IB Justering kapitalkostnader 259 Justerad budget

Transkript

1 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Ärendenr GVN 2016/167 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 2 november 2016 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Internbudget 2017 Internbudget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde med fördelning av budget per ansvar och verksamhet samt lagstiftningen om offentliga bidrag på lika villkor, som grund. Grundbeloppet för år 2017 Bidrag för asylsökande De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut om Strategisk plan och budget för 2017 i juni 2016 samt regionstyrelsens beslut i oktober Ramberäkning 2017 per nämnd/förvaltning Beslutad i regionstyrelsen IB Justering kapitalkostnader 259 Justerad budget Resursfördelning -553 Lokalkostnader Externa avtal -800 Besparing Ökad hyra nya gymnasieskolan Naturbruksprogrammet, återställlning av tillfälligt 3-årigt anslag 750 Budgeteffekt internräntesänkning 377 Personalkostnadskompensation Budgetram Förslaget innebär att den av regionfullmäktige beslutade besparingen verkställs genom att sänka grundbeloppet för skolformen gymnasiet med motsvarande 2,1 miljoner kronor, budgetram på kronor riktat till folkhögskolan avseende vuxenutbildning tas bort och det regionala bidraget för den upphandlade utbildningen vid vuxenutbildningen minskas med 1,4 miljoner Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator-bun@gotland.se Webbplats Org nr

2 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Region Gotland Ärendenr GVN 2016/167 2 (2) kronor då statlig finansiering är möjlig. En miljon kronor sparas som ett resultat av tidigare beslut fattat om kostnadsminskningar genom avveckling av inriktningar på gymnasieprogram 1. Jimmy Söderström Ekonomichef Anders Jolby Utbildningsdirektör 1 Gymnasieskolans utbildningsutbud 2016/2017 Ett långsiktigt hållbart utbildningsutbud för den kommunala gymnasieskolan. GVN 2/

3 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Ärendenr GVN 2016/167 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Bilaga 2 1 (1) Datum 2 november 2016 Internbudget 2017, budget tkr (Innehåller prognos om preliminära externa intäkter) Organisation 46 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Intäkter Kostnader Nettoram Verksamhet 11 Nämnd Kostnader 851 Summa Gymnasieutbildning Intäkter Kostnader Summa Folkhögskola Intäkter Kostnader Summa Vuxenutbildning Intäkter Kostnader Summa Integration Intäkter Kostnader Summa Arbetsmarknadsåtgärder Intäkter Kostnader Summa Nettoram Jimmy Söderström Ekonomichef Anders Jolby Utbildningsdirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator-bun@gotland.se Webbplats Org nr

4 Bilaga 1 Grundbelopp 2017 till fristående gymnasieskolor Region Gotland, grundbelopp per elev och program 2017, fastställd GVN xx/xx-2016 xx Program Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration Mervärdesskatt Grundbelopp Per månad Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ESMUS) Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FTTRA) Handels- och administrationsprogrammet (HA Hotell- och turismprogrammet (HT) Humanistiska programmet (HU) Naturbruksprogrammet (NBLAN) Not Naturbruksprogrammet (NBDJU) Not Naturvetenskapsprogrammet (NA) Restaurang- och livsmedels-programmet (RL Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Teknikprogrammet (TE) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Not Uppräknat med LCI index enligt avtal Introduktionsprogram Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration Mervärdesskatt Grundbelopp Per månad Individuella alternativet (IMIND) Preparandutbildning (IMPRE) Språkintroduktion (IMSPR) Yrkesintroduktion (IMYRK) Riksintag Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration Mervärdesskatt Grundbelopp Per månad Sjöfartsutbildningen * (RX, MAS, DAC) * Uppräknat med skolindex för 2016 (1,9 procent)

5 Bilaga 1 Grundbelopp 2017 kommunala gymnasieskolor, elever från annan kommun Region Gotland, grundbelopp per elev och program 2017, fastställd GVN xx/xx-2016 xx Program Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration Grundbelopp Per månad Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ESMUS) Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FTTRA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Hotell- och turismprogrammet (HT) Humanistiska programmet (HU) Naturbruksprogrammet (NBLAN) Not Naturbruksprogrammet (NBDJU) Not Naturvetenskapsprogrammet (NA) Restaurang- och livsmedels-programmet (RL) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Teknikprogrammet (TE) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Not Uppräknat med LCI index enligt avtal Introduktionsprogram Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration Grundbelopp Per månad Individuella alternativet (IMIND) Preparandutbildning (IMPRE) Språkintroduktion (IMSPR) Yrkesintroduktion (IMYRK) Riksintag Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration Grundbelopp Per månad Sjöfartsutbildningen * (RX, MAS, DAC) * Uppräknat med skolindex för 2016 (1,9 procent)

6 Grundbelopp 2017 kommunala gymnasieskolor, egna kommunen Program Undervisning Lärverktyg Administration Grundbelopp Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ESBIL) Estetiska programmet (ESMUS) Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FTTRA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Hotell- och turismprogrammet (HT) Humanistiska programmet (HU) Naturbruksprogrammet (NBLAN) Not Naturbruksprogrammet (NBDJU) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Restaurang- och livsmedels-programmet (RL) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC) Teknikprogrammet (TE) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Not I beloppet ingår även ersättnig till Lövsta Grönt Centrum enligt prismodell i avtal. Introduktionsprogram Undervisning Lärverktyg Grundbelopp Individuella alternativet (IMIND) Preparandutbildning (IMPRE) Språkintroduktion (IMSPR) Yrkesintroduktion (IMYRK)