05. Månadsuppföljning maj Barn- och utbildningsnämnden
|
|
- Roger Lund
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 05. Månadsuppföljning maj 2019 Barn- och utbildningsnämnden
2 Innehållsförteckning 1 Månadsuppföljning maj Utfall/Prognos Verksamhet Utfall för perioden och helårsprognos Effektivisering Personaluppföljning Investeringsredovisning Uppföljning per KF-verksamhet För- och grundskola Gymnasieskola och vuxenutbildning Kostverksamhet Barn- och utbildningsnämnden, 05. Månadsuppföljning maj (10)
3 1 Månadsuppföljning maj Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår För- o grundskoleverksamhet Gymnasieskola/vuxenutbildning Kostverksamhet SUMMA Investeringar, utgift Verksamhet Under 2019 får förskolan en reviderad läroplan. Det innebär att förskollärarnas roll förtydligas samt att arbetssätt, organisation och att yrkesrollernas uppdrag konkretiseras. Grundskolan kommer att etablera särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper) med start hösten Grupperna syftar till att möta behoven hos de elever i grundskolorna som har extraordinära stödbehov och bidra till att nämndens mål om 100 procents behörighet till gymnasieskolan nås. Finansieringen av SU-grupperna sker i huvudsak med statsbidrag. Kommunala riktlinjer har färdigställts för att tydliggöra kravet på lärares dokumentation och tillse att det finns data om elevernas kunskapsutveckling, validerade, som kan nyttjas i det systematiska kvalitetsarbetet. Riktlinjerna tydliggör på vilket sätt som den digitala lärplattformen, Infomentor, ska användas. Hållbarhetsmålet har under året stort fokus. Här samverkar förskolan, grundskolan och kostenheten, när det gäller att bland annat minska matsvinnet inom verksamheterna. Den politiska satsningen Professionsprogrammet, har som syfte att ytterligare förbättra kapaciteten hos medarbetare i nämndens verksamheter. De yrkeskategorier som kommer att genomgår professionsprogrammet under år 2019 är skolledare, förskollärare, köksenhetschefer och fritidsledare. Tre kriterier med starkt forskningsstöd lägger grunden till arbetet i samtliga utvecklingsgrupper. 1. Fokus på uppdraget, bristande kvalitet eller måluppfyllelse. 2. Undersökning av nuvarande arbetssätt, pröva nytt och studera effekten på måluppfyllelse och kvalitet. 3. Pedagogisk ledning av varje utvecklingsgrupp. 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos Kommentar och analys av utfallet Barn- och utbildningsnämnden noterar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 4 mnkr, för perioden januari till och med maj. Nämnden beräknas inte visa någon avvikelse mot budget vid årets slut. För- och grundskola För- och grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 2,6 mnkr. För- och grundskoleverksamheten beräknas inte visa någon avvikelse mot budget vid årets slut. Barn- och utbildningsnämnden, 05. Månadsuppföljning maj (10)
4 Prognostiserat utfall uppdelat per verksamhet förskola, grundskola, resurscentrum och gemensam verksamhet redovisas i tabellen enligt nedan. Helårsprognos Förskola Grundskola Resurscentrum Gemensam verksamhet Totalt -0,6 mnkr -1,0 mnkr 1,2 mnkr 0,4 mnkr +/- 0 mnkr Tabell: Helårsprognos per verksamhetsområde för- och grundskoleverksamheten. Förskolan har för perioden en positiv avvikelse mot budget om 1,5 mnkr. Intäkter av föräldraavgifter beräknas bli 0,6 mnkr lägre än förväntat. Alla förskoleenheter hade för perioden en positiv avvikelse mot budget. Förskoleenheterna prognostiserar vid årets slut en ekonomi i balans med budget. Förskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,6 mnkr vid årets slut. Grundskolan visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr. Grundskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 1 mnkr vid året slut. Grundskoleenheterna prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr, främst av en skolenhet med negativ budgetavvikelse. Då tillväxten av barn inom grundskolan har varit högre än förväntat prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr som förklaras av de facto-skillnader i volym jämfört med budget. Resurscentrum