DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR

Transkript

1 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson

2 Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur USA går bra Storbritannien går bra Tyskland och utvecklingsländerna OK Euroområdet låg tillväxt från låga nivåer Norge går bra Danmark och Finland har problem Oroshärdar (Ryssland, Ukraina, Syrien, IS, terror) Låga räntor tvingar fram risktagande för att få god avkastning K

3 Läget i Sverige BNP ökar mycket mer än USA Sysselsättningen snabbast återhämning efter UK Arbetslösheten fortfarande hög biter sig fast Hushållens ekonomi god (högt sparande hög konsumtion) Låg bruttoskuld (stadsskuld) Hög nettoförmögenhet för staten (tillgångarna ökar i värde) Sverige inget krisland Låg inflation mest beroende på (energikostnader) KPIF viktigare än KPI? Räntorna extremt låga hjälper inte till att få igång investeringar Låga vinster och låg effektivitet i näringslivet låg investeringstakt i näringslivet Underskott i offentliga finanserna ( inget reformutrymme eller pengar till kommunerna??) Parlamentarisk turbulens Regeringens budget nedröstad Decemberöverenskommelsen Ändringsbudget i vårpropositionen 15/4 (inga skatteförändringar, kanske arbetsgivaravgifterna för unga vissa justeringar från 1 juli 2015) Extremt oklart om förutsättningarna för kommunerna ( otydligt och rörigt enl SKL) Socialstyrelsens bemanningsföreskrifter - när, vad??? Källor: Regeringen, SKL, Svenskt Näringsliv, Nordea K

4 Läget i Värnamo Arbetslösheten fortsatt hög Dåligt resultat 2014 Svag budget 2015 skatteutveckling sämre än budget Ekonomin i Omsorgsnämnden - åtgärdsplan Ekonomin i Medborgarnämnden - åtgärdsplan Ekonomisk effekt av Samverkansutredningarna utlagd i budget klarar nämnderna uppdragen? Samverkansutredningarna minskar möjligheten till andra besparingar/effektiviseringar Ingen priskompensation utöver löner och kapitaltjänst (8-10 Mkr/år) = effektiviseringskrav Osäkert avskrivningar nya regler Osäkert löneavtal kommande år Positivt = God grundekonomi, låg skattesats K

5 Läget inför driftbudget K

6 Befolkningsutveckling UTFALL Antal invånare Förändring BUDGET Antal invånare Årlig förändring (utfall) (prognos) (prognos) (prognos) K

7 Skatteunderlagets utveckling Budget Budget Budget Budget Budget Budget Procentuell förändring SKL, dec -14 3,4 3,3 5,2 4,7 4,5 4,2 28,0 SKL, okt -14 3,5 3,5 5,1 5,1 4,8 4,5 29,5 REG, okt -14 3,7 3,3 4,6 5,5 5,3 4,6 30,2 ESV, sep -14 3,5 2,9 4,3 4,8 4,8 4,3 27,4 Räkneexempel: ,1 % = 1,4 Mkr i skatteintäkter för Värnamo kommun K

8 Löneutveckling Budget Budget Budget Budget Procentuell förändring Budget ,9 3,2 3,5 Budget ,9 3,0 3,2 3,3 Därutöver: 1,5 Mkr/ år osakliga löneskillnader 2,3 Mkr, 2,4 Mkr resp. 2,5 Mkr för strukturförändringar Räkneexempel: 2016 (helår) 0,1 % = 1,2 Mkr i lönekostnader för Värnamo kommun K

9 Vad är gjort i de preliminära beräkningarna inför ? M

10 Framskriven preliminär budget med de senaste förutsättningarna: Befolkningsutveckling Skatteunderlagets utveckling (SKL ) Kommunalekonomisk utjämning (SKL ) Mellankommunal utjämning (färdtjänst + hemsjukvård) Generella statsbidrag (f v b till nämnderna) (inget nytt) Prognos fastighetsavgift (SKL ) Löneutveckling (bedömning ) Pensionskostnader (ej klart uppgifter på gång) Justering för elev-/barnantal (ej klart-uppgifter på gång) Lagt till ett preliminärt belopp för utökad politisk organisation från 2015 (1,5 Mkr) Lagt till ett preliminärt belopp för ledning av Serviceförvaltningen från 2015 (2 Mkr) Gummifabriken med från enligt grundtanken M

11 Läget enligt preliminära budgetramar: Budget Budget Budget Budget Belopp i Mkr Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Ekonomiskt mål 2% 1,0% 2,0% 2,3% 2,3% M

12 Sammanfattning av vår syn på förutsättningarna för Åtgärdsplan i Omsorgsnämnden måste lyckas Åtgärdsplan i Medborgarnämnden måste lyckas Önskad effekt av Samverkansutredningarna måste nås Befolkningsutvecklingen viktig Viktigt föra en diskussion med nämnderna om kvaliteten i verksamheten M

13 Läget inför investeringar M

14 Framskriven investeringsbudget/plan: Budget Budget Investeringsprogram Belopp i Mkr SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR Ej klar Ej klar SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR Ej klar Ej klar TOTALA INVESTERINGAR Ej klar Ej klar Totala nettoinvesteringar 2014 Tilläggsbudget 2015 = ca 260 Mkr = ca Mkr M

15 Tidplan Budgetberedning 19 januari Kommunstyrelsen Information/diskussion om utgångsläget, beredning av budgetförutsättningar och tidplan 2 februari Kommunstyrelsen Beslut om ramdirektiv, budgetförutsättningar 2 mars Kommunstyrelsen Information/diskussion avseende aktuellt läge för investeringsbudget rapport inkomna förslag april Budgetberedning Information/diskussion avseende aktuellt läge därefter dialoger med nämnderna/förvaltningarna utifrån bokslut 2014, verksamhetsplan , investeringsplan och aktuell månadsuppföljning maj Budgetberedning Information/diskussion avseende aktuellt läge för driftbudget och investeringsbudget samt redovisning av uppdrag 1 juni Budgetberedning Slutdiskussion avseende aktuellt läge i anslutning till KS för driftbudget och investeringsbudget 8 juni Budgetberedning och Beslut om förslag till driftbudget och extra Kommunstyrelse investeringsbudget 17 juni Kommunfullmäktige Beslut om driftbudget och investeringsbudget M

16 Vad gör vi till KS 2 februari 2015? Fortsätter följa utvecklingen Räkna färdigt (pensioner, elevantal m m) Diskuterar läget i ledningsgruppen 29/1 Skriver fram förslag till budgetförutsättningar Beslut om vilka som ska ingå i budgetberedningen Synpunkter, frågor och medskick???? Slut på föredragning K