Västeråsmoderaterna föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Transkript

1 En budget med ansvar för Västerås framtid Västeråsmoderaternas budget för 2015 handlar om att ta ett långsiktigt ansvar för Västerås framtid. Västerås stads ekonomi är ansträngd. Under 2014 kommer tre nämnder att tillsammans ha över 100 i underskott. Detta är nytt och oroväckande att nämnderna inte klarar av att hålla budgeten och går med stora underskott. Det ställer krav på politiken att ta ansvar, att inte påbörja nya stora projekt utan tydligt prioritera omsorg och utbildning. Vi lägger därför förslag om minskade sparbeting på utbildning och omsorg och högre sparbeting på övriga verksamheter. Det är stor oro i omvärlden med osäkerhet om vad som händer i Ryssland. PÅ vilket sätt kommer kronan att påverkas försvagas? kommer ungdomsarbetslösheten att öka? Höjd arbetsgivaravgift kommer att påverka unga i Västerås. Bara för Västerås stad är det en kostnad på 19 årligen. Västerås stad kompenseras men företagen måste klara den kraftiga kostnadsökningen. Istället blir det konstruerade jobb i form av praktikplatser i äldreomsorgen som också innebär en extra kostnad med till exempel handledning. Vi moderater gör i denna budget tydliga prioriteringar samtidigt som vi föreslår ett antal åtgärder för att ta fram underlag och ge förutsättningar för framtida budgetar. Det handlar om allt ifrån äldreomsorgen till att fokusera på förebyggande arbete för att möta utmaningen med att allt fler unga hamnar i missbruk och stadens insatser för vårdkostnader ökar kraftigt. En tydlig signal att Västerås misslyckats med att möta och förebygga så att ungdomar inte hamnar i missbruk och utanförskap. Lärarna är skolans viktigaste resurs. Västerås stad måste bli bättre och tydligare i att ge lärarna förutsättningar för sitt arbete. Vi vill påbörja arbetet med att minska administrationen genom att på försök som ska utvärderas införa externa examinatorer av nationella proven på några skolor i Västerås. Västeråsmoderaterna föreslår kommunfullmäktige besluta att: Fastställa den kommunala skattesatsen för år 2015 till 20,36 procent Fastställa resultatbudget för år 2015 enligt bilagt förslag med ett ekonomiskt resultat på 70 Godkänna finansiella mål för planeringsperioden Fastställa nettokostnadsramar, resultatkrav och nettoinvesteringsramar för 2015 för respektive nämnd enligt följande och uppdrag enligt sid 2. Styrelser/nämnder Driftbudget Förskolenämnden 854,3 Grundskolenämnden 1545,8 Utbildning - och Arbetsmarknadsnämnd 706,4 Skultuna kommundelsnämnd 99,1 Västerås

2 Äldrenämnden 1313,4 Nämnden för funktionshindrade 681 Individ- och familjenämnden 738,4 Kulturnämnden Nämnden för idrott och friluftsliv Båda 343,8 Tekniska nämnden 398,3 Byggnadsnämnden 22,6 Miljö- och konsumentnämnden 19,1 Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen 186,3 Kommunstyrelsen gemensam reserv 20,6 Kommunrevisionen 3,5 Överförmyndarnämnden 11,2 Valnämnden 0,8 Fastighetnämnden anslagsfinansierad 6,0 Mälardalens Brand- och räddningsförbund 69,8 Tekniska nämnden, avfall och återvinning 5 Resultatkrav, Styrelsen för proaros 1,0 Resultatkrav, Styrelsen för Konsult & Service 2,0 Fastighetsnämnden, intäktsfinansierad 1,5 Teknisk produktionsstyrelse 1,5 Att Västerås stads strategiska plan ska ligga till grund för styrelser och nämnders prioriteringar inom budgetramarna. Att fastställa investeringsram för perioden på 2897,3. Att individ och familjenämnden, äldrenämnden och nämnden för funktionshindrade ges möjlighet att återkomma till kommunstyrelsen med förslag om man anser att rationaliseringskravet ska omfördelas mellan nämnderna. Att förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildning och arbetsmarknadsnämnden ges möjlighet att återkomma till kommunstyrelsen med förslag om man anser att rationaliseringskravet ska omfördelas mellan nämnderna. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med budgetarbetet för perioden , redovisa förslag till finansieringsplan gör planerade investeringar under perioden och göra en översyn av tillämpningen av det finansiella målet avseende investeringar. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att till nämndernas budgetramar fördela det generella statsbidraget som erhålles som kompensation för att arbetsgivaravgiften höjs för de anställda som är under 26 år. 2

3 Ge följande uppdrag: Ge Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till indexuppräkning av avgifter för kollektivtrafiken kopplad till kostandsutvecklingen för befintlig kollektivtrafik. Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Tekniska nämnden förbereda för om staden får återbetalning av AFA medel så ska dessa användas för att åtgärda bristande underhåll på våra vägar. Ge Äldrenämnden i uppdrag att ta fram servicegarantier för äldre med behov av hemtjänst där de utan ny behovsprövning har rätt till servicehus eller särskilda boenden (olika omfattning av hemtjänst beroende på boendeform). Ge Grundskolenämnden i uppdrag att se över lokalkapaciteten för högstadieskolorna och att ta fram förslag på eventuella nedläggningar. Det ska också göras en långsiktig strategi för att stadens skolor ska ha inriktningen F-6 och att behålla F-9 på områden som till exempel Rönnby och Irsta. Ge Kulturnämnden i uppdrag att tillsammans med Västmanlandsmusiken påbörja arbetet tillsammans med våra grannlän och kommuner för att på sikt kunna skapa en Mälardalens symfoniorkester. Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att se över bolag som staden har vilande och att återkomma med förslag med försäljning av dessa. Ge Fastighetsnämnden i uppdrag att återkomma med förslag till hur fler verksamheter kan samlas i stadshuset och i andra av staden ägda fastigheter samtidigt som externt hyrda lokaler kan avvecklas. Ge Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag med att införa LOVen för arbetsmarknadsåtgärder i Västerås och befintliga arbetsmarknadsåtgärder ska utvärderas. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag för att införa utmaningsrätt i Västerås. Ge Utbildning och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utvärdera kostnader, tidsåtgång och succesrate på sina olika åtgärder. Ge Äldrenämnden i uppdrag att kvalitetsupphandla hemtjänst som idag bedrivs av proaros. Ge Äldrenämnden i uppdrag att ramavtalsupphandla platser i särskilt boende av leverantör som är certifierad på särskild lista. Ramavtalslista där den äldre själv bestämmer bland utförarna, samma ersättning per plats. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur Västerås flygplats kan ta över ägandet för fastigheterna som finns på Västerås flygplats område. 3

