Allmänna utskottet (1)

Transkript

1 SUNNE KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum DNR: KS/911/03 Allmänna utskottet (1) Sida Au 174 för och flersplan för och flersplan för - - verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Dnr KS/911/03 Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning för en - godkänns. Sammanfattning av ärendet I samband med att kommunfullmäktige fattar beslut om budget för de kommande tre en ska också beslut fattas om verksamhetsmål och målvärden för god ekonomisk hushållning. I samband med budgetbeslutet för en -, från juni, togs inte beslut om verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning eftersom verksamheten behövde arbeta vidare med indikatorer och målvärden. Verksamhetsmålen är uppdelade i fyra prioriterade områden som är hämtade från kommunstrategin för en De prioriterade områdena är: Livskvalitet Livslångt lärande Hållbar kommun Näringsliv och arbete I måldokumentet framg de mål som budgetberedningen arbetade fram inför budget med några mindre justeringar på grund av att målet inte är mätbart. Justering har gjorts på indikatorer och målvärden för en -. I budgetberedningen diskuterades också att flera mål inom området hållbar kommun skulle behövas. Ett arbete med att ta fram en miljöstrategi för Sunne kommun påg där mål arbetas fram och kommer att kompletteras i måldokumentet för en i samband med budgetarbetet för. Beslutsunderlag Måldokument Ekonomichefens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige , 66 Beslutet skickas till: Samtliga verksamheter Justerare Utdragsbestyrkare Page 1 of 12

2 SUNNE KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum DNR: KS/911/03 Socialutskottet (1) Sida Su 260 för och flersplan för och flersplan för - Dnr KS/911/03 Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning för - godkänns. 2. Inför nästa budgetsprocess bör kvalitetsmålet en hög andel av invånarna har arbete ses över då kommunen endast är en av flera aktörer och inte kan påverka det fullt ut. 3. I fortsättningen bör budgetprocessen inledas med målarbetet. Sammanfattning av ärendet I samband med att kommunfullmäktige fattar beslut om budget för de kommande tre en ska också beslut fattas om verksamhetsmål och målvärden för god ekonomisk hushållning. I samband med budgetbeslutet för en -, från juni, togs inte beslut om verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning eftersom verksamheten behövde arbeta vidare med indikatorer och målvärden. Verksamhetsmålen är uppdelade i fyra prioriterade områden som är hämtade från kommunstrategin för en De prioriterade områdena är: Livskvalitet Livslångt lärande Hållbar kommun Näringsliv och arbete I måldokumentet framg de mål som budgetberedningen arbetade fram inför budget med några mindre justeringar på grund av att målet inte är mätbart. Justering har gjorts på indikatorer och målvärden för en -. I budgetberedningen diskuterades också att fler mål inom området hållbar kommun skulle behövas. Ett arbete med att ta fram en miljöstrategi för Sunne kommun påg där mål arbetas fram och kommer att kompletteras i måldokumentet för en i samband med budgetarbetet för. Beslutsunderlag Måldokument Ekonomichefens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige , 66 Beslutet skickas till: Alla verksamhetschefer Justerare Utdragsbestyrkare Page 2 of 12

3 SUNNE KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum DNR: KS/911/03 Bildningsutskottet (2) Sida Bu 63 för och flersplan för och flersplan för - - verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Dnr KS/911/03 Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning för - godkänns, med bildningutskottets justeringar. Bildningsutskottets beslut Verksamhetscheferna f i uppdrag att justera verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning för - efter samråd med rektorerna, och enligt bildningsutskottets synpunkter. Sammanfattning av ärendet I samband med att kommunfullmäktige fattar beslut om budget för de kommande tre en ska också beslut fattas om verksamhetsmål och målvärden för god ekonomisk hushållning. I samband med budgetbeslutet för en -, från juni, togs inte beslut om verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning eftersom verksamheten behövde arbeta vidare med indikatorer och målvärden. Verksamhetsmålen är uppdelade i fyra prioriterade områden som är hämtade från kommunstrategin för en De prioriterade områdena är: Livskvalitet Livslångt lärande Hållbar kommun Näringsliv och arbete I måldokumentet framg de mål som budgetberedningen arbetade fram inför budget med några mindre justeringar på grund av att målet inte är mätbart. Justering har gjorts på indikatorer och målvärden för en -. I budgetberedningen diskuterades också att fler mål inom området hållbar kommun skulle behövas. Ett arbete med att ta fram en miljöstrategi för Sunne kommun påg där mål arbetas fram och kommer att kompletteras i måldokumentet för en i samband med budgetarbetet för. Beslutsunderlag Måldokument Ekonomichefens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige , 66 Justerare Beslutet skickas till:verksamhetscheferna Utdragsbestyrkare Page 3 of 12

4 SUNNE KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum DNR: KS/911/03 Bildningsutskottet (2) Sida Justerare Utdragsbestyrkare Page 4 of 12

