DNR: KS2018/269/03. Budgetuppföljning per 31 oktober AU - Kommunledningsstab och Samhällsbyggnad

Transkript

1 DNR: KS2018/269/03 Budgetuppföljning per 31 oktober AU - Kommunledningsstab och Samhällsbyggnad Periodbudget jan-okt Utfall period jan-okt Avvikelse period avvik. % Årsbudget 2018 Årsprognos, mkr Kommunledningsstab Kommunchef % ,17 1 Kanslienheten % ,1 2 Personalenheten % ,3 3 Ekonomienheten % ,075 4 IT-enheten % ,5 5 Kommunikation % Driftnetto, Kommunledningsstab % ,205 Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad, övergripande % Plan o projekt % ,3 8 Trafik o park % ,515 9 VA-enheten % Avfallsenheten % El-enheten % ,25 12 Kostenheten % ,8 13 Miljö- o bygg % Räddningstjänst % Näringsliv o tillväxt % Kulturenheten % Fritid % Driftnetto, Samhällsbyggnad % ,265 TOTALT DRIFTNETTO ,2% ,06 Prognos per september Kommentarer (större avvikelser)/årsprognos: 1. Hyra Åmbergsskolan 2. Arbetsgivaravgifter 3. Företagshälsovård 5. Personalvakanser, försenat införande av Office 365 Page 1 of 7

2 DNR: KS2018/269/03 Budgetuppföljning per 31 oktober AU - Kommunledningsstab och Samhällsbyggnad 8. Försäljning av mark 9 Vinterväghållning 12 Timpriset behöver ses över (SFAB och internt) 13. Nytt livsmedelsavtal, generell ökning av livsmedelspriser 14. Intäkter minus, personalkostnader plus. Jämnar ut sig under hösten. 16. Personal finansieras genom projektintäkter. 18. Ej än utbetalda bidrag, intäkter och personalkostnader plus mot periodbudget. Jämnar ut sig under hösten. Page 2 of 7

3 DNR: KS2018/269/03 Budgetuppföljning per 31 oktober AU - Kommunledningsstab och Samhällsbyggnad Personalkostnader 2018 Budget KL Utfall KL Budget SB Utfall SB Personalkostnader Budget KL Utfall KL Budget SB jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec mån 13 totalt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt 2018 Budget KL Utfall KL Budget SB Page 3 of 7 Utfall SB Totalt Budget KL Utfall KL Budget SB jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec mån 13 totalt

4 DNR: KS2018/269/03 Budgetuppföljning per 31 oktober AU - Kommunledningsstab och Samhällsbyggnad jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Page 4 of 7

5 Page 5 of 7 DNR: KS2018/269/03

6 Page 6 of 7 DNR: KS2018/269/03

7 DNR: KS2018/269/03 Utfall SB Utfall SB Page 7 of 7

8 l SUNNE KOMMUN KOMMUNSTWIELSEN Budgetuppföljning per 31 oktober Barns lärande och Ungdomars och vuxnas lärande Barns lärande Verksamhetsövergripande Tilläggsbelopp, förskola-årsk 6 Periodbudget Utfall period jan-okt jan-okt Avvikelse period Förskola, inkl. familjecentral Östra Centrala Västra IKE, förskola Övergripande, förskola 7% -1% 4% -28% 34% ,6 Grundskola, årskurs 1-6, inkl. fritids & förskoleklass Östra skolan Östra landsbygd Skäggebergsskolan Västra landsbygd IKE, årsk F-6 Skolskjuts, F-9-1% -5% % % % -1% Överc Ungdomars och vuxnas lärande Periodbudget Utfall period jan-okt jan-okt Avvikelse period Miwfflo)! ijggg^ Verksamhetsövergripande Tilläggsbelopp, årsk 7-9 och GY ,2-1,5-0,2-0,2 +0,3 awik. Årsbudget Ars- % 2018 prognos 46% 71% Grundskola, årskurs 7-9 Fryxellska skolan IKE, årskurs 7-9 Övergripande, 7-9 SG/Broby SG/Södra Viken IKE, inack. & reseers. Övemripande, GY Övrig utbildning Vuxenutbildning/SFI Brobygrafiska Övergripande, övrig utbildninc % -611% -31% ,3 +3,75 +0,25

9 Budgetuppföljning per 31 oktober 2018 Barns lärande och Ungdomars och vuxnas lärande Personalkostnader Budget BL Utfall BL Budget UVL Utfall UVL jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt Budget BL Utfall BL BudgetUVL Utfall UVL

10 Utbetalade försörjningsstöd Budget ^ i0 '.<s' ** ^ ^ ^ ^ J" ^ 0^ ^ ^

11 Utbetalat försörjningsstöd Flyktingmottagning » Budget

12 Försörjningsstöd nettokostnad 2018 Nettokostn 2016 Nettokostn 2017 Nettokostn 2018 Nettobudget 2018

13 Utbetalade försörjningsstöd totalt Budget ^,.«? ^ ^ ^ ^ ^ Jl> ^ <3? ^ <p

14 ^ Löner Budget för löneökningar (LÖK) ingår år 2018 Totalt - exklusive projekt Individstöd Vård och omsorg o c p E a> m ^ \ } 5000 } l l l l l l Z7. l l l l Redovisning Budget inkl LÖK Jan Feb Mar Apr WIaj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec konom 2012\Följa upp\2018\ja Kostnader för löner 2018-enbart vissa slag.xlsdiagrs

15 ^ Löner år 2018 Projekt totalt Belopp i tusental kronor Individstöd Vård och omsorg I o p ro 4-1 c: a> U) I ^ 400 -l 200 l Projekt konom 2012\Följa uppv2018\ja Kostnader för löner enbart vissa slag.xlsdiagr?