Karsby international school, Tomtbergavägen 370, Norsborg

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden Tid , Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Fika och frågestund för allmänheten Kl. 18:30 19:00 Presentation av skolan Plats Karsby international school, Tomtbergavägen 370, Norsborg Ärenden Justering 1 Ekonomisk uppföljning mars Yttrande över förslag till flerårsplan 3 Information angående modersmål 4 Yttrande över motion (M) - Utred gymnasiesärutbildning med lärlingsinriktning 5 Yttrande över motion (M) - Inför praktikpeng till lokala företag 6 Yttrande över ansökan från Steg för Framtiden AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Botkyrka kommun 7 Programutbudet vid Botkyrkas gymnasieskolor läsåret Svar på remiss - Utbildning för nyanlända elever: mottagande och skolgång

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Utbildningsnämnden Rekommendation att teckna överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan 10 Ombyggnad av förskolan Nyängsgården - tilläggshyra 11 Nytt regelverk för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg 12 Yttrande över medborgarförslag - Informera innan högstadiet om framtida arbeten och möjligheter 13 Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola 14 Lokalprogram Rikstens nya förskola 15 Förvaltningschefen informerar 16 Redovisning av delegationsbeslut 17 Anmälningsärenden

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Utbildningsnämnden Dnr UF/2013:47 1 Ekonomisk uppföljning mars 2013 (UF/2013:47) Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för mars Sammanfattning Den första årsprognosen för utbildningsförvaltningen pekar på ett underskott på -17,4 mkr. Underskottet beror på följande: Beställarbudgeten -1,7 mkr. Tullingeområdet (grundskolan) -0,3 mkr Gymnasieskolan egen regi -1,9 mkr Administrativa enheten (funktionskostnader) -5,3 mkr Specialistenheten (modersmål) -5,3 mkr Uven -2,9 mkr Beställarbudgeten redovisar en prognos på 1,7 mkr. Som till största del beror på grundsärskolan och modersmål. Tumba och Norra Botkyrkas geografiska områden prognostiserar en budget i balans medan Tullinge prognostiserar ett mindre underskott på 0,3 mkr. Grundskolorna har fortfarande problem med att klara sin budget och där finns fortfarande underskott. För att områdena ska kunna klara sin budget är det därför flertalet förskolor som har krav på sig att redovisa ett positivt resultat. I bilaga 1 redovisas helårsprognos per enhet. Våra egna gymnasieskolor redovisar ett underskott på -1,9 mkr. Underskottet beror på att Tumba gymnasium inte klarar av sin budget. Funktionskostnaden för verksamheternas datorer beräknas få ett underskott på ca -6,7 mkr, detta vägs till viss del upp av att den administrativa enheten går plus på personalkostnader och föräldraintäkter. Modermålsundervisningen beräknas kosta mer än budget och underskottet beräknas bli cirka -4 mkr. Kostnader för skolskjuts beräknas också få ett mindre underskott och några kommungemensamma grupper prognostiserar tillsammans ett underskott på 0,9 mkr. Utvärderings- och utvecklingsenheten redovisar ett underskott på -2,9 mkr.

4 TJÄNSTESKRIVELSE 1[8] Dnr UF/2013:47 Referens Mari Larsson Camilla Lif Mottagare Utbildningsnämnden Ekonomisk uppföljning mars 2013 Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för mars Sammanfattning Den första årsprognosen för utbildningsförvaltningen pekar på ett underskott på -17,4 mkr. Underskottet beror på följande: Beställarbudgeten -1,7 mkr. Tullingeområdet (grundskolan) -0,3 mkr Gymnasieskolan egen regi -1,9 mkr Administrativa enheten (funktionskostnader) -5,3 mkr Specialistenheten (modersmål) -5,3 mkr Uven -2,9 mkr Beställarbudgeten redovisar en prognos på 1,7 mkr. Som till största del beror på grundsärskolan och modersmål. Tumba och Norra Botkyrkas geografiska områden prognostiserar en budget i balans medan Tullinge prognostiserar ett mindre underskott på 0,3 mkr. Grundskolorna har fortfarande problem med att klara sin budget och där finns fortfarande underskott. För att områdena ska kunna klara sin budget är det därför flertalet förskolor som har krav på sig att redovisa ett positivt resultat. I bilaga 1 redovisas helårsprognos per enhet. Våra egna gymnasieskolor redovisar ett underskott på -1,9 mkr. Underskottet beror på att Tumba gymnasium inte klarar av sin budget. Funktionskostnaden för verksamheternas datorer beräknas få ett underskott på ca -6,7 mkr, detta vägs till viss del upp av att den administrativa enheten går plus på personalkostnader och föräldraintäkter. Modermålsundervisningen beräknas kosta mer än budget och underskottet beräknas bli cirka -4 mkr. Kostnader för skolskjuts beräknas också få ett mindre underskott och några kommungemensamma grupper prognostiserar tillsammans ett underskott på 0,9 mkr. Utvärderings- och utvecklingsenheten redovisar ett underskott på -2,9 mkr. Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post sofia.nordgren@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

