STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

Transkript

1 STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att bam- och ungdomsnämnden beslutar följande: o resultatprognos enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen. Sammanfattning Barn- och ungdomsnämndens verksamheter prognostiserar ett sammanlagt underskott på 11,4 miljoner kronor för helåret 2011, varav de kommunala resultatenheterna räknar med ett resultat på +2,2 miljoner kronor och resterande del av nämnden med underskott på 13,6 miljoner. De sammanlagda volymökningarna uppgår till 10,8 miljoner kronor i förhållande till den budget fullmäktige beslutat om. När volymeffekterna räknas in minskar underskottet för nämnden från 13,6 till 2,8 miljoner kronor. Totalt för hela barn- och ungdomsnämnden prognostiseras ett underskott på 0,6 miljoner kronor. Måluppfyllelse Tre av fem mål fastställda av nämnden bedöms bli uppfyllda för 2011, t ex målet att meritvärdet ska öka. Två andra mål kommer inte att uppfyllas bl.a. målet att andelen elever som anser sig vara mobbade ska minska. Kostnader och intäkter Intäkterna beräknas överstiga budget med 1,2 miljoner kronor. Detta beror främst på ökade intäkter i form av barnomsorgsavgifter och statsbidrag för moms. Kostnaderna bedöms bli 14,9 miljoner kronor högre än budget. Ökade kostnader i förhållande till budget finns inom förskolan, skolan, fritidshem, för barn och elever med särskilt stöd samt särskolan. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/52 BUN.104 Sidan 2 av 2 Nettokostnader Följande nettokostnader prognostiseras: Verksamhet Årsbudget Årsprognos Avvikelse Barn- och ungdomsnämnden 2,6 2,5 +0,1 Barn- och utbildningskontoret 22,6 22,5 +0,1 Förskoleverksamhet 405,1 409,0-3,9 Grundskola och fritidshem 718,9 726,6-7,7 Obligatorisk särskola 38,2 40,3-2,2 Summa 1187,3 1200,9-13,6 Resultatenheterna 0,0 +2,2 +2,2 Totalt -11,4 Volymeffekter +10,8 Totalt efter volymeffekter -0,6 Resultatenheterna inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde beräknas redovisa ett överskott netto om totalt 2,2 miljoner kronor. Volymer Volymerna avviker inom flera av verksamheterna. Verksamhet Årsbudget Årsprognos Avvikelse Förskola och familjedaghem Grundskola och förskoleklass Fritidshem (förskoleklass-år 3) Obligatorisk särskola Volymändringarna i förhållande till budget beräknas totalt till +7, 1 miljoner kronor för förskoleverksamhet, + 4,0 miljoner kronor för grundskola och fritidshem samt till -0,3 miljoner kronor i obligatorisk särskola. Förvaltningschef Ekonom Bilagor: 1. Resultatprognos 2011 för barn- och ungdomsnämnden 2. Resultatenheternas prognoser per den 30 juni 2011

3 Barn- och ungdomsnämnden (belopp i tusental kronor, tkr) Resirtaftprogmos Verksamhet Årsbudget Årsprognos 2011 Avvikelse 2011 Intäkter Kostnader Nettokostnader budgetprognos Nämnd Barn- och utbildningskontor Förskoleverksamhet förskola familjedaghem öppen förskola särskilt stöd Skola grundskola fntidshem särskilt stöd fritidsgårdar Obligatorisk särskola Summa Samtliga resultatenheter Totalt Sida 1 av 1

4 ReSUDtatprognOS (belopp i tusental kronor, tkr) Barn-och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden, totalt Årsredo Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.m. aug 2011 budget 2010 prognos Intäkt Kostnad Nettokostnad Resultatenh., netto Total nettokostn OBS! I total nettokostnad ingår resultatenheternas nettokostnad. Ekonomi Nämnden prognostiserar ett underskott på sammanlagt 11,4 mkr för Av detta står resultatenheterna för 2,2 mkr och resterande del av nämnden för underskott på 13,6 mkr. När de sammanlagda volymeffekterna på +10,8 mkr räknas in, minskar underskottet från 13,6 mkr till 2,8 mkr. Totalt för hela bam- och ungdomsnämnden prognostiseras underskott på 0,6 mkr. Måluppfyllelse Tre av fem mål fastställda av nämnden bedöms bli uppfyllda för 2011, t ex målet att meritvärdet ska öka. Två andra mål kommer inte att uppfyllas bl.a. målet att andelen elever som anser sig vara mobbade ska minska. Det gäller en ny skollag från den 1 juli 2011 som har konsekvenser på många av nämndens ansvarsområden. Inom den kommunala skolan pågår en stor IKT-satsning (informations- och kommunikationsteknik). Upphandlingen av elevdatorer är avslutad och skolorna kan börja beställningen enligt ett hyresavtal "Dator som tjänst". Fem familjedaghem har lagts ner. Nämnd Årsredo- Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.m. aug 2011 budget prognos Intäkt Kostnad = Nettokostnad Ekonomi Ett mindre överskott på 0,1 mkr beräknas. Sida 1 av 6

