DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till:

Transkript

1 Till: Barn- och utbildningsnämnden Kvartalsrapport och budgetprognos 4, 2009 Verksamheten t o m september Lokalförsörjning Eftersom nya befolkningsprognosen visar på färre barn planerar förvaltningen för en successiv avveckling av paviljonger. Rosenvägens förskola kommer att byggas till med 40 platser vilket innebär att paviljongerna där kan avvecklas. Utbyggnaden beräknas vara klar till augusti et platser kommer att vara oförändrat. På förskolan Skogsgläntan planeras en tillbyggnad med plats två avdelningar för cirka 30 barn. Paviljongerna vid Enebydungen som för närvarande rymmer cirka 20 barn kan då avvecklas. Totalt innebär utbyggnaden av Skogsgläntan och Rosenvägen ett nettotillskott med 10 platser i Enebyberg. Nämnden har att yttra sig över eventuell projektering av ny förskola på Tranholmen. Paviljongen vid Majstigens förskola kommer att avvecklas till sommaren Paviljongerna vid Hildingavägens förskola och vid Norra Åsgård kommer att avvecklas senast sommaren Preliminärt kommer Norra Åsgård att vara klar januari Förskolan i Klingsta kommer att stå klar senast inför höstterminen I samband med Klingstas färdigställande kommer paviljongen vid Nora Herrgård samt lokalen vid Ridvägen att lämnas. Kontoret är också delaktigt i utbyggnad av Brageskolan och Fribergaskolan. Besparingar Första halvåret 2009 präglades i hög grad av den hastigt försämrade konjunkturen. Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag att under året redovisa kostnadsanpassningar med effekt redan från hösten Kommunfullmäktige beslutade om regelförändringar för barn till föräldralediga inom förskola och fritidshem, nedläggning av parklek mm. Fullmäktige har vid sammanträdet i september beslutat att barn till föräldralediga har rätt till fritidshemsplats i begränsad omfattning och ersätts med hemvistpeng. Föräldrarna betalar oförändrad avgift. Barn- och utbildningsnämndens förslag till höjda avgifter för förskola 20 timmar antogs inte av fullmäktige utan avgifterna är oförändrade.

2 Uppdrag från KSAU I samband med budg genomgångar med ksau ombads förvaltningen att förtydliga hur avgiftsnivåerna ser ut i andra kommuner. Nedan följer en kartläggning av några grannkommuners peng- och avgiftskonstruktion. Peng per år Avgift per månad Danderyd 1-2 år 3-5 år 1-3 år 4-5 år upp till 20 timmar kr kr 265 kr 0 kr timmar kr kr 769 kr 504 kr 34 timmar o över kr kr kr 995 kr Lidingö Upp till 3 år Över 3 år Upp till 3 år Över 3 år upp till 15 timmar kr kr 550 kr 995 kr över 15 timmar kr kr kr 840 kr Nacka 1-2 år 3-5 år 1-3 år 4-5 år timmar kr kr 900 kr 700 kr timmar kr kr kr 900 kr 40 timmar o över kr kr kr kr Sollentuna 1-2 år 3-5 år 1-3 år 4-5 år Upp till 15 timmar kr kr 945 kr 0 kr Över 15 timmar kr kr kr 945 kr Stockholm 1-3 år 4-5 år Upp till 30 timmar 840 kr 0 kr Över 30 timmar kr 840 kr Täby 1-2 år 3-5 år 1-3 år 4-5 år Deltid kr kr 630 kr 630 kr Heltid kr kr kr 945 kr Vallentuna 1-2 år 3-5 år 1-3 år 4-5 år En peng två avgifts kr kr 945 kr 0 kr nivåer kr 945 kr Gemensam gymnasiepeng Förvaltningen har deltagit i KSL:s arbetsgrupp kring framtagandet av förslag till gemensam gymnasiepeng för Stockholm län. Det ekonomiska utfallet t o m september Budget Utfall 30/9 Avvikelse Intäkt Netto Intäkt Netto Intäkt Netto Nämnd och administration Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Särskola Övrigt