5 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[8] Dnr UF/2013:47 Hur har marsuppföljningen gjorts? Marsuppföljningen är den första uppföljningen som förvaltningen redovisar helårsprognoser för alla enheter. Flera enheter har fått vidta och kommer vidta åtgärder för att få en budget i balans. Trots alla vidtagna åtgärder kan vi dock se att förvaltningen kommer redovisa ett negativt resultat vid årets slut. Vi kommer löpande under året ha samtal med de enheter som inte klarar sin budget och vi arbetar aktivt för att underskottet ska bli så litet som möjligt. I redovisningen för mars delar vi upp redovisningen per enhet och sammanställer för förskola och grundskola för respektive område. Denna uppställning har vi för att det ska vara tydligt vad varje område redovisar totalt och per förskola och grundskola. Beställarbudgeten redovisas per verksamhet. I bilaga 1 finns en uppställning med prognos per enhet indelat per område. I bilaga 2 finns en detaljerad uppställning per enhet med utfallet hittills fördelat på intäkter och kostnader samt helårsbudget.

6 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[8] Dnr UF/2013:47 Uppföljning mars år 2013 Förvaltningen har vidtagit flertalet årgärder med anledning av underskottet 2012 för att få en budget i balans men vi kan se nu att åtgärderna som vidtagits inte räcker hela vägen Prognosen för 2013 pekar på ett underskott på 17,4 mkr. Underskottet beror på flera olika delar. De centrala enheterna som har stora underskott arbetar vidare med detta och ambitionen är att de ska ha en budget i balans Den största delen av underskottet beror på att funktionskostnaden för verksamheternas datorer beräknas få ett underskott på ca -6,7 mkr, detta vägs till viss del upp av att den administrativa enheten går plus på personalkostnader och föräldraintäkter. Modermålsundervisningen hos specialistenheten beräknas kosta mer än budget och underskottet beräknas bli cirka -4 mkr. Skolskjuts beräknas också få ett mindre underskott och några kommungemensamma grupper prognosisterar tillsammans ett underskott på 0,9 mkr. Utvärderings- och utvecklingsenheten redovisar ett underskott på -2,9 mkr. Cirka 1,7 mkr beror på ett underskott i beställarbudgeten där en utförligare beskrivning finns nedan. Tumba och Norra Botkyrkas geografiska områden prognostiserar en budget i balans medans Tullinge prognostiserar ett mindre underskott på 0,3 mkr. Våra egna gymnasieskolor redovisar ett underskott på -1,9 mkr. Underskottet beror på att Tumba gymnasium inte klarar av sin budget. Beställarbudgeten För år 2013 finns cirka mkr i beställarbudgeten. För januari-mars har 370 mkr betalats ut till enheterna. Detta motsvarar 25 procent av årsbudget vilket är riktvärdet för perioden. I tabellen nedan beskrivs utfallet för perioden (januari-mars) i relation till budgeten. Tabellen redovisar även årsprognosen för respektive verksamhetsform. Under tabellen följer en förklarande text till respektive verksamhet.

7 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[8] Dnr UF/2013:47 Utfall period Tkr Budget period Tkr Helårsprognosbudget Tkr* Period Utfall - Budget Tkr* Barnomsorg Fritidshem Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Nyanlända år Modersmålsundervisning Modersmålsträning Gymnasieskola externa TOTALT Barnomsorg 1-5 åringar Vi har betalt ut mer för barnomsorg ( tkr) än vad som finns i budgeten för perioden. Vi bedömer utifrån marsutfallet att årsutfallet kommer att vara högre än budget. Vi har fler barn i förskolan under våren än vi har under hösten, vilket är en naturlig variation som hänger samman med att vi tar in barn på förskolan kontinuerligt under året. Antalet ökar varje månad fram till juni för att sedan minska under sensommaren. Helhetsbedömningen är att det kommer att vara något fler barn än budgeterat under året och att vi därmed kommer att ha högre kostnader än budgeterat. Vi avser att noga följa utvecklingen och om denna anade utveckling håller i sig, återkomma om detta kontinuerligt under året. Förskoleklass Förskoleklassen har haft kostnader i nivå med budget (+13 tkr). De beräknas dock öka till hösten med ca 40 barn vilket ger ett årssnitt på 20 barn fler än budgeterat. Vår bedömning är att budgeten därför inte kommer att hålla och därför redovisar vi ett underskott här på 0,7 mkr. Fritidshem Fritidshemmen har i mars fått ersättning som är något lägre än budget (129 tkr). Volymerna beräknas öka till hösten varför kostnaderna då även förväntas öka med cirka 1 mkr. Grundskolan Grundskolan har ett överskott (7 533 tkr) i beställarbudget för perioden. Överskottet beräknas inte fortsätta på samma sätt under hela året. I utbe-