prognostiseras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 1,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på färre placeringar än budgeterat i externa skolverksamheter. Gemensam verksamhet prognostiserar en positiv budgetavvikelse vid årets slut av lägre övriga kostnader om 0,4 mnkr. Gymnasieskola och vuxenutbildning prognostiserar totalt en positiv avvikelse mot budget om 0,5 mnkr. Antal köpta platser inom gymnasieskolan prognostiseras vara fler än budgeterat samtidigt som genomsnittspriset per plats förväntas var lägre än budgeterat. Helårsprognos för gymnasieskolan är en positiv avvikelse på 1 mnkr vid årets slut. Inom gymnasial vuxenutbildning förväntas en positiv avvikelse samtidigt som grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) förväntas ha en negativ avvikelse vid årets slut. Osäkerhet finns kring uppstart av SFI i egen regi kring antal elever. I dagsläget bedöms förändringen kunna bli kostnadsneutral. Vuxenutbildningen prognostiseras att få en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr vid årets slut. Kostverksamheten visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Livsmedelskostnaderna som ökade med 8% under hösten 2018 slår igenom på högre livsmedelskostnader under Kostverksamheten prognostiserar en negativ budget-avvikelse om 0,5 mnkr vid årets slut till följd av ökade livsmedelskostnader. 1.4 Effektivisering Översyn av förvaltningens administration påbörjades 2016 med syftet att nå effektiviseringskravet för barn- och utbildningsnämnden om 5,6 mnkr nådde förvaltningen målet 4,0 mnkr. Detta har åstadkommits genom minskad personalbemanning (3,0 mnkr) och Barn- och utbildningsnämnden, 05. Månadsuppföljning maj (10)
5 alternativa driftsformer (1,0 mnkr). 1.5 Personaluppföljning Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade årsarbetare Figur: BUN Jämförelse av sjukfrånvaro 2018/2019 Sjukfrånvaron under året följer en cykel och är som högst under vintermånaderna. Förvaltningen ser att en del av den sjukfrånvaron som noteras finns i de personalgrupper, inom främst förskolan, som arbetar inom yrken som är infektionsexponerade. Förskoleverksamheten har därför utökat sin utevistelse som ett sätt att minska infektionsrisken och sjukfrånvaron. Förvaltningen bedömer att en del av sjukfrånvaron kan relateras till arbetsbelastning och stress. I syfte att minska arbetsbelastning och stress har förvaltningen, i samverkan med verksamheternas personalföreträdare fastställt mål för arbetsmiljön. Målen innebär att arbetsuppgifterna ska rymmas inom den egna arbetstiden samt att samtliga medarbetare upplever sig som en del av arbetsplatsens gemenskap. Samtliga enheter har tagit fram handlingsplaner med åtgärder och aktiviteter som syftar att nå måluppfyllelse avseende arbetsmiljömålen. Aktiviteter som syftar att nå måluppfyllelse avseende de båda arbetsmiljömålen. Arbetsmiljömålen är en del i nämndens interna kontroll för Inom ramen för detta arbete kommer medarbetares bedömning av om deras arbete ryms inom den egna arbetstiden samt om de upplever sig som en del av arbetsplatsens gemenskap att göras. Utgångspunkten för denna bedömning tas i aktuella frågor i genomförd medarbetarenkät. Dessutom har två partssammansatta arbetsgrupper tagit fram modeller med åtgärder för att minska arbetsbelastningen förskolan och i grundskolan. Kommunens totala sjukfrånvaro visar en viss ökning för april år 2019 (5,6 procent) i förhållande till samma månad år 2018 (5,5 procent). Den totala sjukfrånvaron inom nämndens ansvarsområde visar en viss ökning för april år 2019 (5,2 procent) i förhållande till samma månad år 2018 (5,0 procent). Sjukfrånvaron från och med februari 2019 visar en gradvis minskning. Barn- och utbildningsnämnden, 05. Månadsuppföljning maj (10)