4 Budget 2015 Västerås ska växa varje år och på sikt kommer vi att vara invånare. En tillväxt som innebär möjligheter, men också utmaningar. Hållbar utveckling är viktigt så att kommande generationer kan leva ett bra och rikt liv i Västerås. Västerås ska ha bra funktionella kommunikationer inom och utom staden för både varor och människor. Det är viktigt med ett levande centrum med stark handel och ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv. Staden ska kännas trygg för västeråsare i alla åldrar. Genom att bättre ta till vara stadens strategiska möjligheter med tåg, flyg, båt och vägtransporter har Västerås stora förutsättningar att utvecklas som kommunikationsnav. På så sätt kan Västeråslocka till oss nya invånare, studenter, företag och turister. Det är utbildning och omsorg samt investeringar som ger förutsättningar för fler jobb som vi Västeråsmoderater prioriterar. Stadens höga kreditvärdering och goda ekonomi får inte riskeras genom osunda investeringar eller satsningar. Med goda finansiella förutsättningar och stark ekonomi ökar Västerås attraktionskraft som etableringsstad. Att sköta kommunens ekonomi innebär ett stort ansvar. Det handlar om skattebetalarnas pengar och förtroende. Därför måste politiker prioritera. Det finns problem och funktioner som behöver lösas gemensamt. Samtidigt finns det verksamheter som kan vara trevligt att ha, men som inte innebär att kommun ska driva eller finansiera dem. Vi moderater prioriterar de viktiga kärnverksamheterna såsom utbildning och omsorg. Genom att hela tiden prioritera kan vi säkra att pengarna räcker till för det som individen inte kan lösa själv. Investeringar Investeringar innebär stora framtida kostander, därför måste alla investeringar göras med omtanke om framtida generatoner. Det långsiktiga behovet av lokaler för omsorg och utbildning ska prioriteras. Skollokaler i Västerås måste vara funktionella och effektiva. Västerås stad kan inte tillåta att lokalkostnaderna ökar kraftigt eftersom det innebär att det blir mindre resurser till lärare, som är viktigast för att eleverna ska klara skolan. För kortsiktiga toppar av elevantalet ska lokaler hyras in. Skollokaler som byggs ska vara flexibla så att de kan användas för olika utbildningsverksamheter. Västerås stad ska inte långsiktigt låsa fast sig i dyra lokallösningar. Antalet barn i förskolan ökar och när detta sker behöver inte Västerås stad själva stå för alla investeringar utan det är viktigt med en mångfald av olika utförare på olika områden. Förutom strategisk utbyggnad av förskolor ska det också initieras så att fler aktörer bygger och driver förskolor i Västerås. Vi vet att behovet av äldreomsorg kommer att öka. Särskilda boenden som frigörs ska byggas om till servicehus. Ett sådant exempel är Gude med en bra placering i centrala Västerås och med närhet till Herrgärdets servicehus kan bli ett attraktivt servicehusboende. Investeringar som stärker Västerås som etableringsort för företag ska prioriteras. Vi måste fortsätta att arbeta för att Västerås ska vara ett infrastrukturnav. Det handlar om att bygga Västerleden och att färdigställa Truckstop. 4

5 City måste fortsätta att utvecklas och göras mer attraktivt. Det är västeråsarnas vardagsrum och vårt ansikte utåt. Därför kan vi inte acceptera en ökning av parkeringsavgifterna. Fler måste besöka city och att höja avgifterna gör att det blir färre besökare. Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet. Hur det går i skolan har stor betydelse för unga människors möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, bli entreprenör eller företagare för att bygga ett självständigt liv. Framtiden startar i förskolan och i klassrummet, där kompetenta och engagerade lärare är grunden för en framgångsrik skola. Det är därför viktigt att höja läraryrkets attraktivitet och status. Viktiga frågor för lärarna är möjlighet till löneutveckling och bra arbetsmiljö. Vi moderater vill ha synliga rektorer och förskolechefer, med ansvar och befogenheter att utveckla sin skola. Gott ledarskap är en viktig förutsättning för att lärarna ska kunna göra ett bra arbete. Vi har fått igenom en lärarlönesatsning (för alla lärare från förskola till gymnasium) under tidigare mandatperiod och nu måste satsningen på de skickligaste lärarna fortsätta och prioriteras i löneöversynen. Detta måste ske inom nämndernas egen budget. Bristen på förskoleplatser gör oss oroliga. Förskoleplatser är ett måste för att västeråsare ska kunna arbeta och att barnen ska kunna få en bra pedagogisk verksamhet, därför måste det finnas planering för en utbyggnad. Självklart behöver inte staden själv investera eller driva verksamheten men det är ett ansvar för Västerås stad att se till att det finns platser i förskolan. De som efterfrågar en barnomsorgsplats ska ges möjlighet att välja den form av barnomsorg som passar familjen bäst. Fri etableringsrätt för alla former av barnomsorg som uppfyller kvalitetskraven är viktigt. Vi vill uppmuntra nya och olika former av barnomsorg vid sidan av förskola, till exempel familjedaghem, flerfamiljslösningar och andra initiativ med pedagogiska inslag. Fritidshemmen har i likhet med förskolan ett tudelat uppdrag. Det handlar om att fritidshemmen är en förutsättning för att föräldrarna till yngre elever ska kunna arbeta. Samtidigt fyller fritidshemmen en viktig pedagogisk funktion och för att pedagogerna ska kunna utföra det uppdraget är storleken på barngrupperna central. För stora barngrupper leder till en ohållbar arbetssituation. Det är därför viktigt att grundskolenämnden följer upp och utvärderar verksamheten i Västerås fritidshem. Vi har i arbetet med omstrukturering av stadens grundskolor lagt fram ett förslag som innebär att grundskolorna får bättre ekonomi. Det handlar om att minska på lokaler till förmån för verksamhet samtidigt som Västerås elever får närhet till sin skola. Vi vet att idag får tomma högstadieskolor finansieras av överfulla låg och mellanstadieskolor. Vi Västeråsmoderater börjar med att prioritera på de yngre barnen i skolan. Det är viktigt för små barn att ha nära till sin skola. Samtidigt blir det allt vanligare att äldre elever tillsammans med sina föräldrar väljer en skola lite längre bort från hemmet. Istället för dyra ombyggnader och flytt av yngre barn till högstadieskolor vill vi behålla låg- och mellanstadieskolor för elever i år F till 6. Samtidigt är den bästa lösningen för att lösa problemet med överkapacitet av lokaler i grundskolan är att lägga ned två högstadieskolor. Alla gymnasieutbildningar måste fokusera på kvalitet och efterfrågad kompetens för att säkra framtida kompetensbehov. Eleverna måste uppmuntras att engagera sig för sin framtid och göra 5