8 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5[8] Dnr UF/2013:47 talda medel för perioden ingår inte ersättningar för elever som går i andra kommuner där fakturering sker halvårsvis (till exempel Stockholm stad). Vår bedömning, utifrån befolkningsprognosen, är att det kommer att vara fler elever i grundskolan under hösten vilket innebär större utbetalningar i höst. En tidig prognos uppskattar att det ändå kan bli drygt 100 färre elever i grundskolan vilket skulle kunna ge cirka 7,7 mkr lägre kostnad i beställarbudgeten. Vi avser att noga följa utvecklingen och om denna anade utveckling håller i sig, återkomma om detta kontinuerligt under året. Grundsärskolan För perioden har vi betalat ut -745 tkr mer än budget. Vi beräknar att förvaltningen kommer ha 3 mkr mer kostnader i beställarbudgeten än budgeterat för särskolan då vi fått ca 10 fler elever än budgeterat samt att de ökat i de högre, dyrare nivåerna. Mest utmärkande är att vi har två fler elever i nivå 5 än budgeterat som står för cirka 1,2 mkr av merkostnaden på helåret. Modersmålsträning och modersmålsundervisning Modersmålsträningen har ökat kontinuerligt de senaste åren och allt pekar på en fortsatt ökning av antal barn som vill ha modersmålsträning. Då förvaltningen inte får något budgettillskott för ökade volymer sänktes schablonerna för nivå 2 dvs barngrupper med 3 eller fler barn med samma språk, för att bemöta ökningen och få modersmålsbudgeten att räcka. Antalet barn med modersmål har under slutet på 2012 och början av 2013 fortsatt att öka och en förskjutning har skett så att det är fler små språkgrupper på enheterna dvs från den billigare nivå 2 till dyrare nivå 1. Från december till januari har antalet i nivå 1 ökat med ca 30 barn, varför budgeten ändå inte kommer hålla för modersmålsträningen. Förvaltningen bemöter detta med att inte göra nyintag av 1-3 åringar i modersmålsträningen fr.o.m. april månad. Detta borde innebära att 2014 års budget kommer kunna hållas men 2013 ger det bara en delårseffekt, vilken dock är svår att beräkna exakt, varför vi i nuläget ändå beräknar en kostnad på 1,6 mkr högre än beställarbudgeten. Vi avser att noga följa utvecklingen och om denna anade utveckling håller i sig, återkomma om detta kontinuerligt under året. Även inom modersmålsundervisningen har det skett en förskjutning från de större språkgrupperna till mindre med fler elever i den markant dyrare nivå 1. Effekten av detta är att vi uppskattar att modersmålsundervisningen kommer att bli ca 2,2 mkr dyrare än beställarbudgeten, trots att det totala antalet som har modersmål i nivå ett och två summerat beräknas rymmas inom de budgeterade volymerna. Från höstterminen införs eventuellt nya regler som innebär att modersmålsundervisningen ska ske efter elevernas ordinarie undervisningstid. Förändringen kan innebära att färre elever vill delta i mo-

9 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 6[8] Dnr UF/2013:47 dersmålsundervisning och detta kan ge en positivt effekt sett ur beställarbudgetens perspektiv. Gymnasieskolan externt Till 2013 års budget har budgeten för gymnasieskolan externt höjts med ytterligare 7 mkr i och med underskottet Utifrån beräkningar nu ser budgeten ut att hålla och prognosen är därför i linje med budget men programmixen till hösten påverkar kostnaderna och intäkterna. Utfallet för perioden är -4 mkr och beror uteslutande på lägre intäkter. För perioden saknas det intäkter för bland annat momskompensation för cirka 1 mkr, intäkter för IM-elever samt intäkter från kommuner utanför Stockholms län. På helåret är prognosen att intäkterna ska vara i linje med budget, det finns dock en osäkerhet om alla intäkter kommer. Vi följer utvecklingen noggrant och återkommer. Prognosen för gymnasieskolans externa elever är fortfarande något osäker och bygger till stor del på hur eleverna söker till hösten. Utförarbudgeten för förskolor och grundskolor Norra Botkyrka Helårsprognosen för Norra Botkyrka är i linje med budget. Flera grundskolor i Norra Botkyrka har fortfarande problem med att få en budget i balans. Totalt prognostiserar grundskolorna i Norra Botkyrka en helårsprognos på - 2 mkr. För att grundskolorna ska klara denna prognos krävs det på vissa skolor stora åtgärder. Vi följer utvecklingen noggrant under året för att se att denna prognos håller. För att området ska klara av sin budget har flertalet förskolor fått krav på att de måste redovisa ett positivt resultat vid årets slut. Detta betyder att även flera förskolor behöver vidta åtgärder för att kunna leverera detta överskott. Den totala prognosen för Norra Botkyrkas förskolor är +2 mkr. Prognosen för Norra Botkyrkas områdescentralakonton är i linje med budget. Tumba Helårsprognosen för Tumba är i linje med budget. Flera grundskolor i Tumba har fortfarande stora problem med att få en budget i balans, tre grundskolor har 1 mkr eller mer i prognostiserat underskott. Underskottet på grundskolorna beror på för höga personalkostnader. Totalt prognosticerar grundskolorna i Tumba ett underskott på drygt 4 mkr.

