Lomma kommun, Kvartalsrapport januari-mars Barn- och Utbildningsnämnden

Transkript

1 Lomma kommun, Kvartalsrapport januari-mars 2012 Barn- och Utbildningsnämnden

2 Ansvarig nämnd: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN DRIFTREDOVISNING UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostnad i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Gymnasieskola/Vuxenutbildn S:a Barn- och utbildn.nämnden Nettoinvesteringar UTVECKLINGSARBETE Pågående utvecklingsarbete Ett fortsatt utvecklingsarbete pågår med att implementera de nya styrdokumenten skollag, läroplan för grundskolan (Lgr11) och reviderad läroplan för förskolan (Lpfö98). Andra utvecklingsarbeten som pågår är kopplade till mål i nämndsplanen och/eller mål i läroplanerna. Några exempel på utvecklingsarbeten: matematikutveckling, språkutveckling/kommunikation, värdegrundsarbete, hållbar utveckling, elevhälsoplan, elevstödsorganisation, Pojkar och flickor i skolan genuspedagogik, Skapande skola, betyg/bedömning/- pedagogiska planeringar. Gymnasieskola/vuxenutbildning All personal har haft mycket utbyte med andra kommuner, bland annat Kävlinge, Landskrona, Burlöv, Staffanstorp, Höör, Hörby och Lund. Enheten har anordnat två Introduktionsprogramskonferenser där alla dessa kommuner med i stort all personal som arbetar med dessa program deltagit. Detta samarbete ska fortsätta även under Dessa konferenser har bland annat mynnat ut i ett mycket värdefullt kontaktnät för lärare, studie- och yrkesvägledare, kurator och skolledare. Detta är kopplat till att få igång nya gymnasieskolan på bästa sätt. Avseende vuxenutbildningen finns regelbundna möten med kranskommunerna för att gemensamt planera och följa upp bland annat Yrkesvux -satsningen. Inom Skåne arbetas det också aktivt på att samordna så mycket som möjligt av vuxenutbildningen eftersom kommuninnevånarna söker arbete och utbildning över kommungränserna. Utvecklingsarbete pågår för att följa de rekommendationer som livsmedelverket ger, men även nya krav till följd av ny skollag. Arbetet med att höja andelen inköp av ekologiska livsmedel inom förskola/skola kommer att fortsätta. Ett fortsatt utvecklingsarbetet pågår med att ta fram en kostpolicy. Planerat framtida utvecklingsarbete Även fortsättningsvis kommer utvecklingsarbeten pågå med att implementera de nya styrdokumenten skollag, läroplan för grundskolan (Lgr11) och reviderad läroplan för förskolan (Lpfö98). Barn och Utbildningsnämnden, Lomma kommun, Kvartalsrapport januari-mars (6)

3 Några exempel på planerade utvecklingsarbeten: systematiskt kvalitetsarbete, Skriva sig till läsning, fortsatt utveckling av IKT-vision, likabehandlingsarbete, projekt Learning studies, utveckling av samarbetet med gymnasieskolor i Lund, fokus på no/teknik och IT. Till följd av den granskning som skolinspektionen genomför under hösten 2012 kommer med stor sannolikhet nya utvecklingsområden att identifieras. När dessa är identifierade och utifrån kommande granskningsrapport tidssatta, kommer fokus också att läggas på detta från hösten 2012 och även under Gymnasieskola/vuxenutbildning Under 2012 ska enheten tillsammans med kranskommunerna ta sig an de nya läroplanerna och den nya betygsskalan som Introduktionsprogrammen ska börja använda läsåret Enheten håller också på att, tillsammans med socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, kommunledningskontoret och i viss mån även kranskommunerna, utveckla det kommunala informationsansvaret. Sättet som detta ska hanteras har förändrats i och med att behöriga elever kan tas in på Introduktionsprogrammen, likt man tidigare kunde på IV-programmet. Detta är ett långsiktigt arbete, men har påbörjats och kommer att fortsätta flera år framåt. Målet är att ha koll på och få så många av Lomma kommuns ungdomar som inte gått ut gymnasieskolan att få en meningsfull sysselsättning. Arbetet med att implementera kostdata program på alla enheter kommer att fortsätta. PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET Driftredovisning / verksamhet Barn- och utbildningsnämndens budget 2012 omfattar tkr. I budget för 2012 har nämnden fått tillskott med tkr för tillväxt. Vidare har nämnden fått tkr för barn och elever i behov av särskilt stöd och tkr för en till en projekt samt för inredning, utrustning och avskrivning till Fladängskolan med tkr. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar totalt för perioden ett negativt resultat på tkr. Det för perioden negativa resultatet är för för- och grundskoleverksamhet främst hänförligt till högre personalkostnader och köp av verksamhet och för gymnasieskola och vuxenutbildning främst hänförligt till högre kostnad för köp av gymnasieplatser hos annan huvudman till vad som budgeterats. I för - och grundskolans resultat finns ett överskott på intäktssidan om 870 tkr medan personalkostnader och övriga kostnader har negativa resultat om tkr respektive 1110 tkr. Utfallet för verksamheterna förskola/grundskola visar för perioden ett negativt resultat om 903 tkr. Överskottet på intäkter beror främst på statsbidrag för lärarlyft och pedagogiska utvecklingsprojekt. Samtidigt visar personalkostnaderna ett underskott som bl.a. är hänförbart till personal som deltar i lärarlyftet. Kostnaden täckes enligt regelverket till 70 % av statsbidrag. Underskottet på övriga kostnader beror på att förbrukning av läromedel och fortbildning ej fördelar sig jämnt över året och att kostnaderna för ersättning för Lommaelevers Barn och Utbildningsnämnden, Lomma kommun, Kvartalsrapport januari-mars (6)

