Genom ett tryggt folkhem, traditionellt naturliga och antagna normer som är typiska för Sverige, Norden, och västerländsk kultur.

Transkript

1 Genom ett tryggt folkhem, traditionellt naturliga och antagna normer som är typiska för Sverige, Norden, och västerländsk kultur. Genom samhörighet och gemenskap där vi delar samma övergripande värdegrund.

2

3

4

5

6

7

8 Budget Pris- och löneökningar Besparing lokalkostnader Effektivisering IT-kostnader Justering ram, -1 procent Budget Budget Prisökningar Samordnad varudistribution Kontaktcenter Genomlysning, IT och kost Kontaktcenter, flytt av budgetram Kompensation uteblivna samordningseffekter Differentierat PO-pålägg Lokaler brandförsvaret Ökad hyra, Hemgården O-ringen RTÖG, ändrad finansiering Medel för befintlig arkivarieassistenttjänst Stadskärnearbetet

9 Frivilligcentralen Länsstyrelsen, samordnare etablering Ökade förvaltningskostnader för webb och intranät Webbplattformar samt administration webb inklusive intranät Kulturturism i Bruksmiljö Portalen Besparing lokalkostnader Kapitaltjänst, investeringar KS RTÖG - kapitaltjänst släckningsfordon Kvarteret Hallen Måltidsinspiratör, projektet upphör Scenkonstbolaget Hela Människan Verksamhetsbidrag Rådhus AB Bredband Justering ram, -2 procent Mångkulturellt bokslut Konsumentstöd Efektivisering -2 % Budget Budget Pris- och löneökningar Val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige Val till Europaparlamentet Justering ram, -1 procent Budget Budget Pris- och löneökningar Förändrade återsökningsregler Volymökning, arvoden Volymökning, bemanning och lokaler Besparing lokalkostnader

10 Effektivisering IT-kostnader Justering ram, -1 procent Budget

11

12 Intäkter Skatteintäkter 6 242, , , ,8 Kommunalekonomisk utjämning 2 002, , , ,7 Finansnetto -22,0-34,0-47,0-47,0 Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 15,0 15,0 0,0 0,0 Statsbidrag extratjänster 6,0 0,0 0,0 0,0 Totalt intäkter 8 243, , , ,5

13

14

15

16

17 Budget Pris- och löneökningar Lönebidrag Volymökning, vuxlärling Besparing lokalkostnader Effektivisering IT-enheten Återbetalning av social investeringsfond - Drop in Volymförändring, försörjningsstöd Justering ram, -2 procent Företagslots Företagarfond för nya och utvecklingsbara projekt Budget

18

19 Budget Pris- och löneökningar Kapitalkostnader investeringar Ökade avtalskostnader för driftsentreprenader F8-service på spårvagnar, ökad leasingkostnad Tillkommande allmän platsmark (MEX) Driftkostnader enligt investeringsplan Driftkontrakt, spår och kontaktledning Skolskjuts, ökat elevunderlag Färdtjänst, demografisk ökning Nya krav, fördjupande dammsäkerhetsundersökning Gatubelysning, ökade kostnader för felavhjälpning Fördyring hyra, ombyggnad vagnhall Spårvagnar, ökad hyra Naturreservat, skötsel Besparing lokalkostnader Effektivisering IT-kostnader Lönsam investering (sänkta driftkostnader) - beläggningar Färdtjänst - nytt handläggningssystem Skolskjuts - trafiksäkerhet vid hållplatser/uppsamlingsplatser Lönsam investering (sänkta driftkostnader) - energieffektivisering Framtidens resor Kontaktcenter, flytt av budgetram Justering ram, -1 procent Fler patrullerande ordningsvakter och bevakningskameror

20 Gästhamn Budget

21

22

23 Budget Pris- och löneökningar Effektivisering IT-kostnader Besparing lokalkostnader Justering ram, -1 procent Tillfällig reducering av budgetram Budget