6 individuella utvecklingsplaner för fortsatta studier och arbete. Målet ska vara tydligt. Fler elever ska lämna gymnasieskolan med slutbetyg och fler ungdomar än tidigare år ska fortsätta till högre studier. För de elever i gymnasieskolan som väljer praktiska program ska det finnas god tillgång på praktikplatser. Vi har också gått till val på att minska administrationen för lärare och att införa externa examinatorer för nationella prov. Det är ett sätt att kunna minska administrationen för lärarna samtidigt som likvärdigheten vid bedömning kan stärkas. Vi vill därför genomföra ett försök på ett antal skolor i Västerås som sedan utvärderas. Intresserade skolor får anmäla sitt intresse för att delta i försöket. För att möjliggöra detta avsätts projektmedel för genomförande och utvärdering. I tider av högkonjunktur ska staden minska sin omfattning av arbetsmarknadsåtgärder men mot bakgrund av den osäkerhet som just nu råder i riksdagen med stor risk för beslut som kommer att öka ungdomsarbetslösheten avsätter resurser för ett tvåårigt projekt för att dämpa effekterna lokalt. Nämnden behöver också se över resurserna inom ram för att kunna möta en ökad arbetslöshet. För oss moderater är skolan prioriterad därför minskar vi sparbetinget på alla utbildningsnämnder i jämförelse med S-styrets förslag till budget. Förskolenämnden Del av barn- och ungdomsnämndens budgetram ,9 Avgår tillfällig satsning ,3 Uppräkning för pris- och löneökningar ,3 Rationaliseringskrav motsvarande 0,5 % av budgetramen -4,2 Tillskott och förändringar i budgetramen 2015 Ökat barnantal i förskolan 9,6 Budgetram ,3 Investeringsram ,0 Grundskolenämnden Del av barn- och ungdomsnämndens budgetram ,7 Avgår tillfällig satsning ,7 Uppräkning för pris- och löneökningar ,6 Rationaliseringskrav motsvarande 0,5 % av budgetramen -7,4 Tillskott och förändringar i budgetramen 2015 Ökat elevantal i grundskola och fritidshem 38,4 Minskat elevantal i särskolan - 6,5 Omfördelning av medel för skolmuseum mellan BaUN och KIFN - 0,3 Projekt försök med externa examinatorer för rättning nationella prov 1,0 Budgetram ,8 Investeringsram ,0 6

7 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Budgetram ,9 Avgår tillfälliga satsningar ,0 Uppräkning för pris- och löneökningar ,6 Rationaliseringskrav motsvarande 0,5 % av budgetramen - 3,5 Förändring i budgetramen 2015 Minskat elevantal i gymnasieskolan - 7,4 Minskat generellt statsbidrag - aktivitetskrav i Komvux genomförs ej - 0,2 Åtgärder minskad arbetslöshet 2 årigt projekt 2,0 Budgetram ,4 Investeringsram ,6 Äldrenämnden, Nämnden för funktionshindrade och proaros Vi moderater vill fortsätta att stärka inflytandet för alla äldre och personer med funktionsnedsättning. För äldre och personer med funktionsnedsättning som har behov av särskilda boenden eller till exempel servicehus vill vi införa ett boendeval som ger rätt att välja vilket boende man ska flytta till. Det ska finnas boenden med olika inriktning, t ex boenden med djur- och naturinriktning, olika kultur- och språkinriktningar. För oss moderater är det en självklarhet att det är boendet som ska anpassas efter den äldre eller personen med funktionsnedsättning. Det ska alltid finnas en parboendegaranti. Nämnden för funktionshindrade behöver se över utformningen av framtidens bostäder för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om ordinärt boende med stöd, trapphusboenden, satellitlägenheter, gruppbostäder etc. tillsammans med individer, brukarorganisationer, anhöriga och personal. Ett särskilt fokus ska vara på teknik, funktion och innovation. Vi blir allt fler som blir äldre. Det är därför oerhört viktigt att hitta bra trygga lösningar för äldre i Västerås. Många bor kvar hemma under en lång tid och det kan vara ett svårt beslut att flytta men också många är oroliga och otrygga. Vi vill därför införa boendegarantier för de som har många timmar hemtjänst. Det handlar att om man har ett visst antal timmar hemtjänst i veckan ska det utan ny behovsprövning erbjudas och en äldre garanteras plats i särskilt boende eller i servicehus beroende på omfattning av behovet. Det finns i Västerås särskilda boenden i bra lägen som ska avvecklas eftersom de inte fyller dagens krav, ett sådant exempel är Gude som ligger nära till herrgärdets servicehus. När Gude nu tomställs föreslår vi att det byggs om till ett modernt servicehus för äldre. ProAros klarar idag inte att bedriva hemtjänst inom den beslutade ersättningsmodellen. Andra utförare klarar däremot av att bedriva hemtjänst och får i utvärderingarr till och med högre betyg av äldre som behöver stöd än den kommunala hemtjänsten. För oss moderater är det inte viktigt vem som bedriver hemtjänsten utan att de finns flera olika utförare att välja mellan och att 7

8 hemtjänsten har hög och god kvalité. Vi vill därför kvalitetsupphandla proaros hemtjänst uppdelad i olika omfattning för att fler ska kunna vara med i upphandlingen. Det handlar också om att upphandla hemtjänst för de som väljer att inte välja utförare. Äldrenämnden ska också upphandla driften av nya äldreboendet på Bäckby. proaros ska ha samma förutsättningar som andra utförare därför bör det vara ett avkastningskrav påbörjas med 1. För oss moderater är omsorgen prioriterad därför minskar vi sparbetinget på alla omsorgsnämnderna i jämförelse med S-styrets förslag till budget. Äldrenämnden Budgetram ,2 Avgår tilläggsbudget 2014 prestationsersättning äldreomsorgen - 24,0 Uppräkning för pris- och löneökningar ,3 Rationaliseringskrav motsvarande 0,5 % av budgetramen - 6,1 Tillskott och förändringar i budgetramen 2015 Nytt äldreboende Bäckby helårseffekt 22,7 Volymökning hemtjänsten 46,0 Nyttjande av prestationsersättningsmedel från 2012 (tillfälliga medel) 6,9 Minskning av generella statsbidraget - Höjt takbelopp för högkostnadsskydd i äldreomsorgen - 1,1 Förändring reglemente omfördelning från Nämnden för funktionshindrade 47,5 Upphandla Bäckby äldreboende -2,0 Budgetram ,4 Nämnden för funktionshindrade Budgetram ,7 Uppräkning för pris- och löneökningar ,5 Rationaliseringskrav motsvarande 0,5 % av budgetramen - 3,4 Tillskott och förändringar i budgetramen 2015 Helårseffekt gruppbostäder LSS som öppnade lägenheter. 2,1 i budget ,7 Förändring reglemente omfördelning till Äldrenämnden - 47,5 Budgetram ,0 8