10 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 7[8] Dnr UF/2013:47 För att området ska klara av sin budget har alla förskolor fått krav på att de måste redovisa ett positivt resultat vid årets slut. Den totala prognosen för Tumbas förskolor är +2,2 mkr. Prognosen för Tumbas områdescentralakonton är +1,8 mkr. Tullinge Helårsprognosen för Tullinge är -288 tkr. I Tullinge är det en grundskola som redovisar en negativ prognos på -0,4 mkr. Vi följer noggrant utvecklingen för att se att prognosen för grundskolorna kommer hålla. Det områdescentrala kontot går - 0,5 mkr. För att området ska klara av sin budget har alla förskolor fått mindre överskottskrav. Totalt prognostiserar alla förskolor drygt +0,6 mkr. Våra egna gymnasieskolor Våra tre gymnasieskolor inklusive gymnasiechefen visar ett positivt resultat för perioden på 2,6 mkr. Att resultatet är positivt beror på att det är flera stora kostnader som ännu ej inkommit. Prognosen för dessa enheter är -1,9 mkr. Underskottet beror på Tumba gymnasium som lämnar en prognos på -2,9 mkr. Redan under 2012 gick Tumba gymnasium minus och de har vidtagit åtgärder för att få budgeten i balans men detta kommer inte räcka Tumba gymnasiums ambition är att ha en budget i balans till Gymnasiechefens prognos är +1 mkr för att täcka en del av Tumbas underskott. För närvarande har STB betydligt fler elever än budgeterat p g a det stora antalet nyanlända till språkintroduktionen. Här riskerar STB ett underskott och det är därför inte rimligt att i nuläget lägga ett sparkrav på enheten. De centrala enheterna Det pågår ett internt arbete inom de centrala enheterna för att klara de besparingskrav som nämnden beslutat. Administrativa enheten redovisar ett stort överskott för perioden på 57 mkr. Detta beror på att hyresfakturorna ännu inte har inkommit. Helårsprognosen för den administrativa enheten är -5,3 mkr. Underskottet beror uteslutande på funktionskostnaderna som beräknas bli 6,7 mkr högre än budget. Vår förhoppning är att det under året kommer en ny prismodell avseende dessa kostnader och då kan denna prognos bli bättre. Utöver underskottet på funktionskostnader prognostiseras föräldraintäkterna gå plus cirka 0,7 mkr och personalkostnader förväntas bli cirka 0,7 mkr lägre än budget.

11 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 8[8] Dnr UF/2013:47 Utvärderings- och utvecklingsenheten redovisar ett positivt resultat för perioden på 2 mkr vilket beror på överföringar av medel från 2012 och därmed är intäkterna högre än normalt denna period. Helårsprognosen för utvärderings- och utvecklingsenheten är -2,9 mkr och beror på att statsbidrag har minskat samtidigt som kostnaderna är de samma. Underskottet har minskat med cirka 1 mkr från Specialistenheten redovisar ett positivt resultat för perioden på 1,1 mkr. Det beror på att det är stora kostnader som ännu inte inkommit bland annat kostnader för externa placeringar. Specialistenheten prognostiserar ett underskott på -5,3 mkr. Den största delen av underskottet, cirka 4 mkr, beror på modersmålsundervisning och modersmålsträning som blir dyrare än budget. Från höstterminen organiseras modersmålsundervisningen på ett nytt sätt som innebär att modersmålsundervisningen ska ske efter elevernas ordinarie undervisningstid. Förändringen kan innebära att färre elever vill delta i modersmålsundervisning och detta kan ge en negativ effekt för specialistenheten och en risk för att underskottet ökar här. Det kan även bli en positiv effekt om det är så att fler skolor väljer att beställa mer studiehandledning. Vi följer utvecklingen noggrant för att se åt vilket håll det går. Kostnader för skolskjuts har också ökat och därför prognostiserar specialistenheten minus cirka 0,4 mkr för det. De kommungemensamma grupperna prognostiserar ett underskott på -0,9 mkr. Det finns signaler om att fler kommungemensamma grupper har svårt att klara sin ekonomi och vi följer därför denna utveckling extra noga. Förvaltningschefen redovisar ett positivt resultat för perioden på 213 tkr. Prognosen på helår är en budget i balans. Kerstin Andersson Tf Förvaltningschef Peter Dacke Administrativ chef

12 Bilaga 1 Område Norra Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Område Tullinge Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Område Tumba Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Områdescentralt Norra Områdescentralt Tullinge Områdescentralt Tumba Förskolor Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Förskolor Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Förskolor Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Förskolan Örnen Förskolan Sörgården Förskolan Diamanten Förskolan Svalan Förskolan Bäverhyd/Bikupa Förskolan Ametisten/Opalen Förskolan Måsen Förskolan Fröhuset Förskolan Björkbacken,Kungstäppan,Tunnlandsgården, Nattis och Natt o Dag Förskolan Staren Förskolan Myrst./Solrosen Nackdala,Ängsgården Förskolan Ugglan Förskolan Karlavagnen Förskolan Kärrspiran Förskolan Humlan Förskolan Nyängsgården Förskolan Björkstugan,Hjorten, Lövholmen,Skäcklinge gård Förskolan Lysmasken Försk. Grindst/Rodret Förskolan Trollet/Älvan Förskolan Myran Förskolan Römossen/Sollid Prel fakturor 286 Förskolan Gullvivan Förskolan Nova Summa förskolan Förskolan Prästkragen Förskolan Luna/Stella Förskolan Örtagården Prel fakturor 66 Förskolan Aspen Summa förskolan Förskolan Granen Förskolan Anemonen Förskolan Vallmon Förskolan Violen Förskolan Blåsippan Prel fakturor -43 Summa förskolan Resultat för period janmars Resultat för period janmars Resultat för period janmars Helårsprognos Helårsprognos Helårsprognos Grundskolor Bokslut Grundskolor Bokslut Grundskolor Bokslut Grindtorpsskolan Parkhemskolan Björkhaga skola Kvarnhagsskolan Tullingebergskolan Tunaskolan Fittjaskolan Trädgårdstadskolan Broängskolan Tallidsskolan Banslättskolan Kassmyraskolan Borgskolan Falkbergskolan Malmsjö skola Brunnaskolan Eklidskolan Storvretsskolan Hammerstaskolan Rikstens skola Summa grundskolan Kärsbyskolan Prel fakturor -33 Summa grundskolan Summa grundskolan Felbokfört Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Totalt för Norra Totalt för Tullinge Totalt för Tumba

