Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar Belopp i tkr

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar Belopp i tkr"

Adam Hermansson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Politisk Ledning Ingående nettokostnadsram -49,561-50,726-51,921 Förändringar -1,165-1,196-1,228 Nettokostnadsram -50,726-51,921-53,149 2,0% effektivisering 0 0 1,063 Besparing Överförmyndarnämnden 2,000 2,000 2,000 Summa förändringar exkl pris/lönekomp 2,000 2,000 3,063 Nettokostnadsram -48,726-49,921-50,086 Kommunkontoret Ingående nettokostnadsram -203, , ,618 Förändringar 6,210-5,754-5,924 Nettokostnadsram -196, , ,542 Samordning av lokaler (försening) Stärkt dataskydd (Dataskyddsförordning) Utvecklad arkivfunktion (E-arkiv) Visselblåsarorganisation Stödfunktion för extern finansiering Future by Lund / The Creative Plot 3,000 3,000 3,000 Mottagarorganisation 1,200 1,200 1,200 Klimatsamordnare Styrgrupp för östra kommundelarna Lund Convention Bureau Strategiskt kompetensförsörjningsarbete Kostnader för mångfald och HBTQ Minskat anslag till Almedalen Deltagande I MIPIM slopas ,5% effektivisering 0 0 3,128 Återinförande medborgarstämmor Summa förändringar exkl pris/lönekomp 5,950 7,200 10,328 Nettokostnadsram -190, , ,214

2 Kommungemensamt Ingående nettokostnadsram 4, Förändringar -4, Nettokostnadsram Effektivare hyressystem 3,000 3,000 3,000 Gemensamt fordonssystem 6,000 6,000 6,000 Förvaltningsreform 30,000 30,000 30,000 Summa förändringar exkl pris/lönekomp 39,000 39,000 39,000 Nettokostnadsram 39,000 39,000 39,000 Byggnadsnämnden Ingående nettokostnadsram -23,863-24,811-25,792 Förändringar ,014 Nettokostnadsram -24,811-25,792-26,806 Nytt regelverk för byggnation Nämndens besparingsförslag, 3% Summa förändringar exkl pris/lönekomp Nettokostnadsram -24,611-25,092-26,106

3 Tekniska nämnden Ingående nettokostnadsram -169, , ,581 Förändringar -11,591-3,523-5,406 Nettokostnadsram -181, , ,987 Nytt färdtjänstavtal -12,400-12,400-12,400 Ökad beredskap vinterväglag -2,500-2,500-2,500 Ökad belysning i flerbostadsområden -2,500-2,500-2,500 Kostnader för mångfald och HBTQ Avveckling seniorkort 7,500 7,500 7,500 2,0% effektivisering 0 0 3,800 Summa förändringar exkl pris/lönekomp -9,400-9,400-5,600 Nettokostnadsram -190, , ,587 Tekniska nämnden-infrastruktur Ingående nettokostnadsram -48,977-61,172-64,372 Förändringar -12,195-3,200 5,400 Nettokostnadsram -61,172-64,372-58,972 Inga förändringar Summa förändringar exkl pris/lönekomp Nettokostnadsram -61,172-64,372-58,972

4 Kultur- och fritidsnämnd Ingående nettokostnadsram -333, , ,461 Förändringar -9,072-7,353-7,534 Nettokostnadsram -342, , ,995 Slopat stöd till mångkulturell och kulturradikal verksamhet 6,000 6,000 6,000 Fristadsprojektet Kulturcheck -7,000-7,000-7,000 Kostnader för mångfald och HBTQ 1,000 1,000 1,000 Utvalda besparingsförslag 10,794 10,794 10,794 1,0% årlig effektivisering 0 3,494 7,064 Verksamhetsstöd Idalagården -1,000-1,000-1,000 Summa förändringar exkl pris/lönekomp 10,294 13,788 17,358 Nettokostnadsram -331, , ,637 Socialnämnden Ingående nettokostnadsram -427, , ,437 Förändringar -11,211-13,249-13,641 Nettokostnadsram -439, , ,078 Höjd medlemsavgift FINSAM Integrationsanslaget till socialnämnden Personalutveckling 1,000 1,000 1,000 Drastiskt sänkta introduktionskostnader för personal 7,000 7,000 7,000 Inhyrning av bevakningspersonal för avhysning av tiggare -1,500-1,500-1,500 Utgifter för EU-migranter 1,500 1,500 1,500 Kostnader för mångfald och HBTQ 2,000 2,000 2,000 Generella besparingar på invandring 100, , ,000 Bistå Jernhusen med en inhyrd ordningsvaktstjänst ,0% årlig effektivisering 0 4,524 9,184 Summa förändringar exkl pris/lönekomp 109, , ,059 Nettokostnadsram -329, , ,019

5 Socialnämnden-Försörjningsstöd Ingående nettokostnadsram -113, , ,893 Förändringar -1,592-1,614-1,636 Nettokostnadsram -115, , ,529 Besparing på försörjningsstöd pga stoppad asylinvandring Återbetalningspliktigt försörjningsstöd för nyanlända ,000 3,000 3,000 3,000 Summa förändringar exkl pris/lönekomp 3,000 3,000 13,000 Nettokostnadsram -112, , ,529 Miljönämnden Ingående nettokostnadsram -13,642-14,059-14,490 Förändringar Nettokostnadsram -14,059-14,490-14,933 Inga förändringar Summa förändringar exkl pris/lönekomp Nettokostnadsram -14,059-14,490-14,933

