Bidrag till fristående verksamhet 2015 Skattkammarens

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2014/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2015 Skattkammarens förskola Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att, under förutsättning att fullmäktige fastställer budgeten för 2015 i enlighet med nämndens förslag, fastställa bidragsbeloppen för Skattkammarens förskola till följande: - Grundbelopp kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2015 förändrar sig relativt avseende antal barn och vistelsetid - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken kommunen har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontor Adress Box 951, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55, plan 5 Tel vx Fax Kristina.Olson@kalmar.se

2 BUN 2014/ (3) motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Grundbeloppet för år 6 är avhängigt om det bedrivs grundskola för år 7-9 på enheten eller inte. Om det bedrivs grundskola år 7-9 på enheten erhålles grundbeloppet för år 7-9 även för år 6. I annat fall erhålles grundbeloppet för år 4-5(6). Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av Barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2015 den 19 november För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för Bidragets storlek Grundbelopp: Förskola upp till och med 15 timmar Förskola över 15 timmar 90,60 kr per barn och vistelsetimme 39,26 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 35 timmar per barn och vecka: grundbelopp kr per barn och år. - varav tilldelning enligt SALSA kr per barn och år Tilläggsbelopp: 0 kr Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Mats Lind Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Skattkammarens förskola

3 BUN 2014/ (3) Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

4 Ramberäkning Förskola Skattkammaren uppdaterad Grundbelopp - Antal barn Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd Förskola 25,0 35, Summa tim Modersmål Pedagogisk omsorg Summa tim Summa grundbelopp tkr Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Administration m m 139 Administration m m Barn i behov av eo stöd Bakgrundsfaktor 93 Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 3,159 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Modersmål Speciallösningar 3 så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 2,409 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Avgifter -217 Prestationsbaserad Speciallösningar 0,129 tkr per barn i förskola Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 18 momskompensation 6% på utbetalt belopp 167 Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Total budgetram förskola tkr Här anges kommunens genomsnitt. Grundbelopp förskola i kr Förskola Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 90,60 39,26 Pedagogisk omsorg Bidrag/tim Totalt grundbelopp 58,05 Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort -8,668 tkr per barn i förskola -9,318 tkr per barn i pedagogisk omsorg

5 Detaljer Förskola Kr Kr Tkr Grundbelopp Första 15 tim Över 15 tim per plats kr Personal 56,49 32, Lokaler 24, Mat kökspersonal o -lokaler 8,19 6, Material 1,25 0, Fortbildning 0, Totalt grundbelopp 90,60 39, Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Speciallösningar Bakgrundsfaktor Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp m särskild beräkn grund Totalt per plats och år exkl momskompensation Totalt per år inkl momskompensation