll Miljönämndens internkontrollplan överensstämmer med kommunstyrelsens i stor utsträckning. Miljönämnden har ett extra kontrollmoment. Detta avser att en åtgärdsplan ska tas fram för att fullmäktiges mål att sjöar och vattendrag ska bli renare ska nås. Ingen åtgärdsplan har tagits fram. Ekonomi Budget Bokslut Bokslut Ekonomi (mnkr) 2013 Verksamhetens intäkter 0,0 0,6 0,0 Verksamhetens kostnader 4,1 3,4 2,5 Nettokostnad* 4,1 2,8 2,5 Resultat 1,2 0.6 * Budgeterad nettokostnad motsvarar ram enligt fullmäktige Nämndens ekonomiska resultat blev ett överskott på 1,3 mnkr. Nämndens budget omfattade, inkl. överföring av 2013 års överskott, totalt 4,1 mnkr. Överskottet är ett resultat av att projekt inte har slutförts under och kommer att fortsätta Överskottet kommer att begäras att överföras till 2015 års budget. Framtid Miljönämndens verksamhet kommer att införlivas i kommunstyrelsen.

11 Haninge tel haninge.se Foto omslag: Scandinav bildbyrå Johan Alp/bildarkivet.se