4 skolgång hos andra huvudmän är högre än budgeterat. Kostnaderna kan även förklaras av att det har varit ett uppdämt behov av vissa varor efter höstens återhållsamhet. Det noteras också att förskolan har svårigheter att hålla personalkostnaderna inom ram vilket är hänförbart till att det framförallt tillkommit många små barn i verksamheten under början av året som också medför behov av ökad bemanning. Antalet platser för barn/elever har ökat med 98 st. under perioden 15 december- 15 mars. Gymnasieskola / Vuxenutbildning Gymnasie- och vuxenutbildningen har i perioden ett underskott på 945 tkr jämfört med budget. Gymnasieskolan har ett underskott på 825 tkr. Underskottet beror på att antalet köpta elevplatser under våren är fler än budgeterat, samt att genomsnittspriset per placering är högre än budget. Vuxenutbildningen har en negativ avvikelse mot budget på 120 tkr. Statsbidragen för yrkesinriktad vuxenutbildning är betydligt lägre än förra året och är lägre än budgeterat. En del av de utbildningar som påbörjades 2011 fortsätter under en visar för perioden ett resultat på 103 tkr. Personalkostnader och övriga kostnader är lägre än budgeterat med 150 tkr respektive 257 tkr medan intäkterna under perioden var 304 tkr lägre än budgeterat. Investeringsredovisning Barn- och utbildningsnämndens budget 2012 för investeringar uppgår till tkr. Större delen, tkr är avsedda för inredning i Fladängskolan som tas i bruk till höstterminen. Övriga investeringar på tkr avser ombyggnad Rutsborgskolan, inventarier till fyra nya förskoleavdelningar och mindre investeringar. Totalt har investeringar gjorts med 268 tkr under perioden januari till mars. Barn- och utbildningsnämnden beräknar att använda budgeterade medel under året. HELÅRSPROGNOS Driftredovisning Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar att om inte åtgärder vidtages vid årets slut ha ett underskott på tkr. en beräknas få ett negativt resultat om tkr och gymnasieskola och vuxenutbildning beräknas få ett underskott på tkr. Vid nämndens sammanträde i mars togs beslut om att åtgärder som bidrar till att minska underskottet skulle redovisas vid nämndens sammanträde i april. Kommunstyrelsen tog i april beslut om en negativ resultatöverföring av budgetavvikelser på 944 tkr från 2011 ska omföras till 2012 års driftbudget. Eventuella resultatöverföringar är ej medräknade i prognosen eftersom beslut i kommunfullmäktige inväntas. Efter tre månader visar den ekonomiska uppföljningen att ett underskott för barn och utbildningsnämnden kan befaras om inte åtgärder vidtages. Det är framförallt personalkostnaderna som kan komma att bidra till ett underskott som i nuläget prognostiseras till tkr vid årets slut. Orsaken till de ökade kostnaderna är framförallt hänförbara till den volymmässigt kraftigt utökade verksamheten inom för- och grundskola. Barn och Utbildningsnämnden, Lomma kommun, Kvartalsrapport januari-mars (6)