13 Bilaga 1 Gymnasieskolan Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Tumba gymnasium Tullinge gymnasium St Botvids gymnasium Gymnasiecentralt konto Total Centrala enheter Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Administrativ enhet Utveckling och utvärderingsenheten Förvaltningsledning Specialistenheten Total

14 Bilaga 2 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 7310 Förvaltningschef Intäkter 353,4 0,0 353,4 0,0 67,7 575,0-507,3 0, ,0 Personalkostnader , ,6-53,8 25, , ,0 561, , ,0 Övriga kostnader -218,9-133,3-85,7 41, , ,3 310,0-533, ,3 Summa kostnader , ,8-139,5 26, , ,3 871, , ,3 NETTO , ,8 213,9 23, , ,3 363, , ,3 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 7315 Forsknings- o utveckl.led Intäkter 652,0 300,0 352,0 54, ,8 842, , , ,0 Personalkostnader -93,1-675,0 581,9 3,4-1,7-975,0 973, , ,0 Övriga kostnader -220,4 0,0-220,4 0,0-196,7-375,0 178,3 0, ,0 Summa kostnader -313,5-675,0 361,5 11,6-198, , , , ,0 NETTO 338,5-375,0 713,5-22, ,4-507, , , ,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 7320 Administrativa enheten Intäkter , , ,6 32, , , , , ,6 Personalkostnader , , ,5 19, , ,9 236, , ,4 Övriga kostnader , , ,8 12, , , , , ,5 Summa kostnader , , ,3 12, , , , , ,9 NETTO , , ,9 5, , , , , ,3 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 733 Uvärdering- och utvecklingsenheten Intäkter 2 474,6 670, ,9 92, , ,7-645, , ,7 Personalkostnader , ,2-578,7 31, , ,9 761, , ,7 Övriga kostnader -661, ,3 833,7 11,1-877, ,6 643, , ,4 Summa kostnader , ,5 255,0 23, , , , , ,1 NETTO -990, , ,9 8, , ,9 759, , ,4

15 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 7340 Gymnasieskolan Intäkter 100,1 0,0 100,1 0,0 307,1 0,0 307,1 0,0 0,0 Personalkostnader -828, ,9 294,5 18,4-837, ,8 400, , ,1 Övriga kostnader -279,3-865,9 586,6 8,1-135,5-550,2 414, , ,7 Summa kostnader , ,8 881,1 13,9-973, ,0 814, , ,8 NETTO , ,8 981,2 12,7-666, , , , ,8 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 7341 St Botvidsgymnasium Intäkter 1 823, ,3 245,4 28,9 214, ,1-800, , ,3 Personalkostnader , ,7-339,5 25, , , , , ,0 Övriga kostnader , ,3 20,4 24, , , , , ,2 Summa kostnader , ,0-319,1 25, , , , , ,2 NETTO , ,8-73,7 25, , , , , ,9 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 7342 Tumba gymnasium Intäkter 1 167, ,5 44,5 26,0 793, ,0-381, , ,0 Personalkostnader , ,6-852,2 26, , , , , ,4 Övriga kostnader , , ,1 18, , ,8 670, , ,1 Summa kostnader , , ,9 23, , , , , ,5 NETTO , , ,4 23, , , , , ,5 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 7343 Tullinge gymnasium Intäkter 693,8 275,0 418,8 63,1 430,2 331,8 98, , ,0 Personalkostnader , ,8 48,4 24, , ,0 3, , ,0 Övriga kostnader , ,0-82,4 25, , ,3 365, , ,0 Summa kostnader , ,8-34,1 25, , ,3 368, , ,0 NETTO , ,8 384,8 24, , ,5 466, , ,0

16 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 7350 Chef för specialistenhet Intäkter 7 366, ,7-850,3 22, , , , , ,8 Personalkostnader , , ,3 28, , , , , ,4 Övriga kostnader , , ,8 18, , , , , ,4 Summa kostnader , , ,5 23, , , , , ,8 NETTO , , ,2 23, , , , , ,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 7351 Kommungemensam verksamhet Intäkter 5 863, ,6 653,4 28, , ,6-13, , ,4 Personalkostnader , ,3-944,2 29, , ,9-118, , ,6 Övriga kostnader -422,7-438,4 15,7 24,1-610,0-438,7-171, , ,9 Summa kostnader , ,6-928,5 29, , ,6-289, , ,5 NETTO -275,1 0,0-275,1 0,0-303,2 0,0-303,2 0,0-0,1 Totaler specialistenheten , , ,1 23, , , , , ,1 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 7360 Områdeschef Norra Intäkter , ,9 1,9 25, , , , , ,3 Personalkostnader , ,4 682,3 22, , , , , ,3 Övriga kostnader , ,5 219,6 23,4-549,1-468,0-81, , ,0 Summa kostnader , ,9 901,9 22, , , , , ,3 NETTO 903,8 0,0 903,8 0, ,8 0, ,8 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Personalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0-318,9 0,0-318,9 0,0 0,0 Övriga kostnader -42,9 0,0-42,9 0,0-533,6 0,0-533,6 0,0 0,0 Summa kostnader -42,9 0,0-42,9 0,0-852,5 0,0-852,5 0,0 0,0 NETTO -42,9 0,0-42,9 0,0-852,5 0,0-852,5 0,0 0,0