6 Vård- och omsorgsnämnd Ingående nettokostnadsram -1,785,706-1,890,813-1,980,192 Förändringar -105,107-89,379-96,440 Nettokostnadsram -1,890,813-1,980,192-2,076,632 Kommunals avtal för undersköterskor -14,270-14,270-14,270 Ökad personaltäthet -15,000-15,000-15,000 Gratis trygghetslarm -1,000-1,000-1,000 Kostnader för mångfald och HBTQ 2,000 2,000 2,000 1,5% effektivisering ,149 Summa förändringar exkl pris/lönekomp -28,270-28,270 2,879 Nettokostnadsram -1,919,083-2,008,462-2,073,753 Utbildningsnämnd Ingående nettokostnadsram -496, , ,809 Förändringar -34,241-28,069-29,168 Nettokostnadsram -530, , ,976 Kompensation för statsbidrag Rätt till Komvux -6,000-6,000-6,000 Besparingar på modersmålsverksamheten 3,000 3,000 3,000 Kostnader för mångfald och HBTQ 3,000 3,000 3,000 1,0% effektivisering 0 0 5,880 Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 5,880 Nettokostnadsram -530, , ,096

7 Barn- och skolnämnd totalt Ingående nettokostnadsram -2,427,344-2,541,679-2,629,471 Förändringar -114,335-87,792-87,315 Nettokostnadsram -2,541,679-2,629,471-2,716,786 Minskad tilläggsresurs, förskolan 7,000 7,000 7,000 Minskad tilläggsresurs, grundskolan 47,000 47,000 47,000 Minskning av anslag för modersmålsverksamheten 10,000 10,000 10,000 Ökade anslag för barn med behov av extra stöd -25,000-25,000-25,000 Stärka barns kunskaper om det svenska kulturarvet -4,000-4,000-4,000 Utbilda lärare i att motverka etniska konflikter -3,000-3,000-3,000 Utbildning av 20 tillsynslärare med ordningsvaktsbefogenhet -12,000-12,000-12,000 Resurs för att minska storleken på skolklasser -10,000-10,000-10,000 Kostnader för mångfald och HBTQ 15,000 15,000 15,000 Välkomsten, mottagningsenhet för ensamkommande 2,000 2,000 2,000 Solens flyktingförskola Administrativa kostnader, lokaler 2,900 2,900 2,900 Standard för IT i kommunen Samarbete med KoF avseende bibliotek ,5% effektivisering ,752 Summa förändringar exkl pris/lönekomp 30,780 30,792 71,558 Nettokostnadsram -2,510,899-2,598,679-2,645,228 Finansförvaltningen Ingående nettokostnadsram -197, , ,377 Förändringar 54, , ,770 Nettokostnadsram -142, , ,147 Exploateringsintäkter 15,000 12,000 25,000 Summa förändringar exkl pris/lönekomp 15,000 12,000 25,000 Nettokostnadsram -127, , ,147

8 Renhållningsstyrelsen Intäkter 162, , ,200 Kostnader -159, , ,700 Resultatpåverkanden 2,500 2,500 2,500 Inga förändringar Summa förändringar exkl pris/lönekomp Resultatpåverkande 2,500 2,500 2,500 Servicenämnden Resultatkrav 106, , ,637 Avskrivning extra tillgångspost 55,100 55,100 55,100 Finansiella poster 131, , ,000 Resultatpåverkanden 292, , ,737 Återföring av Effektivare hyressystem -3,000-3,000-3,000 Återföring av Gemensamt fordonssystem -6,000-6,000-6,000 Summa förändringar exkl pris/lönekomp -9,000-9,000-9,000 Resultatpåverkande 283, , ,737 Skatter & Finansiellt netto Skatteintäkter 5,775,144 5,977,274 6,192,456 Generella statsbidrag & utjämning 425, , ,242 Finansiella intäkter 132, , ,820 Finansiella kostnader -70,550-95, ,685 Finansiella kostnader av engångskaraktär Resultatpåverkande 6,262,909 6,494,365 6,712,833 Inga förändringar Summa förändringar exkl pris/lönekomp Resultatpåverkande 6,262,909 6,494,365 6,712,833

9 Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar Totalt budgetresultat efter simuleringar Totalt Nettokostnadsramar -6,352,784-6,706,204-6,982,307 Resultatpåverkande Renhållning 2,500 2,500 2,500 Resultatpåverkande Servicenämnd 283, , ,737 Resultatpåverkande Skatter/Finans 6,262,909 6,494,365 6,712,833 Årets resultat 196,362 74,398 16,763 Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och utjämning 3.2% 1.2% 0.3% Resultatmål om 2 % 124, , ,314 Differens mot resultatmålet 72,348-54, ,551 Differens mot (S) och (MP) S och MP förslag till slutligt resultat 35,761 46,282 17,879 SD förslag till slutligt resultat 196,362 74,398 16,763 Skillnad (SD) förslag jämfört med (S) och (MP) 160,601 28,116-1,116

10 Finansieringsbudget enligt SD:s budgetförslag Finansieringsbudget (Tkr) Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Den löpande verksamheten Årets resultat 72, ,362 74,398 16,763 Justering för avskrivningar mm 300, , , ,000 Justering för avsättningar 30,600 46,200 72,100 79,200 Kapitalbindning 7,800 3,000 14,000 0 Medel från den löpande verksamheten 410, , , ,963 Investeringar Nettoinvesteringar -1,384,600-1,275,487-1,379,805-1,375,145 Medel för investeringsverksamhet -1,384,600-1,275,487-1,379,805-1,375,145 Finansiering Upplåning/Amortering 973, , , ,182 Minskning av långfristiga fordringar Försäljning anläggningstillgångar Medel från finansieringsverksamheten 973, , , ,182 Förändring av likvida medel

Relevanta dokument

Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

POLITISK LEDNING 2016 2017 2018 2019 Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26-46,224-46,224-46,224-46,224 Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105 Teknisk justering: sänkt internränta