Renovering av Söderskolans kök. KS

Transkript

1 kommunstyrelsen i Falkenberg Renovering av Söderskolans kök. KS KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt renovering av Söderskolans kök med en projektbudget på tkr, en utökning med tkr mot beslutad budget. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott Tekniska nämnden Sammanfattning av ärendet Söderskolans kök har drabbats av genomgående fuktproblem. Vid närmare undersökning framgick att logistiken i köket är väldigt dålig, och efter samråd med kök och verksamheten i skolan har ett alternativ till förbättring tagits fram (alternativ 2 nedan). Detta förslag har förankrats med kost- och städservice samt barn- och utbildningsförvaltningen som ställt sig positiva till förslaget. Alternativ 1: Utrivning och upptorkning samt återställning enligt befintlig utformning. Investeringsutgift: 6,6 mkr. Alternativ 2: Utrivning och upptorkning samt omdisponering av köksytor för effektivare flöde i både kök och matsal, samt omdisponering av estetiska ytor till större och mer effektiv utformning enligt önskemål från verksamheten. Investeringsutgift: 10 mkr. I kommunens investeringsbudget finns 6,6 mkr avsatta för renovering av Söderskolans kök. Dessa medel avser alternativ 1. Vid bearbetningen av investeringsprojektet den 11 november beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Detta för att efterhöra förutsättningarna för barn- och utbildningsnämnden att svara för den utökade kostnaden enligt investeringsprojekt alternativ 2. Barn- och utbildningsnämnden har svarat att detta inte är aktuellt. I stadsbyggnadskontorets kalkyl uppgår alternativ 2 till 10 mkr, varav 2,3 mkr (30 %) är avsatt för oförutsedda åtgärder. Detta förslag från strategienheten innebär att godkänna investeringen enligt alternativ 2 till en utgift på 8,5 mkr. Det motsvarar kalkylen för alternativ 2, men posten för oförutsett är justerat till 10 %. I de fall det uppkommer

2 kommunstyrelsen i Falkenberg Forts 33 ytterligare oförutsedda utgifter får detta belasta tekniska nämndens budget för fastighetsunderhåll. Detta innebär att beslutad investeringsbudget för projektet utökas från 6,6 mkr till 8,5 mkr. Ekonomi Kapitalkostnaderna för beslutad budget på 6,6 mkr är beräknade till 452 tkr per år och är avsatt i budget. En utökning av investeringsbudget till 8,5 mkr innebär att kapitalkostnaderna ökar med 130 tkr per år. Barn- och utbildningsnämnden får full kompensation för kapitalkostnaderna när investeringen är genomförd. Övervägande Alternativ 2 ger fördelar i form av Bättre logistik för köket vid varuleverans. Bättre logistik för köket vid servering. Köket optimeras i och med bättre utformning. Bild- och textilundervisningen får större ytor, vilket efterfrågas. Bildundervisning får mer verksamhetsanpassade ytor i form av mörkerrum och ateljé. Rum bredvid NO-preppsal uppgraderas till tekniksal. Mer plats frigörs i matsal och kan utnyttjas även för andra evenemang. Yrkanden Per Svensson (S) yrkar på alternativ 2 enligt stadsbyggnadskontorets ursprungliga kalkyl, vilket innebär genomförande av förslaget med en budget på 10 mkr, varav 30 % är avsatt för oförutsedda utgifter. Claes-L Ljung, Filip Bertilsson, Georgia Ferris, Jan Berge och Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till strategienhetens förslag där budgeten för alternativ 2 har justerats till att 10 % är avsatt för oförutsedda utgifter. Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons yrkande gentemot strategienhetens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt strategienhetens förslag. Reservation Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Sebastian Ghafari (S) och Lennart Torstensson (S) reserverar sig mot beslutet.

3 kommunstyrelsen i Falkenberg Forts 33 Anteckning Samtliga närvarande partier är eniga om att anta byggalternativ 2 för renovering av Söderskolans kök, men oenighet råder om hur stor andel av budget som ska vara avsatt för oförutsedda utgifter. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande

4 Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt renovering av Söderskolans kök med en projektbudget på tkr, en utökning med tkr mot beslutat budget Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott Tekniska nämnden Sammanfattning av ärendet Söderskolans kök har drabbats av genomgående fuktproblem. Vid närmare undersökning framgick att logistiken i köket är väldigt dålig, och efter samråd med kök och verksamheten i skolan har ett alternativ till förbättring tagits fram (alternativ 2 nedan). Detta förslag har förankrats med kost- och städservice samt barn- och utbildningsförvaltningen som ställt sig positiva till förslaget. Alternativ 1: Utrivning och upptorkning samt återställning enligt befintlig utformning. Investeringsutgift: 6,6 mkr. Alternativ 2: Utrivning och upptorkning samt omdisponering av köksytor för effektivare flöde i både kök och matsal, samt omdisponering av estetiska ytor till större och mer effektiv utformning enligt önskemål från verksamheten. Investeringsutgift: 10 mkr. I kommunens investeringsbudget finns 6,6 mkr avsatta för renovering av Söderskolans kök. Dessa medel avser alternativ 1. Vid bearbetningen av investeringsprojektet den 11 november beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Detta för att efterhöra förutsättningarna för barn- och utbildningsnämnden att svara för den utökade kostnaden enligt investeringsprojekt alternativ 2. Barn- och utbildningsnämnden har svarat att detta inte är aktuellt. I stadsbyggnadskontorets kalkyl uppgår alternativ 2 till 10 mkr, varav 2,3 mkr (30 %) är avsatt för oförutsedda åtgärder. Detta förslag innebär att godkänna investeringen enligt

5 alternativ 2 till en utgift på 8,5 mkr. Det motsvarar kalkylen för alternativ 2, men posten för oförutsett är justerat till 10 %. I de fall det uppkommer ytterligare oförutsedda utgifter får detta belasta tekniska nämndens budget för fastighetsunderhåll. Detta innebär att beslutad investeringsbudget för projektet utökas från 6,6 mkr till 8,5 mkr. Ekonomi Kapitalkostnaderna för beslutad budget på 6,6 mkr är beräknade till 452 tkr per år och är avsatt i budget. En utökning av investeringsbudget till 8,5 mkr innebär att kapitalkostnaderna ökar med 130 tkr per år. Barn- och utbildningsnämnden får full kompensation för kapitalkostnaderna när investeringen är genomförd. Övervägande Alternativ 2 ger fördelar i form av Bättre logistik för köket vid varuleverans. Bättre logistik för köket vid servering. Köket optimeras i och med bättre utformning. Bild- och textilundervisningen får större ytor, vilket efterfrågas. Bildundervisning får mer verksamhetsanpassade ytor i form av mörkerrum och ateljé. Rum bredvid NO-preppsal uppgraderas till tekniksal. Mer plats frigörs i matsal och kan utnyttjas även för andra evenemang. Beslutet expedieras till: Barn- och utbildningsnämnden Tekniska nämnden Kost- och städservice Strategienheten 2

6

7

8 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Godkännande av investeringsprojektet renovering av Söderskolans kök. KS Beslut Arbetsutskottet beslutar 1 Remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att efterhöra förutsättningarna för barn- och utbildningsnämnden att svara för den utökade kostnaden enligt investeringsprojekt alternativ 2 istället för alternativ 1. Beslutsunderlag Tekniska nämnden Sammanfattning av ärendet Söderskolans kök har drabbats av genomgående fuktproblem. Polygon har varit på platsen för mätning samt en utökad mätning Kök: Otätt mellan golvmatta och installationer av maskiner på golv. Svetsskarvar spricker m.m. Kyl & frysrum: Kondensbildning under golv och strax utanför. Fukt noterades i underliggande träpanel i källarplan precis under kyl- och frysrum. Diskrum: Fukt i väggar och golv p.g.a. otät plastmatta både vid trösklar, balkar och uppvik. Även i angränsande korridor noterades fukt i golv intill vägg. Åtgärder Utrivning och upptorkning av samtliga drabbade ytor. Vid närmare undersökning framgick det att logistiken i köket är väldigt dålig, och efter samråd med både kök och verksamheten i skolan har ett alternativ till förbättring tagits fram (alternativ 2). Detta förslag har förankrats både med kost och städ samt barn- och utbildningsförvaltningen som ställt sig positiva till förslaget. Alternativ 1: Utrivning och upptorkning samt återställning enligt befintlig utformning. Investeringsutgift: 6,6 mkr. Alternativ 2: Utrivning och upptorkning samt omdisponering av köksytor för effektivare flöde i både kök och matsal, samt omdisponering av estetiska ytor till större och mer effektiv utformning enligt önskemål från verksamheten. Investeringsutgift: 10 mkr.