5 Måluppfyllelse Mål saknas Inget att rapportera Barn- och utbildningskontor Årsredo- Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 to.m. aug 2011 budget prognos Intäkt Kostnad Nettokostnad Ekonomi Ett mindre överskott på 0,1 mkr beräknas. Måluppfyllelse Mål saknas Det har skett några förändringar på personalsidan. En ny tjänst - IKT-strateg har tillkommit. Den nya skollagen som ställer höga krav på skolhälsovården. Fem skolpsykologer och en specialpedagog för arbetet med förskolor har anställts. Hittills har kontoret köpt dessa tjänster. Chefen för ekonomi och administration har slutat och ersätts av en ny chef från 1 oktober. Förskoleverksamhet Årsredo- Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.m. aug 2011 budget prognos Intäkt Kostnad Nettokostnad varav vårdnadsbidrag varav förskola varav familjedaghem varav öppen förskola varav särskilt stöd Sida 2 av 6

6 Ekonomi Antalet barn i förskolan beräknas bli större än budgeterat vilket ökar kostnaderna. Däremot minkar antalet barn i familjedaghem och öppen förskola och kostnaderna minskar. Antalet barn som har berättigat till vårdnadsbidrag har minskat från 31 år 2010 till 27 år Måluppfyllelse Mål saknas Resurser på 1,5 miljoner kronor till insatser för barn med annat modersmål än svenska har fördelats till nio förskolor som har en andel barn med utländsk bakgrund som är större än 33,3 %. Resurser på 1,5 miljoner kronor har satsat på ändringen av övergångsdatun för 6-åringar mellan förskola och fritids från den 1 :a till 8:e augusti. Totalt fem familjedaghem har lagt ner sin verksamhet, främst pga. pensionsavgångar. Skola Årsredo Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.m. aug 2011 budget 2010 prognos Intäkt Kostnad Nettokostnad varav grundskola varav fritidshem varav särskilt stöd varav fritidsgårdar Ekonomi Antalet elever i skola och fritidshem bedöms öka i förhållande till den fastlagda budgeten. De ökade volymerna motsvarar 2,2 mkr och 1,8 mkr för skolan respektive fritidshemmet. Resurserna till barn i behov av särskilt stöd ökar bl.a. pga. att fyra elever har skrivits ut från särskolan och har börjat i grundskolan från höstterminen. Sida 3 av 6

7 Måluppfyllelse Andelen elever som når målen i grundskolan ska öka samtidigt som kostnaden ska vara lägre än förväntat utifrån kommunens åldersstruktur, andel barn med utländsk bakgrund samt geografisk struktur. Målet bedöms bli uppfyllt. För kommunala skolor har andelen ökat från 84,7 % till 86,4 %. För fristående skolor saknas motsvarande uppgifter. Två fristående skolor har inte lämnat in uppgifter. Den faktiska kostnaden är lägre än förväntat. Det genomsnittliga meritvärdet ska öka samtidigt som den faktiska kostnaden per invånare ska vara lägre än förväntat utifrån kommunens åldersstruktur, andel barn med utländsk bakgrund samt geografisk struktur. Målet bedöms bli uppfyllt. Meritvärdet för kommunala skolor har ökat från 232,8 till 237,3. Motsvarande uppgifter saknas för fristående skolor. Två fristående skolor har inte lämnat in uppgifter. Den faktiska kostnaden är lägre än förväntat. Andelen elever som anser sig vara mobbade ska minska till dess ingen anser sig vara mobbad. Målet kommer inte att uppfyllas. Enligt kundundersökningen anser 6 % av eleverna i år 5 och 8 % i år 8 sig blivit mobbade de senaste månaderna. Andelarna har inte ändrats från förra året varken för år 5 eller 8. Åtgärder borde vidtas. Andelen elever som anser att de har inflytande över sitt skolarbete ska öka. Målet kommer inte att uppfyllas. Enligt kundundersökningen minskar andelen elever som anser att de är med och planerar sitt skolarbete i år 5 från 83 % till 79 % och ökar i år 8 från 74 % till 75 %. Åtgärder borde vidtas. Andelen elever med utländsk bakgrund som kommit till Sverige efter 7 års ålder och som har godkänt i alla ämnen ska öka. Målet bedöms bli uppfyllt. Uppgifter finns inte tillgängliga förrän till årsredovisningen. En ny skollag gäller från den 1 juli Omfattande satsningar på 3 miljoner kronor på IKT (informations- och kommunikationsteknik) har genomförts. Sida 4 av 6