9 Skultuna kommundelsnämnd Budgetram 2014 anslagsfinansierad del 99,0 Avgår tilläggsbudget för resultatöverföring från ,2 Uppräkning för pris- och löneökningar ,2 Rationaliseringskrav motsvarande 0,5 % av budgetramen -0,5 Tillskott och förändringar 2015 Ökat barnantal i förskolan 1,3 Minskat elevantal i grundskolan - 1,7 Budgetram ,1 Investeringsram ,0 Individ- och familjenämnden Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor som av olika anledningar hamnat i en situation de inte klarar av utan hjälp. Moderat politik syftar till att ge den hjälpen och samtidigt skapa trygghetssystem som uppmuntrar och stöttar människor att, utifrån sina egna förutsättningar, kunna klara sig själva och återgå i arbete. Målet är livskvalitet för alla. Det är viktigt att västeråsare har ett arbete och genom att ställa krav på aktivitet för att få försörjningsstöd underlättas struktur i vardagen och också möjligheten att få ett arbete. Krav på heldagsverksamhet har tidigare visat ge minskad efterfrågan på försörjningsstöd. Individ och familjenämndens arbete med förebyggande åtgärder för utsatta barn är av största vikt. Vårdkostnaderna måste minska och enda sättet är att minska antalet som behöver vård och då krävs det förebyggande arbete. Vi är allvarligt oroliga över situationen på socialkontoren i Västerås. Personalomsättningen är 39 %. Konsulter tas in för att klara att ta fram underlag för bedömningar och har hamnat i en stafettläkarsituation inom socialtjänsten. Detta är oacceptabelt och kräver åtgärder. Samtidigt som socialtjänsten inte fungerar ökar riskerna med droger och drogberoende. Lättillgängliga droger som spice hotar våra unga i Västerås. Då finns inte tid och att ha en organisation som inte fungerar. Vi måste bli bättre på att använda befintliga öppenvårdsresurserna. Vi moderater har därför i årets budget lagt ett fokus på åtgärder inom socialtjänsten. Det handlar om att införa karriärstjänster för socialsekreterare så att vi får behålla medarbetare, tydlig information om alkohol och drogmissbruk på stadens hemsida, krav på deltagande i stöd och arbetsmarknadsåtgärder för att få försörjningsstöd samt ett projekt med extern stöd för att ta fram förslag och åtgärder för att socialkontoren ska lyckas i sitt arbete och att staden kan minska institutionsplaceringarna samt kostnader för externa konsulter. Vi moderater vill även särskilt undersöka förutsättningarna för att rekrytera egna familjehem. Ryms inom egen budget. 9

10 För oss moderater är omsorgen prioriterad därför minskar vi sparbetinget på alla omsorgsnämnderna i jämförelse med S-styrets förslag till budget. Individ och familjenämnden Budgetram ,5 Uppräkning för pris- och löneökningar ,0 Rationaliseringskrav motsvarande 0,5 % budgetram (exklusive försörjningsstöd och vårdkostnader) -1,2 Tillskott och förändringar i budgetramen 2015 Vårdkostnader anpassning till aktuellt kostnadsläge 38,0 Ökat generellt statsbidrag - Höjning av riksnormen för försörjningsstöd 1,1 Påbörja och inför karriärtjänster för socialsekreterare 3,0 Genomgång och arbete för att ta fram åtgärderför att förbättra situationen på socialkontoren (ettårig) 1,0 Krav på aktivitet för försörjningsstöd -2,0 Budgetram ,4 Kulturnämnden och Nämnden för Idrotts och friluftsliv Föreningslivet och idrottsrörelsen engagerar tusentals västeråsare. Föreningslivet har stor betydelse för att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid, som bidrar till samhällsengagemang och ansvarstagande. Idrotten har också stor betydelse för att främja folkhälsan och goda aktiva vanor hos barn och unga. För oss moderater är det viktigt att betona att kultur är ett vidare begrepp än kulturpolitiken. Vi vill att Västerås ska ha ett mångsidigt kulturutbud. Vissa verksamheter behöver mycket offentligt stöd, medan andra delar klarar sig väl med lite eller inget offentligt stöd alls. En viktig uppgift för det offentliga kulturstödet är att medverka till att det finns arenor för kulturella aktiviteter. Det finns många önskemål inom kultur och idrottens område. För oss moderater är det viktigt att prioritera den verksamhet som riktar sig till ungdomar och vill under mandatperioden öka stödet till idrottsföreningarnas idrottsverksamhet. Vi påbörjar ökningen redan i 2015 års budget. Kulturskolan är viktig för att fler ungdomar ska kunna vara aktiva. Vi vill därför genomföra förslaget med att införa valfrihetsmodell för kulturskolans musikundervisning. Det vill säga att fler aktörer ska kunna erbjuda musikundervisning och det är barn och ungdomar som väljer hos vem de vill spela. Vi vill passa på under 2015 att påbörja genomförandet eftersom det finns förslag om statliga riktade bidrag som tillsammans med kommunala medel kan möjliggöra genomförandet. Vi vill utveckla en Mälardalens symfoniorkester och det är därför viktigt att påbörja arbetet med målet att kunna genomföra en Mälardalens symfoniorkester. Det ger förutsättningar för en heltidsorkester utan ökade kostnader för Västerås stad. 10