5 n och indikatorer för god ekonomisk hushållning Gul färg = Övergripande mål verksamhetsplan/budget - Grön färg= Verksamhetsmål i verksamhetsplan/budget - De gulmarkerade målen är de övergripande verksamhetsmålen där avstämning görs om god ekonomisk hushållning är uppnådd. Kommunfullmäktiges bedömning är att när 75% av de övergripande målen är uppnådda anses kommunen ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Prioriterat område Livskvalitet I sagolika Sunne är det nära mellan människor och vi värdesätter och välkomnar varandras olikheter. DNR: KS/911/03 Övergripande mål Livskvalitet Invånarantalet ökar Antal invånare per sista december Alla elever ska kunna läsa när de slutar åk1 Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk erade aktiviteter för att nå målen Tidigt stöd där det behövs Samverkan förskola- grundskola Engagera föräldrar Minska antalet medarbetare som besöker en hemtjänsttagare i snitt under 14 dagar Statistik från planeringssystem /Öppna Jämförelser. Antal medarbetare erade aktiviteter för att nå målen Centrala seniorboenden Utveckla organisationen Dialog kund/medarbetare Nytt mått Verksamhetmål Livskvalitet - Kommunledningsstab Öka jämställdhet och mångfald i kommunen Genomsnittlig sysselsättningsgrad i 93,6 93, Livskvalitet Vd och Omsorg Möjlighet att finna rätt bostad oavsett livssituation ålder och behov ökar Friskhetstal kommunanställda i Löneskillnad mellan män och kvinnor i i lika arbeten 95,1 95,1 96,0 96,0 96,0 Ingen kartläggning 7,7 5,0 3,0 0,0 Väntetid särskilt boende, antal dagar Page 5 of 12

6 DNR: KS/911/03 Livkvalitet Barns lärande Hög tillgänglighet på förskoleplatser Plats på förskolan på önskat datum, andel barn, procent, (%) Hög kvalitet på undervisning Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel procent, (%) 49,7 Riket(45) Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel procent,(%) 71 Riket(42) Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, andel, 85 Riket(82) Över rikets nivå Livskvalitet Samhällsbyggand och säkerhet Sunne kommun ger service med god kvalitet oavsett ålder, social och ekonomisk livssituation Antal besök på kommunens bibliotek Responstid för räddningstjänst, mediantid i minuter (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) ,4 11,5 11,5 11,5 11,5 Livskvalitet Teknik och kost Medborgarna upplever att gator, belysning är säkra och tillgängliga. Gator och vägar Nöjd Medborgar-Index Skala >57 >60 >60 >60 Page 6 of 12

7 Prioriterat område Hållbar kommun I Sunne påg ett samtal som gör att varje generation tar sitt ansvar så att vi växer varsamt ur ekonomisk, social och ekologisk synvinkel. DNR: KS/911/03 Övergripande mål Hållbar kommun Invånarnas hälsa förbättras både fysiskt och psykiskt Antal utbetalda heldagar med sjukpenning och arbetsskadesjukpenning per registrerad i åldrarna (Snitt i nätverket 10,5) Kkik: källa Försäkringskassan erade aktiviteter för att nå målen Cykelvägar och cykelplan Trygghetsskapande åtgärder, fysiska och psykiska Skapa förutsättningar för fritidsaktiviteter Nöjda kunder med sitt särskilda boende Andel av kunder i särskilt boende som är nöjda i Enkäter /Öppna jämförelser erade aktiviteter för att nå målen Kvalitetssäkra personalens utbildning Verksamhetsövergripande aktiviteter Tid för dialog med kund Nöjda kunder med sin hemtjänst Andel av hemtjänstkunder som är nöjda i Enkäter /Öppna jämförelser erade aktiviteter för att nå målen Kvalitetssäkra personalens utbildning Verksamhetsövergripande aktiviteter Tid för dialog med kund 9,9 snittet i nätverket (11,7) Nytt mått Verksamhetmål Hållbar kommun Öka kvaliteten på bemötandet Öka kommunens tillgänglighet Andel av medborgarna som uppfattar att de fått ett gott bemötande i procent,(%) KKiK Andel som tar kontakt via telefon och som f ett direkt svar på en enkel fråga,, KKiK Page 7 of 12

8 Verksamhetmål DNR: KS/911/03 Hållbar kommun Teknik och kost Vi använder va resurser på ett respektfullt sätt Stor andel av livsmedel är ekologisk. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall. Procent (%) av hushållsavfall som återvinns. KKiK Vad tycker kommuninvånarna om sophämtningen? Nöjd kund index ( maxvärde 10) Andel ekologiska livsmedel av totalt köpta livsmedel. Procent(%) ,2 (NMI) senaste mätningen Index 7-10 Index 7-10 Index 7-10 Nytt mått De lokaler som kommunen äger bedrivs energieffektivt. I kommunala fastigheter i koncernen ska den totala energianvändningen /m2 minska Nytt mått minska med 30% mellan en minska med 45% mellan en Page 8 of 12