3 Totalt Höstens inskrivningar inom grundskolan är i stort avklarade i och med skolvalet under tidig vår. Förskolan skriver in flertalet av höstens barn redan under försommaren medan antagningen till gymnasieskolan inte är klar förrän en bit in på hösten. Förväntat budgetutfall för helåret 2009 Budget Prognos helår 2009 Avvikelse Intäkt Netto Intäkt Netto Intäkt Netto Nämnd och administration Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Särskola Övrigt Totalt Barnomsorg + 8 mkr Budget Prognos Avvvikelse barn pr barn barn per barn barn resp kostnad per barn i tkr Barn 1-2 år kr kr kr -61 Barn 3-5 år kr kr kr Fritidshem F-klass kr kr kr 670 Fritidshem år kr kr kr -39 Fritidshem år kr kr kr 153 Under tredje kvartalet har antalet barn med vårdnadsbidrag minskat eftersom de fått plats på förskola eller inom pedagogisk omsorg från och med höstterminen. Den genomsnittliga tiden som bidraget betalats ut är 3-4 månader. Ett fåtal familjer har bidraget under längre tid. et barn som får vårdnadsbidrag är för närvarande 11 st vilket innebär ökade kostnader med 0,2 mkr mer än budgeterat. Den nya befolkningsprognosen tyder på 7 färre barn 1-2 år samt 48 färre barn 3-5 år. Tillsammans med något förändrade val av kategorier innebär det en positiv avvikelse med 7,7 mkr. Anslaget för barn med behov av särskilt stöd inom förskola och pedagogisk omsorg väntas överskrida budget med 0,9 mkr. Anledningen är fler barn med stora funktionshinder. Barn i behov av särskilt stöd har tillförts 300 tkr från Socialförvaltningen.

4 Grundskola DANDERYDS KOMMUN + 3,6 mkr Budget Prognos Avvikelse per per i tkr elever elev elever elev elever F-klass kr kr År kr kr År kr kr 0 0 Summa Färre elever i f-klass och år 1-6 innebär en positiv avvikelse med 1,6 mkr. Sedan 2008 får kommunen ett statsbidrag för skolgång för barn till diplomater och forskare. Statsbidraget var inte budgeterat för 2009 och innebär ett intäktstillskott med 2 mkr. Gymnasieskola -4 mkr Budget Prognos Avvikelse Danderyds gymnasium Kommunala skolor Fristående skolor elever per elev elever per elev I tkr kr kr kr kr kr kr Intagningen till gymnasieskolan är ännu inte helt klar. Preliminärt väntas antalet Danderyds elever på Danderyds gymnasium sjunka från budgeterade 680 elever till 590 elever. Det totala antalet platser på Danderyds gymnasium har dock ökat inför läsåret 09/10. Läsåret 08/09 var 43 % av eleverna från Danderyd. Läsåret 09/10 kommer 39 % av eleverna från Danderyd. et elever som väljer andra kommuners skolor sjunker medan antalet elever i fristående skolor ökar. Intagningsstatistiken visar att medianvärdet för intagning på programmet ligger på 230 för SP och 285 på NV programmet. Det är något högre än föregående år. Den genomsnittliga kostnaden per elev ökar på samtliga skolor p g a dyrare programval. Arbete med en gemensam programpeng i regionen pågår i KSL:s regi. En remiss med förslag kommer att behandlas av nämnden under hösten. Förslaget kan, om det antas, träda ikraft tidigast fr o m 2010 men mer sannolikt är att det inte blir förrän fr o m höstterminen De förändrade programvalen tillsammans med en liten elevökning innebär en negativ avvikelse med 4,6 mkr. Det ökade antalet elever i andra kommuners skolor och friskolor innebär kraftigt ökade kostnader för SL-kort, en negativ avvikelse med 0,5 mkr. en för elever i behov av särskilt stöd ökar med 0,1 mkr mer än budgeterat. Fler elever i friskolor innebär ökade intäkter för momskompensation. Anslaget för inköp av datorstöd för utbetalning av peng till gymnasieelever kommer inte att tas i anspråk under året. Tillsammans blir det en positiv avvikelse med 1,3 mkr. Särskola -0,7 mkr Ökade kostnader för elever i särskola och någon ytterligare elev innebär en negativ avvikelse med 0,7 mkr.

5 Vuxenutbildning -0,3 erna för vuxenutbildning beräknas öka med 0,3 mkr. Fler studerande på framförallt gymnasial vuxenutbildning är orsak till underskottet. Nämnden föreslås besluta att stoppa antagningen. Beslut att stoppa antagningen har även tagits av de övriga samarbetskommunerna Täby, Vallentuna och Vaxholm. Övrigt 0 Åtgärder med anledning av särskilda uppdrag Arbetet med uppföljning av internkontroll planen pågår enligt tidsatt plan.