8 Obligatorisk särskola Årsredo Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse 2010 prognos Intäkt Kostnad Nettokostnad Ekonomi Antalet elever i särskolan har minskat från 92 under vårterminen till 83 under höstterminen. Fyra elever har skrivits ut från särskola och börjat i grundskolan från höstterminen 2011 pga den nya skollagens regler för elever med autism. Antalet elever i särskolan har minskat ytterligare under höstterminen pga. utflyttningar från kommunen och att antalet nya elever i särskolan har minskat. Kostnader för skolskjutsar för särskoleelever har också minskat. Måluppfyllelse Se mål och måluppfyllelse under skola. Från den 1 juli 2011 gäller en ny skollag som har stora konsekvenser för särskolan. Elever med autism men utan utvecklingsstörning får inte gå i särskolan enligt den nya lagen. Kommunala skolan i Sollentuna visning 2011 t.o.m. aug 2011 budget Årsredovisning 2010 Årsbudget Periodutfall Årsprognos 2011 t.o.m. aug 2011 Avvikelse budgetprognos Intäkt Kostnad Nettokostnad Ekonomi Ett överskott på 2,2 mkr beräknas för Måluppfyllelse Se mål och måluppfyllelse under skola. Inom den kommunala skolan pågår en stor IKT-satsning (informations- och kommunikationsteknik). Upphandlingen av elevdatorer är just avslutad och skolorna kan börja beställningen enligt ett hyresavtal "Dator som tjänst". Målet är att alla elever 2013 har en egen dator, kallas 1:1. Skolorna får stöd i användandet av IKT i undervisningen av IKTutvecklare. Sida 5 av 6

9 Ny läroplan och nya kursplaner gäller fr.o.m. hösten Bl.a. utarbetas nu en gemensam struktur för lokal pedagogisk planering (LPP), alla lärare och förskollärare ska söka lärarlegitimation. Kommungemensamma skolutvecklare inom svenska, matematik och språkutvecklande arbetssätt stödjer skolorna i deras utveckling och med målet att nå landets högsta meritvärde. Skolchefen för kommunala förskolor och skolor har slutat. Sida 6 av 6

10 Verksamhetsmått Årsredo Budget Års Avvikelse visning prognos budget Antal barn / elever prognos Förskoleverksamhet Förskola Familjedaghem Öppen förskola Fritidshem år år år Förskoleklass, 6 år Grundskola år år Särskola Sida 1 av 1

11 Investeringar 2011 (belopp i tusental kronor, tkr) Barn- och ungdomsnämnden Årsbudget Periodutfall Årsprognos 2011 to.m aug 2011 Avvikelse budgetprognos Invest. - res.enheter Investeringslimit Kommentarer Sida 1 av 1

12 Progcros 2011 för resultatenheter (tkr) Enhet Bokslut 2010 Buffert 2010 Rp Rp Djupdalsskolan inkl To S 809, , ,0 Edsbergsskolan , , , ,4 Eriksbergskolan 788,6-332,1 283,2-208,0 Gärdesskolan inkl Bikupan -92, ,7 201,7 190,5 Helenelundsskolan 3 065, ,2 909, ,3 Häggviksskolor 14, ,0 0,0-168,9 Kärrdalsskolan ,4 54, , ,0 Runbacka 3 216,1 162, , ,6 SIS 1 489,3 122,5 723,4 SMK 998, ,5 0,0 0,0 Sofielundsskolan 490, ,9 401,5-425,6 TegeEhagen 1 572, ,2 199,0-86,7 Modersmål 170,2 30,4 533,2 185,0 Turebergs förskolor 740, ,8-175,0 678,0 Töjnan inkl Igelkotten 140, ,2-432,6 40,1 Utbildning Rotebro , , , ,0 Utbildning Silverdal -221, , , ,1 Vaxmoraskolan -388, ,7-602,7-787,0 KSS ledning -345,3 771,3 20,0-500,0 Summa 4 372, , , ,0