Budgetförslag. BRF Gordion 1/ / Org nr Upprättad: Budgeten godkänd och fastställd 2015-

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Budgetförslag. BRF Gordion 1/ / Org nr Upprättad: Budgeten godkänd och fastställd 2015-"

Sten Berglund
för 7 år sedan
Visningar:

1 Budgetförslag BRF Gordion 1/ / Org nr Upprättad: Budgeten godkänd och fastställd 2015-

2 Historik År Typ av åtgärd 2013 Renoverat portar Beräknat underhåll 2015 Typ av åtgärd Belopp Fasader och byggnation av balkonger Beräknade förbättringar Typ av åtgärd Belopp Balkonger Beräknat underhåll Typ av åtgärd Enligt underhållsplan Enligt underhållsplan Summa Beräknade förbättringar Typ av åtgärd Summa 0 0 Historik årsavgifter År Beslutade avgiftshöjningar % grundavgift % grundavgift % grundavgift % grundavgift % grundavgift ,5% grundavgift

3 Budgetförslag Belopp i tkr Styrel sens Utfall 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyresintäkter Årsavgifter, bostäder Hyror, bostäder Hyror, lokaler Hyres-och avgiftsbortfall, lokaler Övriga rörelseintäkter Bränsleavgifter, övrigt IT-avgifter Övriga avgifter Rörelsens sidointäkter & korrigeringar Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Driftkostnader Reparationer Underhåll Fastighetsavgift och Fastighetsskatt Försäkringspremie Kabel- och digital-tv Fastighetsskötsel Systematiskt brandskyddsarbete Städning gemensamma utrymmen Obligatoriska besiktningar Snö- och halkbekämpning Förbrukningsmateriel Vatten El Uppvärmning Sophantering Övriga externa kostnader Förvaltningsarvode IT-kostnader Juridiska kostnader Arvode, yrkesrevisorer Övriga förvaltningskostnader Kontorsmateriel Köpta tjänster Konsultarvoden Bankkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningar Byggnader RÖRELSENS KOSTNADER BRF GORDION Upprättad av Riksbyggen på styrelsens uppdrag

4 Belopp i tkr Styrel sens Utfall 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter från likviditetsplacering via RB Övriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader för fastighetslån Övriga räntekostnader ÅRETS RESULTAT FÖRE FONDFÖRÄNDRINGAR Avsättning till underhållsfond Ianspråkstagande av underhållsfond ÅRETS RESULTAT EFTER FONDFÖRÄNDRINGAR KOMMENTARER Årsavgifterna föreslås höjas med X% från och med Reparationskostnader uppskattas utifrån föregående års siffror samt vad som hittills förbrukats under pågende år. Driftkostnader är justerade med 2-5%. Kostnader för avskrivningar är enligt plan. Maskiner, inventarier och byggnader skrivs av enligt plan. Räntekostnaderna är beräknade enligt fasta räntor och försiktighetsprincipen. Ränteintäkterna är försiktigt bedömda. Avsättning till yttre underhåll hämtar från föreningens underhållsplan. Styrelsen bör även undersöka om någon extra avsättning bör göras för kommande behov. BRF GORDION Upprättad av Riksbyggen på styrelsens uppdrag

5 Flerårsbudget Prognos Budget Kommentarer: Intäkter Grundavgift bostäder Bränsleavgift IT/Bredbandsavgift Hyra lokal Hyra bostäder Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Reparationer Index 2% Planerat underhåll Fastighetsskatt Index 1% Driftskostnader Index 2% Övriga kostnader Index 2% Avskrivningar Finansiella & ränteintäkter Räntekostnader Med hänsyn till amortering Summa kostnader Resultat Avsättning underhållsfond Ianspråkstagande av fond Utgående underhållsfond Resultat efter fondförändring Balanserat resultat Förändring Grundavgift bostäder % 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Förändring Bränsleavgift % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Förändring IT/Bredbandsavgift % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Förändring tot i % av ovan ordinarie avgifter 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring hyra lokal % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Förändring hyra bostäder % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ing. Underhållsfond 337 Ing. Balanserat resultat -832 Amortering per år -200

Likviditetsbudget KKR 2015 Prognos 2016 2017 2018 2019 2020 Förändring tot i % av ordinarie avgifter 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ingående likvida medel 1 628 687 742 1 022 1 358 1 646 Summa intäkter 2

6 Likviditetsbudget KKR 2015 Prognos Förändring tot i % av ordinarie avgifter 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ingående likvida medel Summa intäkter Reparation Underhåll Drift inkl övr kostnader och komm avg Räntenetto Amorteringar Nya lån Investeringar Beräknat utgående medel Prognos

7 Lån Låneinstitut Aktuell Budg ränta ränta Bundet till Ing. skuld 15 Nytt lån Amort 15 Ing. skuld 16 Amort 16 Ränta 15 Ränta 16 Lånnr Swedbank 0,88 1,00 3-mån Stadshypotek 3, Swedbank 1, Swedbank 3, Swedbank 3, Swedbank 2, Swedbank 2,

8 Höjningsmall Föreningsnamn/nr Beslutsdatum: Ändring fr o m: Brf Gordion Alla ändringar sker på Objektsnivå, om inget annat anges i kommentarfältet nedan. Ändringar avser förändringsbeloppet och inte summan efter justering. ÄNDRINGAR: Kr/Kvm/år Kr/år % Bostadsrätter (AVB) Bostadsrättslokaler (AVL) Hyra Bränsleavgifter Övriga tillägg Bostäder Lokaler Lokal moms Garage Carport P-platser Bostäder Lokaler Garage Kabel-TV Internet MEDDELANDE TILL DE BOENDE: Styrelsen gör egen information Ombesörjs av Riksbyggen (EKC) via meddelande på hyresavier. Ombesörjs av Riksbyggen (MO) Vid information via hyresavier skall meddelandet finnas med i kommentarsfältet. KOMMENTARER: Underskrift: BRF GORDION Upprättad av Riksbyggen på styrelsens uppdrag

Relevanta dokument

Föreningslokalen Blå huset. Budget Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015.

Föreningslokalen Blå huset. Budget Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015. December 2015 Brf Matrosen Föreningslokalen Blå huset Budget 2016 Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015. Månadsavgifterna 2016 förblir oförändrade.