11 Kulturnämnden och nämnden för idrotts och friluftsliv Budgetram ,6 Uppräkning för pris- och löneökningar ,9 Rationaliseringskrav motsvarande 1,2 % av budgetramen - 4,0 Tillskott och förändringar i budgetramen 2015 Kokpunkten helårseffekt Totalt driftbidrag 17,5 per år inkl index 11,5 Avskrivningar och ränta strategiska investeringar 0,5 Underhåll byggnader Vallby Friluftsmuseum (engångsatsning) 2,5 Ökat bidrag till ungdomsföreningar 1,0 Omfördelning av medel för skolmuseum mellan BaUN och KIFN 0,3 Inför valfrihetsmodell kulturskolans musikundervisning delårseffekt 1,0 Teknisk justering budgetramen för kulturfonden överförs till finansnettot - 2,5 Budgetram ,8 Investeringsram ,4 Miljö- och konsumentnämnden En stabil kommunal ekonomi, ekonomisk tillväxt och kunskap är grunden för att kunna satsa på miljöfrågor. Teknisk utveckling skapar möjligheter att förbättra miljön. Västerås ska ha stabila finanser för att kunna ta ett betydande ansvar i arbetet för en bättre miljö. Moderaternas utgångspunkt är att underlätta och belöna de som agerar miljövänligt. Västerås ska vara en ren stad fri från skräp och gifter. En växande stad behöver också ha en långsiktig och hållbar utveckling. Miljö och konsumentnämnden har ett stort och viktigt uppdrag och det är att hjälpa Västeråsarna att göra rätt ur miljö och hållbarhetssynpunkt. Det är lätt så att fokus blir på myndighetsperspektivet men istället bör fokus vara på service. Det övervägande majoriteten i Västerås vill göra rätt och vill agera miljövänligt. Det är ur alla aspekter en framtidsfråga för både företag och människor. Miljöavgifter ska spegla just detta. De som har gjort rätt ska också framåt kunna få en lägre avgift och färre tillfällen med tillsyn samtidigt för den som har gjort fel ska få betala för en tätare tillsyn. Det är också viktigt att nämnden prioriterar tillsyn av till exempel skolor där många barn vistas. Västerås stad måste bli bättre på att stödja med hushållsekonomisk rådgivning och det är viktigt att Miljö och konsumentnämnden också prioriterar detta område. Kemikalier finns över allt i samhället och det är självklart att arbeta med att minska användningen av kemikaler och stödja verksamheter för att man ska välja så giftfritt som möjligt. Vi vill därför inrätta en tjänst för kemikaliesamordning. 11

12 Miljö och konsumentnämnden Budgetram ,0 Avgår resultatöveröring från ,7 Uppräkning för pris- och löneökningar ,5 Rationaliseringskrav motsvarande 1,2 % av budgetramen - 0,2 Inrätta en kemikaliesamordnare 0,5 Budgetram ,1 Investeringsram ,0 Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden och Tekniska nämnden Det har under de senaste fyra åren skapats en bostadsbrist i Västerås, samtidigt som planreserven har minskat. Västerås växer med mellan och personer per år och ska staden fortsätta att växa måste bostadsbyggandet öka kraftigt. Bostadbristen har gjort att många unga västeråsare inte kan flytta hemifrån. Många barnfamiljer bor kvar i lägenhet för att de inte kan hitta ett hus eller en styckebyggartomt. Det ska byggas minst 1000 bostäder per år och 1200 detaljplaner. Under den gångna mandateperioden har det tyvärr inte tagits fram tillräckligt med nya detaljplaner. Ska det byggas i Västerås krävs det en stor planberedskap för alla typer av bostäder och på alla olika områden. Västerås har många försvårande krav som gör att det tar längre tid och blir svårare för bostadsbyggandet att komma igång. Den senaste undersökningen från HUI visar att city tappar i handel. Det kan också västeråsarna se när de besöker city. Det är viktigt att citys förutsättningar förbättras och vi avvisar förslag som ökade parkeringsavgifter och försvårande att tillgängligheten till city. Vi har under de senaste åren gjort en kraftig satsning på kollektivtrafiken. En nödvändig förutsättning för att fler ska välja att åka kollektivt. Ev nya linjer måste avvakta tills utvärderingen av SmartKoll är genomförd. Samtidigt krävs det att inte kostnaden för kollektivtrafiken urholkar annan verksamhet. Vi vet att socialdemokraterna i Tekniska nämnden inte har klarat av att hålla budgetramarna utan valt att ständigt öka kostnaderna utöver budget. Det behövs därför en ökning av avgifterna för kollektivtrafiken. En avgiftsökning som bör vara att det tas fram ett index som används för att årligen justera taxorna. Detta index bör motsvara kostnadsökningen för befintlig kollektivtrafik så att inte självfinansieringsgraden sänks ytterligare. Väginvesteringar krävs för att klara stadens attraktionskraft och ökning av population. Det är anmärkningsvärt att beslut som Västerleden och Truckstopp inte har förverkligats trots löften och beslut i kommunfullmäktige. Vi vill också avvakta ett år med att införa de nya avskrivningsreglerna för underhåll. Västerås stad har idag ett stort bristande underhåll som genom att det överförs från driftbudget till investeringsbudget kommer att finansieras av kommande generationer. Detta är inte ett ansvarsfullt agerande utan först måste stora delar av underhållsberget åtgärdas för att sedan bli en fråga för investeringsbudgeten. 12

13 För att minska kostnaderna och skapa bättre förutsättningar för öka företagande i Västerås ska tekniska nämnden och fastighetsnämnden se över sin verksamhet för att kunna upphandla mer. Byggnadsnämnden Budgetram ,2 Avgår resultatöveröring från ,0 Uppräkning för pris- och löneökningar ,8 Rationaliseringskrav motsvarande 1,2 % av budgetramen - 0,4 Budgetram ,6 Avkastningskrav fastighetsnämnden Fastighetsnämnden - tomträtter (oförändrat) 51,4 Fastighetsnämnden - internhyresmodellen (oförändrat) 60,3 Fastighetsnämnden Avkastningskrav markförvaltning och övrigt 1,5 Tekniska nämnden Budgetram ,6 Uppräkning för pris- och löneökningar ,7 Rationaliseringskrav motsvarande 1,2 % av budgetramen - 4,6 Tillskott och förändringar i budgetramen 2015 Kollektivtrafik kostnadsökningar utöver priskompensation 2,0 Gilltuna Truckstop 0,4 Ränta och avskrivningar strategiska investeringar 3,3 Indexreglering av taxor kollektivtrafiken -1,0 Särskild satsning på bro och gatuunderhåll, ettårig 13,0 Budgetram ,3 Resultatkrav 2015, Avfall och återvinning - 5,0 Investeringsram 2015 Ordinarie investeringsram 35,6 Strategiska investeringar i infrastruktur 52,0 Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen Vi ska ha ett Västerås som växer, utvecklas och där fler människor har ett arbete att gå till. Fler jobb minskar utanförskapet och ökar vår gemensamma välfärd. Västerås växer stadigt och det innebär en förändrad arbetsmarknad, både inom staden och i länet. Ökad samverkan med Mälardalens högskola och Yrkeshögskolan är central om stadens kompetens ska stärkas. Vi behöver fortsätta satsa på 13