17 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Förskolan Örnen Intäkter 3 857, ,3 703,8 30, , ,9 465, , ,6 Personalkostnader , ,3-552,3 30, , ,5-262, , ,1 Övriga kostnader -327,9-517,0 189,1 15,9-136,1-285,4 149, , ,5 Summa kostnader , ,3-363,3 27, , ,9-113, , ,6 NETTO 340,5 0,0 340,5 0,0 352,6 0,0 352,6 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Förskolan Svalan Intäkter 3 567, ,4-115,0 24, , ,3 563, , ,0 Personalkostnader , ,1 173,5 23, , ,3-258, , ,0 Övriga kostnader -328,6-501,2 172,6 16,4-285,9-469,0 183, , ,0 Summa kostnader , ,4 346,2 22, , ,3-75, , ,0 NETTO 231,2 0,0 231,2 0,0 488,7 0,0 488,7 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Förskolan Måsen Intäkter 3 541, ,9-3,2 25, , ,0 325, , ,0 Personalkostnader , ,0 33,0 24, , ,2-94, , ,7 Övriga kostnader -319,0-345,9 26,9 23,1-304,0-437,8 133, , ,3 Summa kostnader , ,9 59,9 24, , ,0 39, , ,0 NETTO 56,7 0,0 56,7 0,0 365,5 0,0 365,5 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Förskolan Staren Intäkter 3 510, ,7 241,0 26, , ,3 313, , ,0 Personalkostnader , ,7-36,4 25, , ,4-129, , ,7 Övriga kostnader -284,9-333,0 48,1 21,4-263,7-427,8 164, , ,3 Summa kostnader , ,7 11,7 24, , ,3 35, , ,0 NETTO 252,7 0,0 252,7 0,0 348,5 0,0 348,5 0,0 0,0

18 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Förskolan Ugglan Intäkter 3 319, ,9 26,2 25, , ,0 264, , ,1 Personalkostnader , ,7-396,5 28, , ,8 235, , ,1 Övriga kostnader -310,7-324,3 13,6 24,0-301,4-346,3 44, , ,0 Summa kostnader , ,9-383,0 27, , ,0 280, , ,1 NETTO -356,8 0,0-356,8 0,0 544,9 0,0 544,9 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Humlan Intäkter 3 148, ,5-68,6 24, , ,8 249, , ,0 Personalkostnader , ,9-409,3 28, , ,4-180, , ,7 Övriga kostnader -183,6-316,7 133,1 14,5-419,6-434,3 14, , ,2 Summa kostnader , ,5-276,2 27, , ,7-165, , ,9 NETTO -344,8 0,0-344,8 0,0 83,5 0,0 83,5 0,0 0,1 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Förskolan Lysmasken Intäkter 2 740, ,2 208,4 27, , ,7 129, , ,9 Personalkostnader , ,3-129,7 26, , ,1-284, , ,2 Övriga kostnader -116,9-235,9 119,0 12,4-364,4-346,7-17,7-943, ,7 Summa kostnader , ,2-10,7 25, , ,7-301, , ,9 NETTO 197,7 0,0 197,7 0,0-172,1 0,0-172,1 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Förskolan Myran Intäkter 3 101, ,0-27,0 24, , ,2 222, , ,7 Personalkostnader , ,5-274,1 27, , ,4-17, , ,4 Övriga kostnader -269,7-342,5 72,8 19,7-320,5-474,8 154, , ,3 Summa kostnader , ,0-201,3 26, , ,2 136, , ,7 NETTO -228,3 0,0-228,3 0,0 359,3 0,0 359,3 0,0 0,0

19 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Förskolan Gullvivan Intäkter 3 456, ,7 85,8 25, , ,8 221, , ,0 Personalkostnader , ,9-60,3 25, , ,8-438, , ,0 Övriga kostnader -264,8-293,8 29,0 22,5-376,4-469,0 92, , ,0 Summa kostnader , ,7-31,3 25, , ,8-345, , ,0 NETTO 54,5 0,0 54,5 0,0-124,2 0,0-124,2 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Förskolan Prästkragen Intäkter 4 569, ,0 404,0 27, , ,3 253, , ,1 Personalkostnader , ,2-157,8 26, , ,7-713, , ,6 Övriga kostnader -265,8-302,8 37,0 21,9-383,7-544,6 160, , ,5 Summa kostnader , ,0-120,8 25, , ,3-552, , ,1 NETTO 283,2 0,0 283,2 0,0-298,9 0,0-298,9 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Förskolan Örtagården Intäkter 2 821, ,9-93,9 24, , ,6 196, , ,3 Personalkostnader , ,2-118,0 26, , ,0 285, , ,9 Övriga kostnader -405,9-378,7-27,3 26,8-218,7-400,6 181, , ,4 Summa kostnader , ,9-145,3 26, , ,6 467, , ,3 NETTO -239,1 0,0-239,1 0,0 664,7 0,0 664,7 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Förskolechef Aspen Intäkter 2 540, ,4 129,5 26, , ,7 206, , ,8 Personalkostnader , ,6-241,3 27, , ,4-296, , ,4 Övriga kostnader -241,4-228,8-12,6 26,4-236,6-323,4 86,8-915, ,4 Summa kostnader , ,4-253,8 27, , ,7-209, , ,8 NETTO -124,4 0,0-124,4-3,2 0,0-3,2-0,1 0,0