5 Gymnasieskola / Vuxenutbildning Antalet köpta utbildningsplatser är fler än budgeterat under våren, och under hösten bedöms antalet elever öka något jämfört med våren. Genomsnittspriset per elev är under vårterminen högre än budgeterat. Helårsprognosen är att gymnasieskolan går med ett underskott på tkr. Kostnaden för SFI (Svenska för invandrare) har ökat under vårterminen, och om det ser ut på samma sätt under höstterminen kommer budgeten ej att kunna hållas. Med reservation för detta är prognosen att vuxenutbildningen håller budget under året. en förväntas uppvisa ett resultat +/- 0 mot budget. Prishöjningar på livsmedel förväntas under året. De ökade kostnaderna uppvägs av ökade intäkter av att fler portioner levereras till en motsvarande låg kostnad. På grund av tillväxt tillkommer nya kostnader under året, bl.a. 2,0 tjänster då Fladängskolan öppnar sin verksamhet i augusti och 0,25 tjänst för nya förskoleavdelningar på Alfredshäll. På övriga enheter ökar antalet barn/elever och med dem antalet portioner generellt sett medan personalkostnaderna ej ökar. Förvaltningens initiala kommentarer som bör övervägas Gymnasieskola/vuxenutbildning Förvaltningen konstaterar inledningsvis att det underskott som gymnasieskolan/vuxenutbildningen prognostiserar inte kan undanröjas genom att åtgärder vidtas endast inom denna verksamhet. Föregående månad visade denna verksamhet en prognos som innebar ett underskott på tkr. Efter tre månader kan en säkrare prognos för helåret beräknas och den uppskattas nu till tkr. Genom att begränsa vuxenutbildningens utbud till det som är lagstadgat och bevilja inackorderingsbidragen ej generösare än vad lagstiftningen föreskriver kan den negativa prognosen reduceras med ca 200 tkr. Svårigheten att uppskatta beloppet ligger i att vi ej vet med exakthet hur sökbilden ser ut för den vuxenutbildningen som är lagstadgad (exempelvis SFI och Särvux). Kommunen har i nuläget ett individuellt alternativ inom gymnasieskolan i egen regi. Detta program har färre elever inskrivna än vad som antogs i samband med arbetet med 2013 års budget. I gengäld har de nationella programmen fler elever inskrivna, vilket påverkat kostnaderna genom att ersättningen till andra huvudmän är betydligt högre än budgeterat. Om fler elever varit inskrivna på det individuella alternativet hade kostnaden för detta sannolikt ej blivit högre medan kostnaden för köp av gymnasieplatser av andra huvudmän blivit lägre. Inom förvaltningen har en avveckling av det individuella programmet diskuterats och visst utredningsarbete har gjorts. Det konstateras att det mot bakgrund av elevernas mycket individuella behov är det tveksamt om kostnaden reduceras. En avveckling av detta program i Lomma innebär samtidigt att platser för denna målgrupp får köpas av andra huvudmän. För-och grundskoleverksamhet Utifrån hur fördelningen av medel är utformad idag förordar förvaltningen ingen reducering av medel till förskolan ur ett generellt perspektiv. För några av de avdelningar som tillkommit sedan årsskiftet behöver snarare medel omfördelas. Kostenheten fortsätter sin översyn av möjliga rationaliseringar och effektiviseringar. Det bedöms i dag att kostenheten vid årets slut har balans. I det fall ett positivt resultat Barn och Utbildningsnämnden, Lomma kommun, Kvartalsrapport januari-mars (6)

6 kan antas i samband med nästa delårsrapport med prognos bör övervägande ske om medel skall föreslås överföras till annan verksamhet inom barn- och utbildningsnämnden. Investeringsredovisning Barn- och utbildningsnämndens budget 2012 för investeringar uppgår till tkr. Större delen, tkr är avsedda för inredning i Fladängskolan som tas i bruk till höstterminen. Övriga investeringar på tkr avser ombyggnad Rutsborgskolan, inventarier till fyra nya förskoleavdelningar och mindre investeringar. Investeringarna i Brohus förskola som startade med två avdelningar under hösten 2011 och ytterligare två avdelningar i januari 2012 är på väg att slutföras. Investeringarna i inredning till Fladängskolan har påbörjats och kommer att intensifieras inför starten i augusti månad. En plan för barn- och utbildningsnämndens investeringsbehov av mindre investeringar har tagits fram och verksamheterna kommer under våren att göra investeringar i bl.a. tillkommande förskoleavdelningar, nya nätverk, hörselhjälpmedel, arkivskåp, transportvagnar äldreomsorg m.m. Barn- och utbildningsnämnden beräknar att använda budgeterade medel under året. RULLANDE PROGNOS Kommunstyrelsen fastställde preliminär ram för barn- och utbildningsnämnden för Ramarna innehåller ett sparbeting om totalt tkr för kommunen och om tkr fördelat på barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade resultat för 2012 tillsammans med 2013 års sparbeting kommer troligtvis att innebära förändringar för verksamheten, organisation och dess innehåll under Under 2011 ökade antalet barn i förskolan markant under det första halvåret och främst under årets första månader. Denna trend återspeglas även under årets första månader Hur utvecklingen kommer att bli 2013 är naturligtvis svårbedömt men troligtvis kommer antalet barn att öka och främst barn i tidig ålder och som tillkommer under årets första månader. Osäkerhet råder kring hur 2012 års verksamhet kommer att falla ut inom förskola/- grundskola med rådande resultat samt för inarbetandet av en eventuellt negativ resultatöverföring från Gymnasieskola / Vuxenutbildning Antalet invånare i gymnasieålder sjunker enligt befolkningsprognosen under 2013 jämfört med 2012, vilket får effekt först höstterminen Befolkningsdifferensen mellan åren justeras i budgetramarna vid fördelning av tillväxtpost. Under 2012 beräknas gymnasieskolan kosta tkr mer än budgeterat, och för att budget ska kunna hållas 2013 behöver gymnasieskolans budget för köp av plats anpassas efter förväntat utfall. Vuxenutbildningen förväntas hålla budget i perioden. Utvecklingen av antalet barn/elever och livsmedelspriserna, tillsammans med rådande organisation med många förskoleenheter är de faktorer som starkast påverkar kostverksamhetens ekonomi. Barn och Utbildningsnämnden, Lomma kommun, Kvartalsrapport januari-mars (6)