14 forskning och innovation för att öka Västerås konkurrenskraft. Genom forskning och utveckling skapar vi också förutsättningar för ett hållbart Västerås. Det är företag som skapar jobb, inte politiker. Utgångspunkten ska vara att om ett företag vill etablera sig i Västerås, så ska det vara enkelt och gå snabbt. God service ska genomsyra hela processen. Staden behöver vara på offensiven i den hårdnande konkurrensen som vi befinner oss i, när det gäller nyetableringar av företag. Oavsett storlek på företaget ska Västerås vara ett givet alternativ. Det är viktigt att våga se över vilka verksamheter som staden bör och inte bör driva i egen regi. Utmaningsrätt är ytterligare ett sätt som kan underlätta för företag att etablera sig i Västerås. Finns det någon som kan utföra en uppgift, med samma eller bättre kvalitet och till ett lägre pris än Västerås stad, ska den självklart få uppdraget. Vi måste bli bättre på att genomföra upphandlingar. Vi vill att Västerås stad ska genomföra fler upphandlingar där det ger bättre kvalité och lägre kostnader. Genom att dela upp stadens upphandlingar i större och mindre delar kan vi ge fler företag möjlighet att delta. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är stadens beslutsnav. I dessa församlingar tas strategiska beslut utan att för den skull överta kompetens som finns i facknämnderna. Kommunstyrelsen har ett tydligt ansvar för stadens hela budget och det krävs ett långsiktigt arbete för att alla nämnder Västerås stad ska se helheten i de beslut som fattas och inte endast till den egna nämndens verksamhet. Beslut i en nämnd får konsekvenser i andra. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behöver också vara förebilder och se över sin verksamhet. Vi moderater är därför tydliga det krävs ytterligare rationaliseringar för att klara budget i balans 1. Expectrum som är en ny verksamhet med allt ifrån samverkan med lokala näringslivsaktörer till konferensrum och Komtek. Komtek (Kommunla Teknikskolan) finansieras via kulturnämnden och staden hyr arbetsrum och konferenslokaler. Kommunstyrelsen har i dagsläget ansvar för verksamheten men det krävs att kostnaderna minskas genom att fler aktörer hyr in sig. Redan idag finansieras det av staden i flera led. Vi föreslår därför ett särskilt krav att minska underskottet med -1. Det är viktigt att ta tillvara nyanländas kompetens. Vi har idag kompetenser som efterfrågas och där människor med dessa kompetenser väntar sysslolösa på förläggningar. Ett särskilt fokus behöver läggas på hur validering. Att införa önskad arbetstid är viktigt för arbetsgivare. Ska Västerås stad vara en förebild och kunna rekrytera i framtiden krävs att man också kan erbjuda tjänster utifrån önskad arbetstid. Det finns en stor risk när det införs att de delade turerna ökar. Delade turer är problematiskt och ökar belastningen för anställda. Samtidigt måste den arbetstid som erbjuds vara något som efterfrågas och här krävs nytänk och möjlighet till olika kombinationstjänster. Just nu pågår ett projekt med införande av önskearbetstid. Vi vill att man fortsätter inom ramen för projektet och arbetar med önskearbetstid. 14

15 Kommunstyrelsen Budgetram ,5 Avgår tillfälliga satsningar ,8 Uppräkning för pris- och löneökningar ,5 Rationaliseringskrav motsvarande 1,2 % av budgetramen - 2,3 Tillskott och förändringar i budgetramen 2015 Expectrum 1,0 Höjda avgifter Västmanlands Kommuner och Landsting 0,8 Citysamverkan ökat bidrag. Nytt totalt årligt bidrag blir 1,1 0,6 Drift nytt system för verksamhetsuppföljning 3,0 Extra effektivisering -1,0 Projekt Samordnad distribution 1,0 Budgetram ,3 Övriga nämnder Det är viktigt att stadens utförarnämnder inte binder sig för långsiktiga kostnader som att köpa in specialmaskiner och bilar eller lämnar in anbud som inte är fullt ut finansierade. De kommunala utförarna är viktiga för att kunna ha en jämförelse en värdemätare men i branscher som vägunderhåll och ombyggnation behöver inte staden ha verksamhet. Det är därför viktigt att se över den verksamhet som bedrivs av teknisk produktionsstyrelse och av Konsult och service. Vi ser också gärna att kommunalt anställd personal tar över, startar företag och bedriver verksamhet. Det är rimligt att nämnder som bedriver en verksamhet som konkurrerar på marknaden klarar av en effektivisering samtidigt med att också har ett avkastningskrav. Vårt förslag är att införa ett avkastningskrav som ska finansieras genom effektiviseringar och inte genom ökade avgifter för verksamheterna som köper tjänsterna. Vi börjar med att införa ett mindre avkastningskrav för Teknisk produktionsstyrelse och öka avkastningskravet för Konsult och service. Mälardalens brand- och räddningsförbund Huvudmannabidrag ,5 Uppräkning för pris- och löneökningar ,8 Rationaliseringskrav motsvarande 1,2 % av huvudmannabidraget - 0,9 Ny fördelning av huvudmannabidraget stegvis ,4 Huvudmannabidrag 2015 (Västerås andel) 69,8 15

16 Komunrevisionen Budgetram ,4 Uppräkning för pris- och löneökningar ,1 Budgetram ,5 Överförmyndarnämnden Budgetram ,0 Uppräkning för pris- och löneökningar ,3 Rationaliseringskrav motsvarande 1,2 % av budgetramen - 0,2 Ökat generellt statsbidrag - ökade arbetsuppgifter gode män och förvaltare 0,1 Budgetram ,2 Valnämnden Budgetram ,1 Minskad budget - 8,3 Budgetram 2015 (mellanvalsår) 0,8 Investeringsbudget för 2015 Det krävs krafttag för att klara framtidens investeringar. Behoven är många och därför krävs tydliga prioriteringar. Vår prioritering är investeringar i utbildning och omsorg samt investeringar som ökar Västerås konkurrenskraft. Energibesparande åtgärder måste genomföras för att klara omställningen till ett miljövänligt Västerås. I jämförelse med förslaget har vi prioriterat att kunna bygga om tidiga särskilda äldreboende som inte längre används till nya servicehus för äldre. Vi har också arbetat igenom för att minska investeringarna eftersom vi vet att investeringar kostar långsiktigt. Ett exempel är badinvesteringarna där vi vill ta fram ett alternativ till en lägre kostnad än det presenterade. Detta gäller generellt att vi måste se över kostnaderna för investeringar för att kunna göra nödvändiga framtidssatsningar samtidigt som vi minimerar kostnaden. Vi har också minskat investeringarna för Källgatan som vi vill ha som gata med möjlighet till smygtrafik. Följande investeringar prioriterar Moderaterna i första hand i budget för : Fastighetsnämnden förskolor Totalt objektet Budget Prognos Budget 2015 Summa Gäddeholm etapp 1, två avdelningar 25,6 16,0 15,1 10,2 10,2 2 Gäddeholm etapp 2, ytterligare två avdelningar 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4 3 Dingtuna, 3 avdelningar 21,0 0,0 0,0 21,0 21,0 4 Lillhamra, 4 avdelningar 28,9 12,5 8,6 20,3 20,3 6 Skallberget, 4 avdelningar 28,0 0,0 0,0 0,0 28,0 7 Utbyggnad Centrum 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0 16