9 DNR: KS/911/03 Prioriterat område Livslångt lärande Sunne öppnar upp mot omvärlden genom ett livslångt lärande där alla har möjlighet att nå sin fulla potential. Övergripande mål Livslångt lärande Alla elever g ur grundskolan med godkända betyg Meritvärde åk 9 (genomsnittligt betygspoäng) erade aktiviteter för att nå målen Organisationen Utveckla personal kompetens, ledarskap Systematiskt kvalitetsarbete och använda resultat av genomförda analyser Alla elever i åk 3 klarar alla delprov för ämnesproven SV, SVA och MA Genomsnittlig andel i Över rikets nivå erade aktiviteter för att nå målen Organisationen Utveckla personal kompetens, ledarskap Systematiskt kvalitetsarbete och använda resultat av genomförda analyser Samtliga elever ska nå yrkes- /gymnasieexamen Genomsnittlig andel i procnet ( %) Kolada och SIRIS erade aktiviteter för att nå målen Samverkan med näringsliv Utveckla skolstrukturen inom gymnasieskolan Utveckla personal- kompetens, ledarskap Minst i nivå med riket Över nivå med riket Som lägst bland de 15% bästa i riket Nytt mått 89,33/93,75 100/ / /100 Page 9 of 12

10 Verksamhetmål DNR: KS/911/03 Livslångt lärande- Individstöd Digitalisering inom vd och omsorg, LSS ökar Andel boenden som har trådlös internetuppkoppling ökar i Nytt mått Kvalitet i sredovisningar från gode män Livslångt lärande Barns lärande Andel utbildade nya gode män i procent (%) Nytt mått Alla elever g ur grundskolan med godkända betyg Elever i skurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel, 83, Elever i skurs 6 med lägst betyget E för ämnesproven i SV, SVA, EN och MA, hemkommun, genomsnittlig andel i Nytt mått Minst i nivå med riket Över nivå med riket Som lägst bland de 15% bästa i riket Andelen av de totala betygen som är A och/eller B i skurs 6 Nytt mått Minst 15% Minst 25% Minst 25% Minst 25% Livslångt lärande- Ungdomars och Vuxnas Lärande Samtliga elever sak nå yrkes- /gymnasieexamen Elever i skurs 9 som är behöriga till ett gymnasieprogam, andel, procent ( %) (SIRIS, Skolbladet) 85, Andel som fullföljer gymnasiet inom 3, procent ( %) (examen eller studiebevis, hemkommun) 71, Page 10 of 12

11 Prioriterat område Näringsliv och arbete I Sunne finns de bästa förutsättningar för ett brett näringsliv och en växande arbetsmarknad DNR: KS/911/03 Övergripande mål Näringsliv och arbete Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat Det sammanfattade omdömet om företagsklimatet i kommunen (Svenskt Näringslivs ranking, mätning av kommunernas företagsklimat) Skala 1-6 4,03 >4,0 >4,0 >4,0 >4,0 erade aktiviteter för att nå målen Kommunikation och dialog med näringsliv och etableringsfrågor. Väl fungerande LED-plan Utveckla och förnya infrastrukturen Samverkan, utbildning och näringsliv En hög andel av invånarna har arbete Andel öppet arbetslösa ungdomar i åldern minskar, Sysselsättningstal, andel sysselsatta i ålder ( riket, 93,7 %, Värmland 93,1%) Nytt mått Mindre än ,3 erade aktiviteter för att nå målen Matcha kompetens/utbildning med jobb Skapa praktikplatser i kommunen Samordna nuvarande och framtida jobbskapande insatser Entreprenörskap och nyföretagande Vuxenutbildningen i Sunne är anpassad till den lokala arbetsmarknaden Andel utbildningar profilerade mot lokal arbetsmarknad av totala vuxenutbildningen, erade aktiviteter för att nå målen Samverkan utbildning och näringsliv Matcha utbildning där jobb finns i nuläget och framtida behov Verksamhetmål snittet i Värmland Näringsliv och arbete Kommunchef Väg-, tåg, flyg och fibernät förbättras Fibernätet förbättras Antal avgångar på Fryksdalsbanan Sunne- Karlstad, Karlstad- Sunne må-fred med restid 50 min Fastigheter med tillgång till fiber, i procent (%) 5 Lika eller fler än Lika eller fler än Lika eller fler än Lika eller fler än Näringsliv och arbete - Unga Vuxnas lärande Fler utbildningar i egen regi matchas med näringslivets efterfrågan på arbetskraft Antal gymnasieutbildningar, yrkesutb. Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad och säkert Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat Antal YH-utbildningar Komvux (lärlingsvux) NKI-värde i mätningen Insikt Page 11 of 12

12 Page 12 of 12 DNR: KS/911/03