9 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 336 Ekonomi I kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget finns 6,6 mkr avsatta för renovering av Söderskolans kök. Dessa medel avser alternativ 1. Kapitalkostnader för detta alternativ beräknas till 452 tkr per år och är avsatta i budgetförslaget. I det fall man väljer alternativ 2 innebär det en investering på 10 mkr vilket beräknas generera kapitalkostnader på 685 tkr, en ökning med 233 tkr per år jämfört med alternativ 1. Ökningen består av finansiella kostnader från och med 2015 med 131 tkr och kostnader för avskrivning från och med 2016 med 102 tkr. Övervägande Alternativ 2 ger fördelar i form av Bättre logistik för köket vid varuleverans. Bättre logistik för köket vid servering. Köket optimeras i och med bättre utformning. Bild- och textilundervisningen får större ytor, vilket efterfrågas. Bildundervisning får mer verksamhetsanpassade ytor i form av mörkerrum och ateljé. Rum bredvid NO-preppsal uppgraderas till tekniksal. Mer plats frigörs i matsal och kan utnyttjas även för andra evenemang. Yrkande och beslut Jan Dickens (S) tillstyrker alternativ 2 med en projektbudget på tkr och yrkar på att ärendet remitteras till barn- och utbildningsnämnden för att efterhöra förutsättningarna för barn- och utbildningsnämnden att svara för den utökade kostnaden enligt investeringsprojekt alternativ 2 istället för alternativ 1. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet återemitterar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande

10 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 336 Beslutet expedieras till: Barn- och utbildningsnämnden Stadsbyggnadskontoret Strategienheten Tekniska nämnden

11 tekniska nämnden i Falkenberg Renovering kök Söderskolan. Dnr TKN 2014/64 Tekniska nämndens beslut 1 Beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 2 Under 2015 skapa rutiner för regelbundna besiktningar av våtutrymmen tillsammans med berörda parter för att förhindra att skador på lokalerna uppkommer. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta föreslå kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Om en ombyggnad av Söderskolans kök enligt alternativ 2 till en beräknad kostnad av 10 Mkr. Beslutsunderlag Infogat kalkyldokument Sammanfattning av ärendet Söderskolans kök har drabbats av genomgående fuktproblem p.g.a. tidens tand. Polygon har varit på platsen för mätning samt en utökad mätning Kök: Otätt mellan golvmatta & installationer av maskiner på golv. Svetsskarvar spricker m.m. Kyl och frysrum: Kondensbildning under golv och strax utanför. Fukt noterades i underliggande träpanel i källarplan precis under kyl och frysrum. Diskrum: Fukt i väggar och golv p.g.a. otät plastmatta både vid trösklar, balkar och uppvik. Även angränsande korridor noterades fukt i golv intill vägg. Åtgärd: Utrivning och upptorkning av samtliga drabbade ytor. Vid närmare undersökning framgick det att logistiken i köket är väldigt dålig, och efter samråd med både kök och verksamheten i skolan har ett alternativ till förbättring tagits fram (alt nr 2). Detta förslag har förankrats med både kost och städ samt BUN som ställt sig positiva till förslaget. Alternativ 1: Utrivning och upptorkning samt återställning enligt befintlig utformning.

12 tekniska nämnden i Falkenberg Alternativ 2: Utrivning och upptorkning samt omdisponering av köksytor för effektivare flöde i både kök och matsal, och även omdisponering av estetiska ytor till större och mer effektivare utformning enl. önskemål. (Bilaga TKN 73/14)

13 tekniska nämnden i Falkenberg Ekonomi ALTERNATIV 1 (befintlig utformning) Åtgärd: Summa: Åtgärd: Summa: BYGG BYGG Kostnad för byggnadsarbetena inkl rivning: kr Kostnad för byggnadsarbetena inkl rivning: kr Kostnad för köksutrustning: kr Kostnad för köksutrustning: kr Kostnad för kyl- och frysrum: kr Kostnad för kyl- och frysrum: kr Projektering bygg samt byggledning: kr Projektering bygg samt byggledning: kr TOTALT: kr TOTALT: kr VENT,STYR & RÖR VENT,STYR & RÖR Ventilation kr Ventilation kr (Aggregat, kanaler, huvar, ljuddämpare mm, inkl. arbete) (Aggregat, kanaler, huvar, ljuddämpare mm, inkl. arbete) Styr kr Styr kr Rör kr Rör kr (Rördragningar, shunt, brunnar mm, inkl. arbete (Rördragningar, shunt, brunnar mm, inkl. arbete Storkökskåpa kr Storkökskåpa kr (Material, inkl. arbete) (Material, inkl. arbete) Projektering kr Projektering kr (Ventilation, styr, rör) (Ventilation, styr, rör) TOTALT: kr TOTALT: kr EL & TEKNISKA INSTALLATIONER EL & TEKNISKA INSTALLATIONER Produktionskostnad: kr Produktionskostnad: kr Projektering kr Projektering kr TOTALT: kr TOTALT: kr 74 TOTALT: kr TOTALT: kr Oförutsett (30%) kr Oförutsett (30%) kr SUMMA TOTALT: kr SUMMA TOTALT: kr ALTERNATIV 2 (ny utformning)

14 tekniska nämnden i Falkenberg Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Byggavdelningen

15

16