20 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Förskolan Granen Intäkter 3 058, ,1 73,2 25, , ,1 395, , ,5 Personalkostnader , ,0-195,9 26, , ,4-149, , ,4 Övriga kostnader -189,6-303,2 113,6 15,6-298,1-290,8-7, , ,1 Summa kostnader , ,1-82,4 25, , ,1-157, , ,5 NETTO -9,2 0,0-9,2 0,0 238,0 0,0 238,0 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Förskolan Anemonen Intäkter 3 476, ,3 340,3 27, , ,4 523, , ,6 Personalkostnader , ,0-594,1 30, , ,5-373, , ,0 Övriga kostnader -255,8-315,3 59,5 20,3-363,1-453,9 90, , ,6 Summa kostnader , ,3-534,6 29, , ,4-282, , ,6 NETTO -194,3 0,0-194,3 0,0 241,4 0,0 241,4 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Förskolan Vallmon Intäkter 3 793, ,0 323,1 27, , ,1 266, , ,2 Personalkostnader , ,0-299,6 27, , ,1-281, , ,4 Övriga kostnader -272,5-263,0-9,5 25,9-287,0-323,0 36, , ,8 Summa kostnader , ,0-309,1 27, , ,1-245, , ,2 NETTO 14,0 0,0 14,0 20,7 0,0 20,7-0,1 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Förskolan Violen Intäkter 790, ,2-255,7 18,9 355,9 460,6-104, , ,2 Personalkostnader -648,8-874,7 225,9 18,5-325,6-460,6 135, , ,2 Övriga kostnader -120,6-171,5 50,9 17,6-33,3 0,0-33,3-686,1 0,0 Summa kostnader -769, ,2 276,8 18,4-358,9-460,6 101, , ,2 NETTO 21,1 0,0 21,1 0,0-3,0 0,0-3,0 0,0 0,0

21 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Blåsippan Intäkter 135,6 826,6-691,0 4,1 0,0 0,0 0, ,5 0,0 Personalkostnader -301,6-728,4 426,8 10,4 0,0 0,0 0, ,7 0,0 Övriga kostnader 0,0-98,2 98,2 0,0 0,0 0,0 0,0-392,9 0,0 Summa kostnader -301,6-826,7 525,1 9,1 0,0 0,0 0, ,6 0,0 NETTO -166,0 0,0-166,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 Totaler förskolor Norra -254,2-0,1-254, , ,8 0, ,8-0,3 0,1 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 0,0 17,3 0,0 0,0 Personalkostnader 0,0 Övriga kostnader -46,7 0,0-46,7 0,0-890,7 0,0-890,7 0,0 0,0 Summa kostnader -46,7 0,0-46,7 0,0-890,7 0,0-890,7 0,0 0,0 NETTO -46,7 0,0-46,7 0,0-873,4 0,0-873,4 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Grindtorpsskolan Intäkter 9 689, ,8 110,8 25, , ,8-18, , ,3 Personalkostnader , ,0-752,4 27, , , , , ,3 Övriga kostnader , ,8 138,8 22, , ,5 192, , ,0 Summa kostnader , ,8-613,6 26, , , , , ,3 NETTO -502,8 0,0-502,8 0, ,9 0, ,9 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Kvarnhagsskolan Intäkter 9 557, ,0-348,7 24, , ,8-152, , ,1 Personalkostnader , ,1 416,0 23, , ,9 667, , ,4 Övriga kostnader , ,9-197,9 28, , ,9 474, , ,7 Summa kostnader , ,0 218,1 24, , , , , ,1 NETTO -130,6 0,0-130,6 989,4 0,0 989,4-0,1 0,0

22 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Personalkostnader 0,0 Övriga kostnader -9,8 0,0-9,8 0,0-144,3 0,0-144,3 0,0 0,0 Summa kostnader -9,8 0,0-9,8 0,0-144,3 0,0-144,3 0,0 0,0 NETTO -9,8 0,0-9,8 0,0-144,3 0,0-144,3 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Fittjaskolan Intäkter , ,7 303,7 25, , ,5 561, , ,9 Personalkostnader , ,5-808,0 27, , ,7-812, , ,7 Övriga kostnader , ,2-136,1 28, , ,8 233, , ,3 Summa kostnader , ,7-944,1 27, , ,5-579, , ,0 NETTO -640,4 0,0-640,4 0,0-18,3 0,0-18,3 0,0-0,1 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Tallidsskolan Intäkter 8 057, ,2 104,8 25, , ,4-342, , ,6 Personalkostnader , ,1 96,4 24, , , , , ,7 Övriga kostnader -745,2-830,1 84,9 22,4-682,8-996,0 313, , ,8 Summa kostnader , ,2 181,3 24, , , , , ,5 NETTO 286,1 0,0 286,1 0, ,2 0, ,2 0,0 0,1 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Borgskolan Intäkter 8 298, ,3 502,8 26, , ,0 665, , ,0 Personalkostnader , , ,4 30, , , , , ,0 Övriga kostnader ,9-997,8-28,1 25, , ,5-168, , ,0 Summa kostnader , , ,5 29, , , , , ,0 NETTO -880,7 0,0-880,7-665,8 0,0-665,8 0,1 0,0

