STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS

Transkript

1

2 STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS

3 STYRKOR Engagerade chefer Satsning på kompetensutveckling och ökad behörighet i grundskolan Hög andel legitimerade förskollärare En omvärldsorienterad organisation Fokus på att varje barn/elev ska få den utbildning barnet/eleven har rätt till

4 MÖJLIGHETER Skolinspektionens tillsyn Systematiskt kvalitetsarbete Ny resursfördelningsmodell Flera utvecklingsprojekt pågår Möjlighetsfokusering Nya invånare Lagom stort med enbart för- och grundskola

5 SVAGHETER Processen att beräkna budget i förhållande till förändrat barn/elevantal Oklara ekonomiska förutsättningar för - det som blir kvar i samband med övergång till Utbildningsförbund - ny central 7-9 skola SWOT- Dåliga resultat ANALYS i grundskolan Planeringssvårigheter med många fristående verksamheter Hög sjukfrånvaro i förskolan Fleråriga neddragningar i skolpengen

6 Kr/elev Snittlön Grundskolepeng samt löneutveckling % +12% % ,5% +5,3% +1% Förskoleklass År 1-6 År snittlön 2014 snittlön 0

7 HOT Segregation Ökade ekonomiska åtaganden utifrån lagsstiftning Brist på behöriga lärare - konkurrens Svårt rekrytera kvalificerade rektorer Medarbetarenkät - svag tilltro till politisk-/förvaltningsledning Negativ bild av den kommunala verksamheten

8 STYRKOR Engagerade chefer Satsning på kompetensutveckling och ökad behörighet i grundskolan Hög andel legitimerade förskollärare En omvärldsorienterad organisation Fokus på att varje barn/elev ska få den utbildning barnet/eleven har rätt till SVAGHETER Processen att beräkna budget i förhållande till förändrat barn/elevantal Oklara ekonomiska förutsättningar för - det som blir kvar i samband med övergång till Utbildningsförbund - ny central 7-9 skola Dåliga resultat i grundskolan Planeringssvårigheter med många fristående verksamheter Hög sjukfrånvaro i förskolan Fleråriga neddragningar i skolpengen MÖJLIGHETER Skolinspektionens tillsyn Systematiskt kvalitetsarbete Ny resursfördelningsmodell Flera utvecklingsprojekt pågår Möjlighetsfokusering Nya invånare Lagom stort med enbart för- och grundskola Nytt elevregistreringssystem HOT Segregation Ökade ekonomiska åtaganden utifrån lagsstiftning Brist på behöriga lärare - konkurrens Svårt rekrytera kvalificerade rektorer Medarbetarenkät - svag tilltro till politisk-/förvaltningsledning Negativ bild av den kommunala verksamheten

9 Antal elever Antal elever i grundskola 08/09-19/ Lust&Lära 235 elever Växsjö Byskola Söräng Västansjö Segersta Lust&Lära 377 elever Eden 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 SUMMA KOMMUNAL SUMMA FRISTÅENDE TOTALT

10 Rörliga kostnader Kr, snitt per barn/elev Kommunal Fristående Differens Förskola 75% % Fritidshem 89% % Grundskola 75% % Kommunal snittkostnad inkluderar pedagogisk peng samt kost. Tillkommer fasta kostnader som fristående ska ha motsvarande andel som vi lägger för: - Lokalkostnader inkl städ, elevhälsa, skolbibliotek, SYV, central kompetensutveckling, skolledning, investeringar mm

11 Beräkning av ökade kostnader för invandring 2016 Verksamhet Förskola Fritidshem Grundskola Totalt Rörlig kostnad asyl Beräknade intäkter asyl Nettokostnad per barn/elev Beräknat antal asylsökande Extra kostnad PUT (2 år i Sverige, skrivna i Bollnäs) Beräknade intäkter PUT Nettokostnad per barn/elev Beräknat antal elever PUT 100 Modersmålsundervisning Elevhälsa Summa: Finansiering från flyktingförvaltningen ca 4,5 mkr även 2016?

12 Beräknade merkostnader 2016 Invandring Demografi (behålla KF:s beslutade 11 mnkr för 2015) Minska 0,5 barn per avd i förskola, personal Önskemål att återställa pengen till 2013 års nivå, för- och grundskola Ny 7-9-skola Utbildningsförbund OH för Bollnäselever på Torsberg samt sparbeting från 2013 på 3280 tkr tkr tkr tkr tkr??