17 8 Övriga investeringar, årligt anslag 6,0 6,0 5,0 20,0 Summa 56,5 117,9 Fastighetsnämnden grundskolor 9 Modernisering Irstaskolan 175,0 0,0 0,0 35,0 175,0 10 Irsta idrottshall (delat med KIF/idrottsinv) 16,5 16,5 5,0 11,5 11,5 11 Förnyelse Bäckbyhuset 20,0 14,0 11,4 7,6 7,6 12 Bjurhovda, idrottssal 15,0 5,0 0,0 15,0 15,0 13 Tillberga anpassning till Tillbergs Grannskapsservice 25,0 23,0 5,7 19,1 19,1 Tortuna anpassning 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Idrottshall Ekberga 6,0 6,0 2,4 3,6 3,6 14 Övriga omställningar, årligt anslag 3,0 3,0 5,0 20,0 Summa 102,8 257,8 Fastighetsnämnden idrottsinvesteringar 15 Nybyggnad Lögarängsbadet 275,0 0,0 0,0 10,0 275,0 16 Idrottshall/innebandyhall 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 10 Irsta, idrottshall (delat med BUF/grundskola) 7,5 7,5 2,2 5,3 5,3 18 Kanothus 4,0 3,0 0,0 4,0 4,0 19 Nytt ridcenter öster 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 20 Övriga idrottsinvesteringar, årligt anslag 0,0 1,5 3,0 9,0 Summa 22,3 388,3 Fastighetsnämnden energisparinvesteringar 21 Effektiviseringar 41,0 27,0 24,5 16,5 16,5 22 Investeringar pga klimatprogrammet 143,0 0,0 0,0 0,0 90,0 Summa 16,5 106,5 Fastighetsnämnden hamnen infrastruktur Farledsprojektet 465,4 0,0 0,0 0,0 321,0 Områdesförbättringar 63,2 0,0 0,0 28,0 61,0 Övrig infrastruktur 20,7 20,0 4,0 14,0 30,0 Summa 42,0 412,0 Fastighetsnämnden bostäder 26 Gruppbostad/Servicebostad, årligt anslag 15,0 12,0 43,4 154,4 27 Bostad för ungdomar 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 28 Bostäder för sociala ändamål, årligt anslag 10,0 10,0 10,0 40,0 29 Flyktingbostäder, årligt anslag 10,0 10,0 10,0 40,0 30 Adelsö korttidsboende för ensamkommande flyktingbarn 10,0 0,0 2,5 22,5 22,5 31 Äldreboende Hälleborg 202,0 164,6 148,3 4,0 4,0 32 Vallonen, utbyggnad/nybyggnad 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 33 Skillsta, 6 lgh 10,0 3,0 1,0 9,0 9,0 34 Äldreboende, om- och tillbyggnad 100,0 10,0 5,0 33,0 95,0 LSS-lägenheter, brf 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 LSS-bostäder, ombyggnad till fullvärdigt boende 11,3 3,5 6,5 2,0 2,0 Ombyggnad avvecklade gruppboenden till servicehus 30,0 10,0 30,0 WIFI och trygghetslarm 20,0 0,0 10,5 2,0 2,0 Summa 156,9 434,9 Fastighetsnämnden övriga investeringar 35 Anundshög besökscenter 5,0 0,0 0,0 3,3 6,5 17

18 36 Stadshuset lokalanpassningar, årligt anslag 4,0 4,0 4,0 16,0 37 Utökat underhållsbehov Stadshuset, årligt anslag 5,0 0,0 26,3 47,6 38 Utökat underhållsbehov Stadshuset, ej hyra 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 39 Lokalanpassningar inkl datanät och IT, årligt anslag 10,0 10,0 10,0 40,0 40 Installationer campingplatser 6,0 6,0 2,8 3,2 3,2 Fritids förebyggande Bjurhovda 3,0 0,0 0,0 10,0 10,0 Summa 56,8 153,3 Tekniska nämnden ordinarie investeringar 41 Norra Källgatan 10,0 0,5 0,8 9,4 9,4 42 Stadsparken, upprustning 5,5 0,0 0,0 0,5 5,5 43 Centrumsatsning 15,1 0,0 0,1 0,0 15,0 44 Svartåns murar 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5 45 Gång- och cykelvägar inkl cykelvägsskyltning, årligt anslag 3,0 3,0 3,0 12,0 46 Ospec följdinvesteringar, årligt anslag 1,0 1,3 1,0 4,0 47 Tillgänglighetsanpassning, årligt anslag 1,5 1,5 1,0 4,0 48 Parkeringsverksamhet, årligt anslag 1,0 1,0 1,5 3,0 49 Bullerskyddsåtgärder, årligt anslag 0,5 0,5 1,0 4,0 Dagvattenrening 2,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Hållplatser 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 50 Vattenskyddsåtgärder 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0 51 Trafiksäkerhetsåtgärder, årligt anslag 0,0 0,0 2,5 10,0 52 Trygghetsprojekt 2,4 0,4 0,4 0,5 2,0 53 Belysning, byte av kablage och belysningsstolpar 13,5 1,5 1,5 0,0 12,0 54 Belysning Önsta/Gryta 24,0 6,0 6,0 6,0 18,0 Citytunneln, upprustning 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Markvärme/trafiksignaler 2,5 0,5 0,5 0,5 2,0 55 Ospecificerade investeringar i lekplatser, årligt anslag 0,0 3,0 4,0 15,0 Trädplantering centrum 3,0 0,5 0,5 1,0 2,5 Dammar upprustning 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0 Belysning aktivitetsplaer/isbanor 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 Svartåstråket, gångstråck från Mälaren till Vallby 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 56 Lögarängens parkområde 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 57 Naturvård 4,7 1,0 0,7 1,0 4,0 Väg- och brounderhåll, årligt anslag 0,0 60,0 Summa 35,6 215,6 Tekniska nämnden strategiska investeringar 58 Örtagården gc-väg utmed väg 527 5,0 2,5 1,0 4,0 4,0 Enhagen/Ekbacken/Barkarö, ombyggnation korsning 3,0 3,0 1,0 2,0 2,0 59 Gång- och cykelvägar satsning 20,0 0,0 0,0 5,0 20,0 Gideonsberg, gång- och cykelväg genom kv Isolatorn 1,3 0,1 0,1 1,2 1,2 60 Gideonsberg, ny korsning vid kv Isolatorn 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 61 Hälla, ytterligare cirkulationsplats 6,5 0,0 0,0 0,5 6,5 62 Kopparbergsvägen vid Kopparlunden 15,5 0,0 0,0 0,0 15,5 Lögarängens betongpark 10,1 9,5 0,1 10,0 10,0 63 Parkeringsanläggning 30,0 0,0 0,0 0,0 15,0 64 Skiljebo centrum, torgyta 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0 18

