Beskrivning av Barn och Familjs KF-budget.

Transkript

1 Beskrivning av Barn och Familjs KF-budget. Verksamhet Nämnd/Styrelse Här budgeteras och redovisas arvoden mm för nämnden samt andra kostnader som är direkt hänförbara till nämndens verksamhet Verksamhet Nämndsadministration Nämndsekreterarens kostnader Verksamhet Fritidsgårdar Personal, annan drift, hyror, lokalvård för verksamhet som anknyter till Fritidsgårdar, tex konteras Ungdomssatsningen här FÖRSKOLA Verksamhet Öppen verksamhet förskola Personal, drift och lokaler Familjecentralen Verksamhet Förskola kommunalregi Personalkostnader, annan drift, fortbildning, kapitalkostnader för förskola i egen regi. Intäkter i form av statsbidrag för maxtaxa och kvalitetsarbete samt barnomsorgsavgifter för barn i egen regi Verksamhet Måltider Förskola Kostnader för mat och betjäning i egen regi Verksamhet Lokaler Förskola Hyror och lokalvård för förskola i egen regi Verksamhet Barnassistenter Stöd till barn med omfattande behov Verksamhet Köp och försäljning av förskoleplatser Bidrag till externa utövare samt intäkter i form av avgifter för de barn som är placerade i extern regi. Även intäkter från andra kommuner för barn som är inskrivna i Eslövs kommuns verksamhet. Verksamhet Familjedaghem kommunal regi (ska byta namn till pedagogisk omsorg kommunal regi) skostnader. Barnomsorgsavgifter för de barn som är placerade i denna verksamhet Verksamhet Köp o försäljning familjedaghemsplatser (ska byta namn till pedagogisk omsorg) Bidrag till externa utövare och intäkter i form av avgifter för de barna som är placerade i extern regi 1

2 FRITIDSHEM Verksamhet Fritidshem kommunalregi Personal, drift, måltider, hyror, lokalvård, kapitalkostnader för fritidshem i egen regi Verksamhet Köp och försäljning fritidshemsplatser Bidrag till externa utövare samt intäkter i form av avgifter för de barn som är placerade i extern regi. Även intäkter från andra kommuner för barn som är inskrivna i Eslövs kommuns verksamhet FÖRSKOLEKLASS Verksamhet Förskoleklass kommunal regi Personal, drift, måltider, hyror, lokalvård, kapitalkostnader för förskoleklasser i egen regi Verksamhet Elevassistenter Personalkostnader för barn med omfattande behov Verksamhet Köp o försäljning av förskoleplatser GRUNDSKOLA Verksamhet Undervisning Används inte slutligt. Fördelas till andra verksamheter. Verksamhet Pedagogisk personal Verksamhet Läromedel utrustning Verksamhet Skolmåltider Verksamhet Skolskjuts Bussar och taxi för barn i egen regi Verksamhet Psykolog egen regi Verksamhet Kurator egen regi Verksamhet Skolsköterska, tex läkemedel, egen regi 2

3 Verksamhet Skoläkare Verksamhet Lokaler o inventarier Verksamhet Övrigt grundskolan Används om man har kostnader som inte passar in i någon annan verksamhet inom Grundskolan. Tex försäkringar Verksamhet Fortbildning Fortbildning budgeteras under 44020, men bokförs här Verksamhet Elevassistenter Personal för elever med omfattande behov egen regi Verksamhet Studie o yrkesvägledare Verksamhet Logoped Verksamhet Skolvärdar Kostnaden budgeteras under med redovisas här om det inte är pedagogisk personal Verksamhet Institutionstekniker kopplat till vaktmästarfunktionen som är verksamhetsberoende. Ej fastighetsvaktmästare Verksamhet Köp och försäljning av skolplatser SÄRSKOLA Grundsärskola Verksamhet Undersvisning Verksamhet Läromedel, utrustning, skolbibliotek Verksamhet Skolmåltider 3

4 Verksamhet Skolskjuts, reserersättning Taxikostnader för både grundsärskola och träningsskola redovisas här. Vi har svårt att dela kostnaderna här Verksamhet Elevvård Här redovisas kostnader för all elevvårdspersonal inom särskolan, tex kurator, sjuksköterska Verksamhet Lokaler o inventarier Verksamhet Elevassistenter Personal som inte är undervisande pedagogisk personal Verksamhet Köp och försäljning av skolplatser Träningsskola Verksamhet Undervisning Verksamhet Läromedel, utrustning, skolbibliotek Verksamhet Skolmåltider Verksamhet Elevvård Här redovisas kostnader för all elevvårdspersonal inom särskolan, tex kurator, sjuksköterska Verksamhet Lokaler o inventarier Verksamhet Elevassistenter Personal som inte är undervisande pedagogisk personal Verksamhet Köp och försäljning av skolplatser INSTITUTIONSVÅRD Verksamhet Institutionsvård barn- och unga Dygnskostnader för placerade barn 4

5 FAMILJEHEMSVÅRD Verksamhet Familjehemsvård barn o unga Arvoden och omkostnadsersättning för familjehemsplacerade barn ÖPPENVÅRD Verksamhet Individuell öppen vård Personalkostnader ungdomsteamet, familjeteamet, arvoden till kontaktfamiljer och kontaktpersoner, hyror Verksamhet Öppna insatser övrigt Personalkostnader socialsekreterare på polisen och fältsekreterare FAMILJERÄTT Verksamhet Familjerätt Personalkostnader och diverse kostnader kopplade till familjerätten FLYKTINGMOTTAGNING Verksamhet Flyktingmottagning Kostnader och intäkter för boendet ensamkommande flyktingbarn och förberedelseklasser ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER Olika former av anställningar som till viss del finansieras av statsbidrag och resterande av AoF Verksamhet Anställningsstöd Verksamhet Trygghetsanställning Verksamhet Nystartsjobb FÖRVALTNINGSGEMENSAMT Verksamhet Förvaltningsledning Personalkostnader för ledningsgruppen, Förvaltningsgemensam fortbildning, konferenser Reservanslag 1 Mkr Verksamhet Rektor skola Personalkostnader, drift och fortbildning för rektorer Verksamhet Förskoleschefer Personalkostnader, drift och fortbildning för förskolechefer Verksamhet Övrig administration Administrativ personal, tex skolassistenter, IT-kostnader för personal, telefoni, porto gemensamma administrativa system, hyra stadshuset för BoF, diverse administrativa kostnader. Verksamhet Administration Resursavdelningen Enhetschefer inom Resursavdelningen Socialsekreterare 5