Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt - kommunledningskontoret får i uppdrag att omedelbart se över rutinerna för hantering av avvikelser i samband med investeringar. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna en utökad investeringsbudget med 9,7 miljoner kr till totalt 101,5 miljoner kr för investeringsprojektet "Gymnasieskolan". Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut 44/11. Stadsbyggnadskontorets byggavdelnings underlag. Falkenbergs Gymnasieskola Större merkostnader Sammanställning A. Gymnasieprojektet Stapeldiagram Falkenbergs Gymnasieskola Tillkommande kostnader Hus Falkenbergs Gymnasieskola Tillkommande kostnader 1 lus 12 (NTO Sammanfattning av ärendet Investeringsprojektet Gymnasieskolan beräknas överskrida budgeterade utgifter med 9,7 miljoner kr p g a att hus 5 och 12 var i betydligt sämre skick än man räknade med initialt, vilket har uppdagats först under projektets gång. Ekonomi Investeringsprojektet Gymnasieskolan är i investeringsplan budgeterad med en projektbudget på 91,8 miljoner kr. Projektet beräknas i nuläget uppgå till 101,5 miljoner kr. Projektets budgeterade utfall t o m är 81,8 miljoner kr och 10 miljoner kr Överdraget på 9,7 miljoner kr beräknas göras 2011 och påverkar således endast årets investeringsbudget. Överdraget innebär en ökad kapitalkostnad för gymnasieskolan med ca kr/år. Övervägande Under entreprenaden har många brister och skador framkommit som projekteringsgruppen inte kände till och som har bedömts som tvingande att åtgärda. På grund av uppkomna problem har investeringen fördyrats av faktorer som ej har varit påverkbara, men som har varit nödvändiga att åtgärda för att investeringen ska kunna slutföras Falkenberg. 'Feletim växel: Fax: e-post: kommunii,falkenberg.se x\s w.falkenberg.se

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG Forts. 250 Yrkande och beslut Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg om att kommunledningskontoret får i uppdrag att omedelbart se över rutinerna för hantering av avvikelser i samband med investeringar. 1 yrkandet instämmer Clas Ljung (M). Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mari-Louise Wernerssons ni fl rorslag. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kominunledningskontoret Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: konnnunwalkenberg.se WWW. falkenberg.se

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg Kommue 11., Hilqskofiteret 1::-::14!,'..,.-,t) FALKENBERG [ITT Dpl Kf) 2_0l I - :510 / I 29 Godkännande av budgeterat investeringsprojekt - Gymnasieskolan. Dnr TKN 2010/96, TKN 2010/100 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna en utökad investeringsbudget med 9,7 Mkr till totalt 101,5 Mkr för investeringsprojektet "Gymnasieskolan". Beslutsunderlag Stadsbyggnadskontorets byggavdelnings underlag. Falkenbergs Gymnasieskola- Större merkostnader Sammanställning A Gymnasieprojektet Stapeldiagram Falkenbergs Gymnasieskola - Tillkommande kostnader Hus Falkenbergs Gymnasieskola - Tillkommande kostnader Hus 12 (NTC) Sammanfattning av ärendet Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringsprojektet "Gymnasieskolan" med en utökad projektbudget till 101,5 Mkr. Ekonomi Investeringsprojektet Gymnasieskolan är i investeringsplan budgeterad med en projektbudget på 91,8 mkr. Projektet beräknas i nuläget uppgå till 101,5 mkr. Övervägande Hus 5 Byggnaden har haft många bekymmer genom åren med flertalet takläckage, fukt i bottenplatta, fasadskador mm. Inför ombyggnaden till särskola samt omklädningsrum Hus 5 och 12 gjordes en hel del inventeringar för att undersöka byggnadens status. Under entreprenaden har framkommit många brister och skador som projekteringsgruppen inte kände till och som bedömts som tvingande att åtgärda. Det handlar om stora mängder jord under byggnaden direkt mot bottenplattan, brister i dränering-dagvattenlösningar, omfattande fukt- och rötskador på inbyggda delar, dåliga takkonstruktioner. Rivningen vid ombyggnationen hade inte tillräckligt belyst konsekvenser för befintlig ventilation. Alla dessa skador inkl ventilationsproblematik har resulterat i omfattande mät och kontrollprogram under entreprenadtiden. Evakuering av omklädningsrummen hade för låg budget. Hus 12 Entreprenadfasen startade med problematik vid upphandlingen inom bygg, el och hiss. Dessa processer försenade projektet med ca 4 månader vilket i sin tur ledde oss in i den tidiga Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommunra)falkenberg.se

4 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg FALKENBERG vinterperioden november december -10 med schakt och grundläggning som fördyrades. Den kalla vintern har generellt fördyrat projektet. Flertalet ökade kostnader vid schakt i form av berg, okänd oljetank, provtagningar. Vi har också en ökad kostnad vid motfyllning, denna kostnad diskuteras med projektör. Projektet har sökt pengar för solceller men dessa pengar har tagit slut med anledning av det stora intresset, frågan bevakas av projektet både nationellt och internationellt. Fjärrvärmen har lagts på fel ställe varför förstärkningar har utförts. Projektering och projektledning har ökat mot uppskattningarna med anledning av bl.a listade orsaker. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Susanne Gustafsson Falkenberg. Telefon växel: Fax: c-post: kommun@falkenberg.se

5 Projekt Gymnasiet Fjärrvärmeomläggning Större merkostnader Okade entreprenadkostnader Totalt 1--.eeereee,ce.000 Budget :- Siutkostnadsprognos : A

6 Gymnasieprojektet LEL 26/5-11 Stapeldiagram c 0 11:7åJgääfflIENIONMIlik FE Kvarstående (+) Överskridande (-) 12.Diverse ti 11.Gymnasieskolans del av Falkhallens utemiljö 10.Tidigare arbeten/generalplan H 9.E1-, data- och teleomläggning gymnasieskolan fy 8.Utemiljöarbeten 7.Detaljplanearbete L.16.Hus 5 5.Fjärrvärmeomläggning gymnasieskolan fi 4.Paviljonger (från Tånga) 3.Rivning Hus 4 LJ 2.Rivning Hus 8 1."11.Hus 12 (NTC) Från resp. kalkyl

7 Projekt Gymnasiet Hus 12 Större merkostnader Överklagad upphandling Provtagning av massor Berg i schakten Oljetank i schakten Extra ordinära vinterkostnader Cellplastfyllning Utbyte av massor p.g.a. vinter Uteblivet bidrag för solceller och solvärme Extra stödåtgärder p.g.a. fel läge på fjärrvärme Ökade kostnader för projektledningen Ökade projekteringskostnader Totalt » Budget » Slutkostnadsprognos : A

8 Projekt Gymnasiet Hus 5 Större merkostnader Tillfälliga omklädningsrum, ökade kostnader Markprover under schaktarbeten, utökade kostnader omfattning krav Utgrävning under Hus 5, stora omfattande arbeten Provisorisk ventilation under entreprenad av nytt Fläktrum Fuktskador och Mögelsanering samt mätning Mögelskada yttervägg Markåtgärder gavel öst och fasad söder Mögelsanering elcentral Borttagning förorenade massor Ny belysning fordonshall Nya mattor o korridorer Totalt 3.020_000 Budget :- Slutkostnadsprognos : A