Bidrag till fristående verksamhet 2017 Stiftelsen Kalmar Waldorfskola

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2016/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2017 Stiftelsen Kalmar Waldorfskola Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att, under förutsättning att fullmäktige fastställer budgeten för 2017 i enlighet med nämndens förslag, fastställa bidragsbeloppen för Stiftelsen Kalmar Waldorfskola till följande: Grundbelopp förskoleklass kr per elev och år Grundbelopp grundskola år kr per elev och år Grundbelopp grundskola år kr per elev och år Grundbelopp grundskola år kr per elev och år Grundbelopp fritidshem kr per barn och år Grundbelopp förskola kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2017 förändrar sig relativt avseende antal barn och elever - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontor Adress Box 951, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55, plan 5 Tel vx Fax Kristina.Olson@kalmar.se

2 BUN 2016/ (3) Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av Barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndsbeslutet om budget 2017 den 16 november 2016 samt löpande under året. Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för 2017 samt bidraget till skolskjutsar. Bidragets storlek Grundbelopp: Grundbelopp förskoleklass Grundbelopp grundskola år 1-3 Grundbelopp grundskola år 4-6 Grundbelopp grundskola år 7-9 varav tilldelning enligt SALSA Fritidshem Skolskjutsar: Tilläggsbelopp: kr per elev och år kr per elev och år kr per elev och år kr per elev och år kr per elev och år kr per barn och år kr per år kr per år

3 BUN 2016/ (3) Förskola upp till och med 15 timmar Förskola över 15 timmar 94,81 kr per barn och vistelsetimme 37,49 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 34 timmar per barn och vecka: grundbelopp kr per barn och år. - varav tilldelning enligt SALSA kr per barn och år Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut. Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Stiftelsen Kalmar Waldorfskola Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

4 Ramberäkning Grundskola och fritidshem uppdaterad Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Waldorf Grundbelopp - antal elever År ,0 År ,0 År ,0 Barn i behov av eo stöd Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Fklass 5,0 Administration m m Fritids 20,0 Administration 2,248 tkr per elev och barn i fritidshem fklass 3,724 Summa grundbelopp tkr Centralt skola 1,475 tkr per elev i förskoleklass år 1-3 3,787 Centralt skola 1,539 tkr per elev i grundskola år 1-9 år 4-6 3,787 Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Centralt skola 1,031 tkr per barn i fritidshem år 7-9 3,787 Administration m m 255 Fyll i antal barn så räknar fritidshem 3,279 Grundskola i behov av eo stöd 340 Bakgrundsfaktor 437 modellen ut bidraget! Modersmål Speciallösningar 129 Speciallösningar 2,572 tkr per elev i förskoleklass Fritidshem i behov av eo stöd 71 2,572 tkr per elev i år 1-3 Överflyttning klkontoret 19 2,572 tkr per elev i år 4-6 Skolskjutsar 384 2,572 tkr per elev i år 7-9 Föräldraavgifter -129 Överflyttn klkontoret 0,269 tkr per barn i f-9 Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr momskompensation 6% på utbetalt belopp 302 Totalt enheten Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåre Total Budgetram skola tkr Avgifter Tas in av det privata fritidshemmet, här räknas kommunens genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort -6,431 tkr per barn i fritidshem Grundbelopp grundskola i kr F-klass År 1-3 År 4-6 År 7-9 Total grundbelopp Modersmål Grundbelopp fritidshem i kr Bidrag/elev Totalt grundbelopp

5 Detaljer Grundbelopp grundskola Kr Kr Kr Kr Tkr Tkr Tkr Tkr grundbelopp Grundbelopp F-klass År 1-3 År 4-6 År 7-9 F-klass År 1-3 År 4-6 År 7-9 Personal Lokaler Mat, kökspersonal och -lokaler Material Fortbildning Totalt per plats i genomsnitt exkl momskompensation på 6 % Totalt grundbelopp F-klass Grundbelopp med År Adminstration m m År Speciallösningar år Överflyttning till klkontoret Fritidshem Bakgrundsfaktor Totalt grundbelopp m särskild beräkn gr Tilläggsbelopp 340 Skolskjutsar 384 Totalt per år inkl 6% momskompensation Grundbelopp fritidshem Kr Tkr Grundbelopp Bidrag/elev Tot grundbelopp Personal Lokaler 95 2 Mat, kökspersonal och -lokaler Material Fortbildning Totalt grundbelopp Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Totalt skola och fritidsh Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp m särskild beräkn gr Tilläggsbelopp 71 Totalt per år inkl 6% momskompensation 673 Totalt

6 Ramberäkning Förskola Waldorf uppdaterad Grundbelopp - Antal barn Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd Förskola 20,0 34, Summa tim Modersmål Pedagogisk omsorg 30,0 Summa tim Summa grundbelopp tkr Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Administration m m 80 Administration m m Barn i behov av eo stöd Bakgrundsfaktor 399 Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 2,248 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Modersmål Speciallösningar 27 så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 1,736 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Avgifter -172 Prestationsbaserad 5 Speciallösningar 1,364 tkr per barn i förskola Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 339 momskompensation 6% på utbetalt belopp Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Total budgetram förskola tkr Här anges kommunens genomsnitt. Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort -8,578 tkr per barn i förskola Grundbelopp förskola i kr -8,779 tkr per barn i pedagogisk omsorg Förskola Överflyttn klkontore 0,269 tkr per barn i förskola Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 94,81 37,49 Pedagogisk omsorg Bidrag/tim Totalt grundbelopp 57,57 Detaljer Förskola Kr Kr Tkr Grundbelopp Första 15 tim Över 15 tim per plats kr Personal 59,86 30, Lokaler 24, Mat kökspersonal o -lokaler 8,30 6, Material 1,25 0, Fortbildning 0, Totalt grundbelopp 94,81 37, Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning klkontoret Bakgrundsfaktor Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp m särskild beräkn grund Totalt per plats och år exkl momskompensation Totalt per år inkl momskompensation 6%