6 Förvaltningen bedömer att det är för tidigt på året för att dra slutsatser om orsaken till förändringen i sjuktalen beror på de insatser som gjorts för att minska stress och öka delaktighet. Förvaltningen kommer därför att kontinuerligt följa utvecklingen och analysera utfallet under året. Figur: BUN Jämförelse av antalet tillsvidareanställda 2018/2019. Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen för att tidigt kunna göra anpassningar av organisationen. Befolkningsprognosen för barn i åldern 1-5 år visar mycket lägre tal för år 2019 än I grundskolan visar befolkningsprognosen en ökning av antalet elever i åldern 6-15 år mellan åren. Inom förskolan innebär detta att antalet medarbetare minskar med vikande antal barn. Inom grundskolan där antalet elever ökar innebär anpassningarna att göra insatser för att rekrytera behöriga medarbetare. Förändringarna i antalet tillsvidareanställda följer kommunens befolkningstillväxt och ligger relativt stabilt runt 800 helårsarbetare. Figur: BUN Jämförelse av antalet visstidsanställda 2018/2019. Antalet visstidsanställa följer en terminscykel under året, där antalet visstidsanställa är högst under höst- och vårperioden. En orsak till detta är att de visstidsanställningar som görs för en Barn- och utbildningsnämnden, 05. Månadsuppföljning maj (10)
7 termin eller för ett läsår avslutas inför sommaren då förskolans och skolans verksamhet är mindre omfattande. Antalet visstidsanställda under 2019 års första månader följer 2018 års nivåer med en mindre variation på några tjänster. Detta bedöms vara ett resultat av att arbetet med ekonomistyrning genom särskild uppföljning av personalkostnader i förhållande till budget och när det gäller personalplanering inför nytt läsår har utvecklats. Arbetet med uppföljning av ekonomin är även föremål för intern kontroll under Figur: BUN Jämförelse av timanställda 2018/2019. Antalet timanställda följer en cykel under åren, där antalet timanställda är högst under vinterhalvåret. Antalet timanställda följer samma trend som noteras när det gäller sjukfrånvaro. En orsak till detta är att timanställda vikarier anställs för att täcka vakanser vid bland annat sjukfrånvaro, men också för att täcka vakanser under arbetsåret. Antalet timanställda minskar inte förrän i augusti. Skälet till detta är att timanställda även täcker vakanser i verksamheterna under semesterperioden. Antalet timanställda under januari - maj 2019 visar lägre tal än för motsvarande period år Skillnaderna bedöms kunna hänföras till lägre sjuktal mellan åren samt ökad restriktivitet vad gäller extern vikarietillsättning. 1.6 Investeringsredovisning Barn- och utbildningsnämndens budget 2019 för investeringar uppgår till 11,9 mnkr. Investeringarna är avsedda för: inventarier till Pilängsskolan med 4,25 mnkr inventarier till Lerviks förskola med 0,8 mnkr datorer/läsplattor till årskurs 1-3 med 0,35 mnkr datorer/läsplattor till årskurs 4-6 med 1,5 mnkr personaldatorer med 3,2 mnkr mindre investeringar och nyanskaffning till klassrum 1,5 mnkr, samt inventarier till Löddesnässkolan 0,23 mnkr Investeringar har gjorts under perioden januari till maj i inventarier till Pilängsskolan med 0,5 mnkr, Lerviks förskola med 0,27 mnkr och i mindre investeringar om 0,9 mnkr, totalt 1,67 mnkr Barn- och utbildningsnämnden, 05. Månadsuppföljning maj (10)
8 under perioden. Barn- och utbildningsnämnden förväntas använda sina budgeterade medel under året. 2 Uppföljning per KF-verksamhet 2.1 För- och grundskola Utfall för perioden och helårsprognos Förskolan har för perioden en positiv avvikelse mot budget om 1,5 mnkr. Intäkter av föräldraavgifter beräknas bli 0,6 mnkr lägre än förväntat. Förskoleenheterna får ersättning utifrån antal barn och har en förhållandevis större andel barn på vårterminen vilket också genererar ett bättre utfall. Dessa faktorer har tagits med i helårsprognosen. Alla förskoleenheter hade för perioden en positiv avvikelse mot budget. Förskoleenheterna prognostiserar vid årets slut en ekonomi i balans med budget. Förskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,6 mnkr vid årets slut. Förskoleenheten Lervik prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,1 mnkr, vilket kan härledas till insatser för barn i behov av särskilt stöd. Förskoleenheten Skeppet/Pilängen prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,2 mnkr. Anledningen är insatta resurser för barn i behov av särskilt stöd tillsammans med att förskolechef har beaktat en prekär arbetsmiljösituation. Förskoleenheten Regnbågen/Emil/Lärkan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,1 mnkr, vilket kan härledas till insatser för barn i behov av särskilt stöd. Övriga förskoleenheter har en budget i balans och 2 enheter prognostiserar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 0,4 mnkr. Antalet barn i förskolan har under januari till mars varit 25 fler än budgeterat. Volymprognosen för hösten visar i dagsläget på att de minskade volymerna för hösten hämtar in vårterminens negativa avvikelse och är enligt budget vid årets slut. Grundskolan visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr. Grundskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 1 mnkr vid året slut. Av grundskoleenheterna hade 7 av 10 för perioden en positiv avvikelse mot budget. Grundskoleenheterna prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr, främst av en skolenhet med negativ budgetavvikelse. Karstorpskolan Södra prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,3 mnkr. Avvikelsen härrör till den individintegrerade grundsärskoleverksamheten och till en enskild elevs stödbehov motsvarande 0,5 mnkr. Alléskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,6 mnkr. Avvikelsen härrör till insatser för enskilda elevers rätt till utbildning. Övriga skolenheter har en budget i balans och 2 enheter prognostiserar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Modersmålslärare prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,2 mnkr. Ökad elevvolym i förhållande till prognos som föranlett utökning av antalet grupper i arabiska, dari och kinesiska, och till samt att det till hösten behöver starta undervisningsgrupper i ytterligare två språk, grekiska och italienska samt ytterligare 1-2 undervisningsgrupper i engelska genererar Barn- och utbildningsnämnden, 05. Månadsuppföljning maj (10)
9 avvikelsen. Grundskoleverksamheten prognostiserar högre intäkter om 0,3 mnkr vid årets slut av intäkter av statsbidrag och föräldraavgifter. Antalet elever i grundskolan har under vårterminen varit 12 fler än budget. Volymprognosen för hösten visar i dagsläget på att de minskade volymerna för hösten delvis hämtar in vårterminens negativa avvikelse och en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr prognostiseras vid årets slut. Resurscentrum visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,9 mnkr. Färre elever än budgeterat har placerats i externa skolverksamheter, samtidigt som skolskjutsen kostar mer än budget. Resurscentrum har fortsatt arbetat aktivt med uppföljning av tilläggsbeloppen och därmed sett utrymme att avslå ansökningar enligt rättspraxis, vilket resulterat i en positiv budgetavvikelse. Verksamheten är inte fullt bemannad under vårterminen, men målsättningen är att vara det till hösten. Resurscentrum prognostiseras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 1,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på färre placeringar än budgeterat i externa skolverksamheter. Fler elever än beräknat förväntas vara i behov av skolskjuts till hösten vilket påverkar avvikelsen negativt och att kapitalkostnaderna inte är fullt budgeterade. Gemensam verksamhet prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,4 mnkr av lägre övriga kostnader om 0,4 mnkr. 2.2 Gymnasieskola och vuxenutbildning Utfall för perioden och helårsprognos Gymnasieskolan har en positiv budgetavvikelse i perioden på 1,7 mnkr. Den positiva avvikelsen finns främst inom köp av plats och stöd. Lommas genomsnittskostnad för en gymnasieplats är lägre än budgeterat vilket delvis motverkas av fler gymnasieplatser än i budget. Färre elever än budgeterat har ansökt om stöd i gymnasieskolan under vårterminen vilket ger en positiv budgetavvikelse i perioden. Gymnasieskolan prognostiserar vid årets slut en positiv avvikelse på 1 mnkr. Inom köp av plats kommer genomsnittspriset att vara lägre än budgeterat samtidigt som antal gymnasieplatser förväntas överstiga budget med 25 elever. Totalt förväntas kostnaden för köp av plats att motsvara