23 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Brunnaskolan Intäkter 8 310, ,4 172,7 25, , ,8 138, , ,0 Personalkostnader , ,6-335,8 26, , ,8-240, , ,3 Övriga kostnader , ,8 63,2 23, , ,0 389, , ,8 Summa kostnader , ,4-272,6 25, , ,8 149, , ,1 NETTO -99,9 0,0-99,9 0,0 287,5 0,0 287,5 0,0-0,1 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Hammerstaskolan Intäkter 8 346, ,4 30,1 25, , ,6 56, , ,4 Personalkostnader , ,5-51,3 25, , ,4 292, , ,4 Övriga kostnader ,8-954,0-103,8 27, , ,3 102, , ,0 Summa kostnader , ,5-155,2 25, , ,6 394, , ,4 NETTO -125,1 0,0-125,1 451,1 0,0 451,1-0,1 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Kärsbyskolan Intäkter 9 311, ,8-11,5 25, , ,1 685, , ,2 Personalkostnader , ,3-587,6 26, , ,7-913, , ,9 Övriga kostnader , ,5 288,3 20, , ,3 414, , ,3 Summa kostnader , ,8-299,3 25, , ,1-498, , ,2 NETTO -310,8 0,0-310,8 0,0 187,5 0,0 187,5 0,0 0,0 Totaler grundskolor Norra ,7 0, , ,0 0, ,0-0,1-0,1

24 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 737 Områdescentralt Tullinge Intäkter 3 550, , ,0 18, , , , , ,0 Personalkostnader , , ,1 13, , , , , ,0 Övriga kostnader , ,3 777,8 16, , ,5-78, , ,0 Summa kostnader , , ,8 14, , , , , ,0 NETTO 771,8 0,0 771,8 0,0-560,5 0,0-560,5 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Personalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 Övriga kostnader 65,5 0,0 65,5 0,0-111,9 0,0-111,9 0,0 0,0 Summa kostnader 65,5 0,0 65,5 0,0-110,5 0,0-110,5 0,0 0,0 NETTO 65,5 0,0 65,5 0,0-110,5 0,0-110,5 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Förskolan Sörgården Intäkter 2 981, ,3 178,9 26, , ,3 148, , ,0 Personalkostnader , ,5 40,5 24, , ,3-148, , ,0 Övriga kostnader -260,3-281,8 21,5 23,1-268,9-302,0 33, , ,0 Summa kostnader , ,3 62,0 24, , ,3-115, , ,0 NETTO 240,8 0,0 240,8 0,0 32,8 0,0 32,8 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Förskolan Bäverhyd/Bikupa Intäkter 2 819, ,5 416,3 29, , ,5 457, , ,0 Personalkostnader , ,5-425,2 29, , ,3-442, , ,0 Övriga kostnader -299,0-238,0-61,0 31,4-266,5-218,3-48,3-952,0-873,0 Summa kostnader , ,5-486,2 30, , ,5-490, , ,0 NETTO -69,9 0,0-69,9 0,0-33,1 0,0-33,1 0,0 0,0

25 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Förskolan Fröhuset Intäkter 2 362, ,8-48,4 24, , ,8 186, , ,0 Personalkostnader , ,3 82,2 24, , ,5-101, , ,0 Övriga kostnader -302,0-228,5-73,5 33,0-228,3-215,3-13,1-914,0-861,0 Summa kostnader , ,8 8,7 24, , ,8-114, , ,0 NETTO -39,7 0,0-39,7 0,0 72,1 0,0 72,1 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Förskolan Myrst./Solrosen Intäkter 2 815, ,5 203,5 26, , ,0 298, , ,0 Personalkostnader , ,5-214,3 27, , ,3-144, , ,0 Övriga kostnader -309,0-321,0 12,0 24,1-306,4-293,8-12, , ,0 Summa kostnader , ,5-202,3 26, , ,0-156, , ,0 NETTO 1,2 0,0 1,2 0,0 142,3 0,0 142,3 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Förskolan Karlavagnen Intäkter 2 508, ,0 106,3 26, , ,0 288, , ,0 Personalkostnader , ,8-109,8 26, , ,5 122, , ,0 Övriga kostnader -254,3-252,3-2,1 25,2-271,0-308,5 37, , ,0 Summa kostnader , ,0-111,8 26, , ,0 159, , ,0 NETTO -5,5 0,0-5,5 0,0 447,7 0,0 447,7 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar Förskolan Nyängsgården Intäkter 2 081, ,0-31,1 24, , ,8-243, , ,0 Personalkostnader , ,5 121,1 23, , ,8 246, , ,0 Övriga kostnader -183,1-226,5 43,4 20,2-232,7-225,0-7,7-906,0-900,0 Summa kostnader , ,0 164,5 23, , ,8 239, , ,0 NETTO 133,4 0,0 133,4 0,0-4,1 0,0-4,1 0,0 0,0