24

25 Budget Prisökningar Genomgångsboende Hela Människan Återbetalning av social investeringsfond - Alla barn i skolan Ökad hyra BOA-gården Återbetalning av social investeringsfond - Solid återkomst Återbetalning av social investeringsfond - Skolfam Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter Återbetalning av social investeringsfond - Tidig insats Effektivisering IT-enheten Besparing lokalkostnader Samordnad bidragsgivning Återbetalning av social investeringsfond - socialt utfallskontrakt Handlägare ensamkommande Efektivisering av verksamheten -2% Budget

26

27 Budget Prisökningar Volymökning personlig assistans LSS/SFB Volymökning LSS-boenden Ökade lokalkostnader för ersättning av särskilda boendeenheter Upplåtande av lokaler till föreningar Permanenta platser inom särskilt boende för äldre Borttagna statliga medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen Trygghetsboende Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter Effektivisering kostenheten Effektivisering IT-enheten Besparing lokalkostnader Samordnad bidragsgivning Tillskott enligt fördelningsmodell äldreomsorg Ut och gå garanti elstolar Förstärkning av löner undersköterskor Äldreombudsman Budget

28

29 Budget Pris- och löneökningar Samordnad bidragsgivning Friidrottsarena, hyra Kapitalkostnader investeringar Skatehallen Stadsbibiloteket, vakt Volymökning, föreningsstöd Volymökning, mediabehov Volymökning, personalresurs stadsbiblioteket Eneby, utökad hyra Skolmuseet Centralbadet, inhyrning och drift Underhåll Konstmuseet, nytt uppdrag Konstmuseet personal teknik och registrering Byte av it-system Bandyisbana, inbyggnad Effektivisering IT-enheten Besparing lokalkostnader Justering ram, -1 procent Nationella kulturarvet Budget

30

31

32

33

34 Budget Prisökningar Volymförändring grundskola Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling Volymförändring gymnasieskola Volymförändring förskola Lokalkostnader, ej volym Volymförändring fritidshem Volymförändring gymnasiesärskolan Volymförändring grundsärskola Återbetalning av social investeringsfond - Alla barn i skolan Återbetalning av social investeringsfond - Skolfam Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter Återbetalning av social investeringsfond - Tidig insats Skolmuseet Effektivisering IT-enheten Effektivisering kostenheten Differentierat PO-pålägg Skatehallen Omställningskostnader förskola, grundskola och gymnasieskola Besparing lokalkostnader Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, intäkt Modersmålsundervisning Insatser på skolor med låga resultat Strukturersättning Samordnare nyanlända Tidiga insatser, förstärkning Svenska och Matematik Åk Lärarlöner Nattomsorg Budget

35

36

37 Nämnd Vård- och omsorgsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Stadsplaneringsnämnden Tekniska nämnden Byggnads- och miljöskyddsnämnden Valnämnden Överförmyndarnämnden Kommunfullmäktige Revision Budget nämnder Avgår: Kapitalkostnader Internränta Nämnder exkl. kapitalkostnader och internränta

38 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU Intäkter Skatteintäkter 6 242, , , ,8 Kommunalekonomisk utjämning 2 002, , , ,7 Finansnetto -22,0-34,0-47,0-47,0 Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 15,0 15,0 0,0 0,0 Statsbidrag extratjänster 6,0 0,0 0,0 0,0 Totalt intäkter 8 243, , , ,5 Kostnader Nämnder , , , ,9 Avskrivningar -300,0-330,0-360,0-360,0 Budget pensioner -182,0-191,0-203,0-191,0 Central lönepott, BU ,0-216,0-326,0-436,0 Ofördelat KS -6,0-6,0-6,0-6,0 Markering pensioner 0,0-30,0-30,0-30,0 Finansiering av investeringar -150,0-170,0-195,0-195,0 Markering (återbetalning) social investeringsfond -9,5-5,7-1,8-1,5 Socialt utfallskontrakt, avsättning -0,4-6,6-1,0 0,0 Ökade statsbidrag alternativt generell reducering 0,0 179,8 238,3 260,3 Totalt kostnader , , , ,2 Resultat budget ,2 2,2 1,7 3,4 Sammanställning alla nämnder Totalkalkyl Samtliga projekt

39

40 Sverigedemokraterna, Partiet för de som känner med hjärtat och tänker med hjärnan. Adress: Vattengränd Norrköping Telefon: Darko Mamkovic Epost: