En trygg Framtid habo.sd.se

Transkript

1 g g y r t n E d i t m a r F habo.sd.se

2 2 Innehåll Inledning... 3 Vision... 4 Prioriteringar... 5 Besparingar... 6 Ram och budget år Balansbudget Finansieringsbudget Justeringar i förhållande till nämndernas förslag 3 oktober Budget Investeringar, sammanställning per nämnd etc Budgetförslag investeringar Anläggningstillgångar Beräkning av långfristig låneskuld Specifikation, BUN Specifikation, övrigt Sverigedemokraterna föreslår... 23

3 3 Inledning Sverigedemokraterna Habos årsplan för är en plan som står för långsiktighet och hållbarhet. Den innehåller dels en vision om vad kommunen ska uppnå och dels i vilken riktning kommunen ska sträva. Här följer en redovisning på en rad olika prioriteringar men även vilka besparingar som kommunen måste göra för att uppnå de satta målen. För Sverigedemokraterna Habo Olle Moln-Teike, gruppledare

4 4 Vision Habo är en expansiv kommun och den växer snabbt. Detta ser vi i SD som positivt men planeringen måste vara hållbar på lång sikt. Kommunen måste också arbeta långsiktigt med de mindre samhällena som ligger runt om. Kommunen har ett ansvar för att främja kommuninvånarnas gemenskapsanda och ansvarar också för att de nyinflyttade inkluderas. Dessa idéer grundar sig ideologiskt ur socialkonservatismen och konkret på en tanke om assimilation. Sverigedemokraterna Habo strävar efter ett öppet och fritt samhälle där våra invånare känner trygghet i livets alla skeden. Att skapa förutsättningar för invånare att känna trygghet är kommunens absolut viktigaste uppgift. Vi vill att kommunen verkar för att den lokala polisstationen återinrättas, vilket är av stor vikt för att förebygga brott. För att kunna skapa detta Habo behöver vi ge vår kommun en ryggrad och en identitet. Habo är en del av Sverige, svenskheten är således vår nationella identitet gentemot omvärlden. Haboandan där demokratin värnas är något som vi inom Sverigedemokraterna ser som en av de viktigaste grundpelarna i vårt kommunala arbete. Habo ska vara en kommun för den som vill ge sina barn en trygg uppväxt, för den som vill utvecklas i sin skolgång, för den som genom högre studier vill nå sin fulla potential, för dem som är behov av det skall få det stöd de behöver. Habos skolor skall präglas av goda betyg, god disciplin och ett resultat som skall vara bland de bättre i ett nationellt perspektiv. Kulturutbudet i Habo anser vi skall berikas av svensk kultur. Vi anser att ett stort utbud är bra och att man satsar brett. Att man inte bara ser till idrott och dans utan även teknik och data. Ett bra föreningsklimat med ekonomiskt stöd och lokaler ser vi som en viktig del i arbetet. Bostäder skall fördelas enligt kösystem. Habo kommun skall sträva efter att få en blandad bebyggelse för att undvika framtida problem. Bostäder skall planeras särskilt för unga och äldre. Ett av målen är att kommunen framöver bygger och startar bostäder för +55. Äldreomsorgen inom Habo kommun skall gå från Sveriges dyraste till Sveriges bästa. Vi vill ge mer valmöjlighet till våra äldre och införa rambeslut inom hemtjänsten. Vi anser att Habos äldreomsorg skall genomsyras av valfrihet. Man skall åldras med värdighet i Habo.

5 5 Prioriteringar Behåll korttidsenheten Boken Befolkningsutveckling i Habo ökar och det innebär att andelen äldre ökar. Dessutom stiger medelåldern. Att då stänga korttidsenheten Boken är dålig planering. Planeringen måste vara långsiktig. Rätten till heltid innebär att de anställa inom vård och omsorg erbjuds möjligheten att gå upp från deltid till heltid. Eftersom vård och omsorg är kvinnodominerat är det ur ett jämställdhetsperspektiv en viktig satsning och prioritering. Genom att fler kvinnor erbjuds heltidsarbete minskas inkomstklyftorna mellan män och kvinnor. Det ger även pappor större chans att kunna vara hemma med sina barn då inkomstbortfallet minskas då mannen och kvinnans inkomster blir mer lika. Den mat som serveras inom skola/boenden ska vara nylagad, näringsrik och utformad med hänsyn tagen till den målgrupp som den är avsedd För. Lokalt samt ekologiskt framställd mat ska prioriteras. Vi vill lägga satsningar på kommunens kök, allt för att höja kvalitén. Viktigt är också att säkerställa att det kött som köps in inte inneburit onödigt lidande för djuren. Kommunen skall inte köpa kött som är ritual slaktat. Kött från svenska gårdar ska prioriteras Att själv kunna vara med och påverka sin vård omsorg är något som vi inom Sverigedemokraterna anser vara grundläggande. Att gå från detaljbeslut till rambeslut ger den enskilde större valmöjlighet. Habos unga behöver ett större utbud av fritidsaktiviteter. Detta står högt på vår prioriteringslista. Under 2017 lämnade SD in en motion om införandet av en Teknikgård. Att ge äldre gratis trygghetslarm är något vi inom Sverigedemokraterna anser vara en viktig prioritering. Att bli äldre i Habo ska kännas tryggt och säkert. SD har under 2017 krävt en redovisning av hur man hanterar de nya digitala larmen. Brister i hanteringen uppdagades och tack vare vårt engagemang så har verksamheten förbättrat sina rutiner. I en kommun med en stor population barn anser vi att det är viktigt att stödet för dem med särskilda behov tillgodoses.

6 6 Besparingar Utgångspunkten ska vara att nyanlända tar seden dit de kommer. Ambitionen är också att stärka gemenskapen så invånarna lever tillsammans och inte åtskilda, vilket dagens integrationspolitik bidragit till. Signalera till regeringen om kommunens kritiska situation kring den för höga flykting- och anhöriginvandringen. Syftet är att radikalt öka och förlänga tiden för ersättningarna kommunen får för mottagningen. Men även för att få regeringen att förändra sin invandringspolitik. En liten kommun som Habo, behöver inte lägga så mycket på sina politiker. Som kommunpolitiker skall man engagera sig på grund av viljan att förändra och inte av lukrativa arvoden. Kommunens ansvar att tillhandahålla modersmål till alla världens språk är inte hållbar. Till dess att regeringen ändrar lagen så skall kostnaderna hållas till ett minimum. Tolk skall användas restriktivt för att främja lärandet av svenska.

7 7 Ram och budget år (alla belopp i kkr) Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Ram 2020 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatter och bidrag (SKL 17:47) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat Nyckeltal Årets resultat/skatter och bidrag (%) 3,7 2,0 0,6 2,4 2,0

8 8 Förändring nettokostnader (%) 6,3 6,9 5,5 8,3 Förändring skatter och bidrag (%) 4,6 5,5 7,5 8,1 Indata Antal invånare 1 nov året innan Löneökningar (%) 3,0 2,5 3,0 Lånekostnader (%) 0,4 0,5 0,

9 Balansbudget Bokslut 2016 Budget 2017* Budget 2018 Budget 2019 Ram 2020 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital (EK) Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och EK Pensionsförpliktelser (innan 1998) * Reviderad budget efter bokslutet 2015 Nyckeltal Soliditet exkl ansv.förbindelse (%) 36,2 36,6 35,5 36,4 33,5 Soliditet inkl ansv.förbindelse (%) 10,5 12,4 12,8 14,6 14,6 Tillgångar/invånare (tkr) Långfristiga skulder/invånare (tkr) Eget kapital/invånare (tkr) Antal invånare 1 nov året innan

10 10 Finansieringsbudget (alla belopp i tkr) Löpande verksamhet Årets resultat Ej rörelsekapitalpåverkande poster Förändring av kortfristiga skulder Summa Finansieringsverksamhet Nya lån Förändring av avsättningar Summa Investeringsverksamhet Årets nettoinvesteringar* Summa Förändring av rörelsekapital * Här ingår även återstående investeringar från år 2017

11 11 Justeringar i förhållande till nämndernas förslag 3 oktober Poster Nämnd Budget 2018 Budget 2019 Integrationsstöd FoK Vuxenutbildning BUN 500 Lägre lärartäthet BUN Flykting/integration (- 10 %) Soc Bygglovtaxan BN 241 Lokal för Kommual Klk Arvoden Övr Evakuering av centralkök TK Pedagogiska måltider, utredning BUN Gratis trygghetslarm Soc Bibehållen personal demens Soc Teknikgård Fok Väg 26/47, periodisering 25 år Övr Skolbuss, linje 117 Övr Projektledare (bemanningsplan.) Övr Tilläggsbelopp, barn med särskilda behov BUN Avskrivningar Justering

12 12 Summa Utgångsläge Nytt resultat

13 13 Budget Belopp i tkr Resultatområde Budget 2017 Ej påverkbara Egna förslag 2018 Budgetförslag 2018 Justering förslag 2018 Kommunfullmäktige Revision Överförmyndarnämnd Kommunstyrelse Kommunledn kontor Tekniskt kontor, skatt Tekniskt kontor, va Tekniskt kontor, avfall Räddningstjänst Byggnadsnämnd Fritids- och kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö Försäljning av tomter (expl) Pensioner Intern ränteersättning, 9:an Nya avskrivningar Central lönepott Förändr sem löneskuld Regl arbetsgivaravg

14 14 Övrigt Totalt

15 15 Resultatområde Budget 2018 Egna förslag 2019 Budgetförslag 2019 Justering förslag 2019 Kommunfullmäktige Revision Överförmyndarnämnd Kommunstyrelse Kommunledn kontor Tekniskt kontor, skatt Tekniskt kontor, va Tekniskt kontor, avfall Räddningstjänst Byggnadsnämnd Fritids- och kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö Försäljning av tomter (expl) Pensioner Intern ränteersättning, 9:an Nya avskrivningar Central lönepott Förändr sem löneskuld Regl arbetsgivaravg Övrigt Totalt

16 16 Resultatområde Budget 2019 Egna förslag 2020 Budgetförslag 2020 Justering förslag 2020 Budget 2020 Kommunfullmäktige Revision Överförmyndarnämnd Kommunstyrelse Kommunledn kontor Tekniskt kontor, skatt Tekniskt kontor, va Tekniskt kontor, avfall Räddningstjänst Byggnadsnämnd Fritids- och kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö Försäljning av tomter (expl) Pensioner Intern ränteersättning, 9:an Nya avskrivningar Central lönepott Förändr sem löneskuld Regl arbetsgivaravg Övrigt Totalt

17 17 Investeringar, sammanställning per nämnd etc Nämnd m.m. Budget 2018* Budget 2018 (1/3)** Budget 2019* Budget 2019 (1/3) Kommunledningskontoret Räddningstjänsten Tekniska kontoret, skatt Tekniska kontoret, VA Fritids- och kulturnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnd Summa Ny riktpunkt enl. utskick 13/ *Inlämnat förslag ** Alternativ med demensboende

18 18 Budget 2020* Budget 2020 (1/3)*** *** Ny budget p g a förändringar 2018 och 2019

19 19 Budgetförslag investeringar Se separat bilaga.

20 20 Anläggningstillgångar IB Ansk Ansk Avskr UB IB Ansk Avskr UB IB Ansk Avskr UB

21 21 Beräkning av långfristig låneskuld (överslagsmässigt i mnkr) Långfristig låneskuld* UB UB UB UB *Netto, efter justering av SBAB-behållningen (25 mnkr) Specifikation, BUN 2018 (0) 2019 (2 %) Förslag Vuxenutbildning 500 Lägre lärartäthet Pedagogiska måltider, utredning Barn med särskilda behov Summa

22 22 Specifikation, övrigt Evakuering - demens Periodisering väg 26/ Skolbuss linje Projektledare (plan.) Teknikgård Arvoden Övrigt Summa

23 23 Sverigedemokraterna föreslår 1. Att kommunfullmäktige ålägger socialnämnden att arbeta med rambeslut inom hemtjänsten 2. Att fullmäktige tillsätter 6 miljoner i investeringsbudget för projektering och ombyggnation av mottagningsköken till tillagningskök 3. Att barn och utbildningsförvaltning utreder kostnader för att införa pedagogiska måltider för alla pedagoger inom förvaltningen. 4. Att kommunen inte sluter några nya avtal med migrationsverket 5. Att korttidsenheten Boken inte stängs. 6. Att kommunfullmäktige antar SD:s budget för