19 64 Smartkoll 10,3 7,0 4,3 6,0 6,0 66 Smartkoll, hållplatsupprustning 13,0 4,0 4,0 1,5 3,0 67 Vattenpark 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 68 Västerleden etapp 1, Traversgatan- Järnbruksgatan 61,3 4,0 2,0 3,0 58,0 69 Västerleden etapp 2, Järnbruksgatan- E18 30,0 0,0 0,0 1,0 30,0 70 Öster Mälarstrand, färjeläge/vågholmar 14,8 0,0 0,0 0,5 2,5 71 Öster Mälarstrand, Mälarparken 4,4 0,4 0,4 4,0 4,0 72 Östra hamnen, strandpark 9,5 9,0 0,2 9,3 9,3 Summa 52,0 206,5 Kulturnämnden 81 Nytt ljussystem LED, Konstmuséet 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 82 Ny inredning Skiljebobiblioteket (ej FK) 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8 83 Åtgärder Biblioteksplanen 1,7 0,0 0,0 0,6 1,7 Summa 1,4 3,3 Nämnden för idrott och friluftsliv 73 Utbyte av bevattningsanläggningar 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 74 Byte av konstgräsplaner, Hamre 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 75 Diverse mindre investeringar, årligt anslag 0,5 0,5 0,5 2,0 76 Handlingsplan idrott 5,0 0,0 0,0 1,0 5,0 77 Björnön allmänt 1,5 1,0 0,0 1,5 1,5 78 Diverse investeringar enl handl plan friluftslivet 2,0 2,0 0,5 1,5 1,5 84 Johannisbergs båtuppläggning 14,5 5,0 4,5 10,0 10,0 85 Öster Mälarstrand, vågholme 1 5,0 0,0 0,0 2,0 5,0 86 Öster Mälarstrand, resterande vågholmar och muddring 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5 87 Öster Mälarstrand, nya bryggor till vågholmarna 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Summa 17,0 39,0 Övriga nämnder och styrelser 88 Styrelsen för Konsult och Service, främst IT-utrustning 32,3 32,3 46,3 185,2 89 Styrelsen för proaros 4,8 4,8 6,0 21,0 Förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden 12,9 12,9 13,6 55,0 Skultuna kommundelsnämnd 1,0 1,0 1,0 4,0 Tekniska produktionsstyrelsen 2,5 2,5 2,5 10,0 Miljö- och konsumentnämnden 0,0 0,0 1,0 1,0 Summa 70,4 276,2 Övriga projekt 90 3B, stationsområdet 1150,2 5,0 2,5 8,5 286,0 Summa 8,5 286,0 Totala investeringar 638,7 2897,3 19

20 Ingående Förändrad Löne- och Rationa- Förslag M M Budget S- styre budgetra liserings budgetram föränd m budgetram pris- - ar ring från komp krav Skattefinansierad verksamhet Förskolenämnden 830,6 9,6 18,3-5,8 852,7 1,6 854,3 852,9 Grundskolenämnden 1 488,0 31,6 32,6-10, ,8 4, ,8 1541,8 Utbildnings- o arbetsmarknadsnämnd 697,9-7,6 17,6-4,9 703,0 3,4 706,4 708,0 Äldrenämnden 1 171,2 122,0 28,3-8, ,0 0, ,4 1313,0 Nämnden för funktionshindrade 713,7-44,8 15,5-4,7 679,7 1,3 681,0 679,7 Individ- och familjenämnden 683,5 39,1 15,0-1,6 736,0 2,4 738,4 736,0 Kultur- idrotts- och 346,3 fritidsnämnden 328,6 13,3 4,9-2,3 344,5-0,7 343,8 Kulturnämnden Nämnden för idrott och friluftsliv Tekniska nämnden 378,6-1,3 6,7-2,7 381, ,3 386,3 Skultuna kommundelsnämnd 97,8-0,4 2,2-0,7 98,9 0,2 99,1 98,9 Byggnadsnämnden 22,2 0,8-0,2 22,8-0,2 22,6 22,8 Miljö- och konsumentnämnden 18,3 0,5-0,1 18,7-0,4 19,1 19,2 Kommunfullm, 194,0 kommunstyrelsen 179,7 8,2 3,5-1,3 190,1-3,8 186,3 Kommunrevision 3,4 0,1 0,0 3,5 3,5 3,5 Överförmyndarnämnden 11,0 0 0,3-0,1 11,3-0,1 11,2 11,3 Valnämnden 9,1-8,3 0,8 0,8 0,8 Fastighetsnämnden 6,0 budgetanslag 6,0 6,0 6,0 Mälardalens Brand o Räddningsförb 68,5 0,4 1,8-0,5 70,2-0,4 69,8 70,2 Delsumma 6 708,1 161,9 148,1-43, ,5 7000,0 6990,7 Intäktsfinansierad verksamhet Tekniska nämnden, avfall o återvinning -5,0-5, Styrelsen för proaros 0,0 0,0 1 1 Styrelsen för Konsult och 1 Service 1,0 1,0 1 2 Fastighetsnämnd 0,0 0,0 1,5 1,5 Teknisk produktionsstyrelse 0,0 0,0 1,5 1,5 0 Delsumma -4,0-4, SUMMA 6 712,1 161,9 148,1-43, ,5 6999,0 6994,7 Gem budgeterat (pensioner, avkastningskrav mm) -37,6 2,5-35,1-35,1-35,1 Driftbidrag Västerås Flygplats AB 15,0 15,0 15,0 15,0 Central lönepott 9,0 9,0 9,0 Ökad arbetsgivaravgift under 26 år 19,0 19,0 19,0 19,0 Ändring generella statsbidrag -0,3-0,3-0,3-0,3 KS kommungemensamma 24,2 reserv 30,6 10,0 40, ,6 TOTALT STADEN 6 720,1 174,1 176,1-43, , ,2 7026,7 20

21 Resultatbudget 2015 Utfall Budget Budgetförslag Intäkter Kostnader Avskrivningar S:a verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Statligt utjämningssystem, generella statsbidrag Finansnetto Årets resultat Resultatmål 0,7% 1,0% Västerås