budget. Statsbidrag som avser 2018 blev högre än förväntat och påverkar året positivt. Stödet inom gymnasieskola förväntas få en positiv avvikelse på grund av färre ansökningar under vårterminen. Höstterminen prognostiseras motsvara budget. Skolskjuts inom gymnasiesärskolan förväntas kosta mer än budget på grund av fler elever och större behov än budgeterat. Skånetrafiken kommer att göra en förändring i sina busskortsrutiner, och kostnaden för busskort beräknas bli högre under höstterminen än vad den är idag. Vuxenutbildningen har totalt en mindre budgetavvikelse i perioden. Avvikelser finns inom de olika verksamheterna. Vuxenutbildningen prognostiserar vid årets slut en negativ budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Gymnasial vuxenutbildning som delvis är statsbidragsfinansierad förväntas få en positiv budgetavvikelse vid årets slut. De som ansöker och har behörighet till lagstadgad utbildning erbjuds utbildningsplats. Inom grundläggande vuxenutbildning har efterfrågan varit större än budget vilket prognostiseras ge en negativ budgetavvikelse vid årets slut. Svenska för invandrare (SFI) prognostiseras få en negativ budgetavvikelse inom köp av plats. Det finns osäkerhet kring uppstart av SFI-utbildning i egen regi kring antal elever men i dagsläget bedöms förändringen kunna bli kostnadsneutral. Beviljande av utbildningsplatser inom vuxenutbildningen sker utifrån att verksamhetens budget ska förbrukas under året. Barn- och utbildningsnämnden, 05. Månadsuppföljning maj (10)
10 En stor osäkerhet råder kring ungdomar med uppehållstillstånd som inte har en pågående gymnasieutbildning i gymnasieskolan och som fyller 20 år. De kan därmed inte påbörja utbildning i gymnasieskolan. Dessa ungdomar har då rätt att läsa gymnasial utbildning inom vuxenutbildning eller folkhögskola. Osäkerhet råder också kring ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd som fyller 18 år, där ingen kan svara på vilken utbildning de kan anmäla sig till för att få förlängt uppehållstillstånd. 2.3 Kostverksamhet Utfall för perioden och helårsprognos Kostverksamhetens visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Avvikelsen består av högre livsmedelskostnader än budget om 0,3 mkr. Personalkostnaderna var under perioden högre än budgeterat med 0,7 mnkr medan intäkter, främst av försäljning var 0,7 mkr högre än budgeterat. Livsmedelskostnaderna som ökade med 8% under hösten 2018 slår igenom på högre livsmedelskostnader under Kostverksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr vid årets slut till följd av ökade livsmedelskostnader. Barn- och utbildningsnämnden, 05. Månadsuppföljning maj (10)
Kvartalsrapport mars Barn- och utbildningsnämnden
Kvartalsrapport mars 2019 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Kvartalsrapport mars 2019... 3 1.1 Utfall/Prognos... 3 1.2 Verksamhet... 3 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos... 3 1.4
10. Månadsuppföljning okt Barn- och utbildningsnämnden
10. Månadsuppföljning okt 2018 Barn- och utbildningsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Delårsrapport 2019... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Sammanfattning... 3 1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet... 3 1.4 Helårsprognos...
Delårsrapport Barn- och utbildningsnämnden
Delårsrapport 2018 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning Övergripande frågor per nämnd... 3 Personalredovisning... 3 Riktade statsbidrag... 5 Barn- och utbildningsnämnden, Delårsrapport 2018
05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Delårsrapport Barn- och utbildningsnämnden
Delårsrapport 2019 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Övergripande frågor per nämnd... 3 1.1 Personalredovisning... 3 1.2 Effektivisering... 5 1.3 Aktuellt / omvärlden... 5 1.4 Uppföljningstema:
03. Kvartalsrapport mars Barn- och utbildningsnämnden
03. Kvartalsrapport mars 2018 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning Kvartalsrapport mars 2018... 3 Utfall/Prognos... 3 Verksamhet... 3 Utfall för perioden och helårsprognos... 3 Effektivisering...
Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden
Kvartalsrapport mars 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Kvartalsrapport mars 2019... 3 1.1 Utfall/Prognos... 3 1.2 Verksamhet... 3 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos... 3 1.4
Bokslut 2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Bokslut 2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 GRUNDSKOLA - Eleverna kunskaper utvecklas
10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden
10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
s. 1 (11) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2017-11-17 Vår referens: Magnus Lindvall Direkttel: 040-641 13 12 E-post: Magnus.Lindvall @lomma.se Diarienr: BUN/2017:227 Er referens: Förslag
Delårsrapport Kultur- och fritidsnämnden
Delårsrapport 2018 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning Övergripande frågor per nämnd... 3 Personalredovisning... 3 Riktade statsbidrag... 5 Särskilda uppdrag enligt budget 2018 s 19... 5 Kultur-
Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING
Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans
Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING
Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Eleverna kunskaper utvecklas genom
Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...
Lomma kommun, Kvartalsrapport januari-mars Barn- och Utbildningsnämnden
Lomma kommun, Kvartalsrapport januari-mars 2012 Barn- och Utbildningsnämnden Ansvarig nämnd: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN DRIFTREDOVISNING UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostnad i tkr Budget Utfall Avvikelse
Månadsrapport maj 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...
Delårsrapport Barn och Utbildningsnämnden BILAGA 1
Delårsrapport 2013 Barn och Utbildningsnämnden BILAGA 1 DRIFTREDOVISNING DRIFTREDOVIS NING UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår För och grundskoleverksamhet
Förslag till nämndsbudget för BUN 2019
s. 1 (9) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2018-11-19 Vår referens: Martin Persson Direkttel: 040-641 1306 E-post: martin.persson@lomma.se Diarienr: BUN/2018:116 Förslag till nämndsbudget
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Uppföljningsrapport per april 2019
Uppföljningsrapport april 2019 1 (8) 2019-05-03 Utbildningsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2019 Utbildningsförvaltningen Ekonomi Utbildningsnämnden tkr 2019 Utfall Utfall Budget Prognos Verksamhet
Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Förslag till budget 2018 och ekonomisk planering för åren
1(7) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR, FRITID 2017-05-24 Vår referens: Direkttel: E-post: Diarienr: Er referens: Dnr BUN/2017 Barn- och utbildningsnämnden Förslag till budget 2018 och ekonomisk
Månadsrapport februari 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari
Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042
215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet
Månadsrapport januari 2019
Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad
Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45
Bokslut 2017 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING
Bokslut 2017 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 5 Mål
Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt
Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Kvartalsrapport september med prognos
Kvartalsrapport september med prognos Innehållsförteckning 1 Utbildningsnämnd...3 1.1 Förvaltningsberättelse...3 1.2 Periodens resultat...3 2 Nämnd och förvaltning...4 2.1 Periodens resultat...4 3 Förskola
\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen
~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden Nämndversion Ordförande: Hampe Klein Förvaltningschef: Kerstin Johansen Innehållsförteckning 1. Viktiga händelser januari
Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen
Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
BUN - Uppföljning - Helårsrapport. Barn- och utbildningsnämnden
2013-01-01-2013-12-31 - BUN - Uppföljning - Helårsrapport Barn- och utbildningsnämnden Årets händelser De senaste årens befolkningsökning till följd av bostadsbyggandet visade ett mycket tydligt genomslag
Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd
Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga
Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR Budget Prognos JANUARI-APRIL perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter
Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112
Ordförandeförslag Diarienummer 2015-03-30 UN-2015/112 Utbildningsnämnden Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner 2016-2019 UN-2015/112 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar
Bokslut 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Bokslut 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Verksamhet Driftredovisning Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2015 Intäkter 50 498 49 772 51 638 48 785 Kostnader -514 291-544 795-584 574-580 555
Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-SEPTEMBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens
Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Budget 2015 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2015 samt plan för ekonomin åren 2016-2017 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Driftbudget Tkr Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter 50 498 48 247 49 113 49
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022 Sammanfattning Prognosen för april är fortsatt -8 mnkr förutsatt att resultatenheterna vidtar ett antal
Uppföljning intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden
Uppföljning intern kontroll 2018 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Uppföljning... 5 3.1 Kompetensförsörjning... 5 3.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Månadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011
Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning
DELÅ RSRÅPPORT -08-31 Skolnä mnden Bärn och utbildning 3 (8) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN/KONTORET... 4 Perioden som gått... 4 Ekonomi... 4 Målavstämning... 6 Framtiden... 7 3 (8) 4 (8) SKOLNÄMNDEN/KONTORET Perioden
Budget 2016 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Driftbudget Tkr Utfall 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Intäkter 49 772 50 073 50 588 50
Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-OKTOBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter
Internbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö
Bokslutsdialog 2017-02-24 Barn- och utbildningsnämnden Organisation Barn- och utbildningsnämnden Antal årsarbetare 418 Stab Barn- och utbildning Förvaltningschef Resurscentrum Välkomsten Barnomsorg Grundskola
Uppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Dnr 2017/BUN Barn- och utbildningsnämnden VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg
Dnr 2017/BUN 0059 Barn- och utbildningsnämnden VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per den 30 april 2017... 3 1 Viktiga händelser... 3 2 Uppföljning och analys... 3
Bokslut 2014 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Bokslut 2014 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Verksamhet Driftredovisning Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Intäkter 49 812 50 498 49 772 48 440 Kostnader -499 046-514 291-544 795-545 707
FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
s. 1 (6) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2018-03-14 Vår referens: Staffan Friberg Direkttel: 040-641 13 07 E-post: Staffan.Friberg@lomma.se Diarienr: BUN/2018:46 Er referens: Lokalbehovsplan
Förslag till budget 2020 och ekonomisk planering för åren
1(8) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2019-05-21 Vår referens: Magnus Lindvall Direkttel: 040-641 13 12 Barn- och utbildningsnämnden E-post: magnus.lindvall@lomma.se Diarienr: BUN/2019:125
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden
1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till
Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola
PM Mikael Caiman Larsson 2013-04-29 Produktionschef Barn och utbildning Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola Sammanfattning Produktionsområdet Barn och utbildning uppvisar
Uppföljning intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden
Uppföljning intern kontroll 2017 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Uppföljning... 4 3.1 Arbetsmiljö... 4 Sjukfrånvaron ökar... 4 Personalomsättningen
Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden
Plan för intern kontroll 2019 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 2 Kontrollmoment - urval till intern kontrollplan... 6 2.1 Arbetsuppgifterna ryms inte
Lägesrapport april Socialnämnd
Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5
Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med november i barn- och
Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd
Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019
Skolförvaltningen - Uppföljning
1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen
KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kompl handling ärende 17 KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden Tid Måndag den 12 november 2018, kl 9:00 Plats Sammanträdesrummet
Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd
Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,
Kvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
Månadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se -11-14 Dnr /663-042 Månadsrapport september Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter
Verksamhetsplan Skolna mnden
Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv
Uppföljning av skolresultat - VT 2019
s. 1 (6) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2019-07-30 Vår referens: Svenjohan Davidson Direkttel: 040-641 13 42 E-post: Svenjohan Davidson@lomma.se Diarienr: BUN/2018:186 Er referens:
Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Majoriteten har förmöte i Nicander, oppositionen i Lagmannen och Sverige demokraterna i Rogge från kl. 17:00.
KALLELSE Utbildningskontoret 2018-04-16 1/2 Barn- och utbildningsnämnden Tid: 2018-04-24 kl. 18:00 Plats: Glunten, Kommunhuset Strängnäs Majoriteten har förmöte i Nicander, oppositionen i Lagmannen och
Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5)
Sammanträdesprotokoll 2018-04-25 Barn- o utbildningsnämnden 27 Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2018 och överlämnar
Tertial Förskolenämnden
Tertial 2 Förskolenämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga... 3 2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt
Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per
+ Produktionen - Det medvetna valet! Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per 2017-10-31 Sida 1 av 6 Ekonomisk sammanfattning Grundskola Förberedelseklass grundskola Övriga intäkter 2 046
Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer
Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden
Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet
Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45
Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna Svensson (S), 2:e vice ordförande Ove Wallin (C) Patrik Gadler
Underlag budgetuppföljning till BUN
Underlag budgetuppföljning till BUN 190409 Analys budget 2018 Barn och utbildningsnämnden redovisade ett större underskott 2018 än prognostiserat. En analys har gjorts där orsaker identifierats. I detta
Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden
Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden 1 Inledning Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
Prologen, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:19:15
Plats och tid Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Prologen, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:19:15 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1