Ekonomiska förutsättningar

Transkript

1 Ekonomiska förutsättningar

2 Innehåll Bakåtblick Tillväxt o omvärlden Demografi Ekonomiska effekter Slutsats

3 Jämförelser - Resultat

4 Jämförelser - investeringar

5 Jämförelser - egenfinansiering

6 Jämförelser - soliditet

7 Jämförelser - soliditet

8 8 Sveriges export

9 BNP några exempel Procentuell förändring Världen USA Sverige Storbriannien Viktigaste exportländer Norden Tyskland Euroområdet

10 Konsumtion driver tillväxten 10

11 Tillväxten Förändring skatteunderlag (%) SKL, febr 2012 SKL, febr 2013 SKL, febr 2014 SKL, febr 2015

12 Arbetslöshetens utveckling kopplat till timlönerna

13 Arbetslöshetens utveckling

14 Arbetslöshetens utveckling

15 Arbetslöshetens utveckling 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Arbetslöshet, (%) Uddevalla Arbetslöshet, (%) Trollhättan Arbetslöshet, (%) Vänersborg 2,0 0,

16 Arbetslöshet - internationellt Andel av arbets kraften år, januari 2015, s äsongsjusterat Grekland** Spanien Kroatien Cypern Portugal Italien Slovakien Bulgarien Turkiet** Lettland* Frankrike Irland EU-28 Litauen Slovenien Finland Belgien Polen Sverige Ungern* Nederländerna Rumänien Estland* Danmark Malta Luxemburg Tjeckien USA Storbritannien** Ös terrike Tys kland Is land Norge* Japan* Procent Källa: Eurostat via Macrobonds * Statistik från december 2014 ** Statistik från november 2014 *** Statistik från oktober 2014 Not: Statistiken från Eurostat revideras kontinuerligt samt att Eurostat justerar siffrorna marginellt för jämförbarhet. Skillnader i beräkningsmetod mellan dessa och övriga länder finns, direkta jämförelser med dessa länder ska därför göras med viss försiktighet. Hämtat:

17 Ungdomsarbetslöshet - internationellt Andel av arbetskraften, yngre än 25 år, januari 2015, säsongsjusterat Spa nien Grekland** Kroa tien* Ita lien Portuga l Cypern* Slovakien Frankrike Slovenien* Rumänien**** Bel gien Bulgarien Irland Sveri ge EU-28 Polen Fi nland Lettla nd* Turkiet** Ungern* Litauen Luxemburg Storbri ta nni en** Estland* Tjeckien Malta USA Nederl ä nderna Danmark Is land Österrike Norge* Tys kland Japan* Procent Källa: Eurostat via Macrobonds * Statistik från december 2014 ** Statistik från november 2014 *** Statistik från oktober 2014 Not: Statistiken från Eurostat revideras kontinuerligt samt att Eurostat justerar siffrorna marginellt för jämförbarhet. Skillnader i beräkningsmetod mellan dessa och övriga länder finns, direkta jämförelser med dessa länder ska därför göras med viss försiktighet. Hämtat:

18 Befolkningsutveckling

19 Utmaning - fram till personalens pensioner 20 mkr

20 Medelkostnader efter ålder

21 Kommunstorlek & befolkningsförändringar

22 Reflektioner om befolkningsökning Om ledig kapacitet finns i den kommunala verksamheten blir marginalkostnaden låg o tvärtom Genomtänkta strategier för samhällsbyggnad samsyn Befolkningsökning: inget recept på god ekonomi men Det som är bra för invånarna lockar också inflyttare

23 Kommuninterna förutsättningar Grunden är flerårsplanen Kraftig resurstilldelning 2015 Innehåller ökade kommunbidrag för demografi Ökat skatt från o med 2015 med 25 öre till 22,16 Fortsatt hög investeringsnivå Svårt att behålla den ekonomiska styrkan För lågt resultat korrigerat med 1% minskade kommunbidrag

24 Kommuninterna förutsättningar Bra resultat 2014 engångsintäkter / kostnader Bra budgetföljsamhet 2015 enl första prognos Flerårsplan med demografisk kompensation Den finansiella ställningen kfi starkt resultat men sämre ekonomiskt ställning Plats Nyckeltal Resultat före extraordinära poster Skattefinansieringsgrad av investeringar Soliditet Kassalikviditet Finansiella nettotillgångar Skattesats Budgetföljsamhet Resultat före extraordinaära poster, snitt Snitt 29 27

25 Beräkningsförutsättningar Senaste bedömningen från SKL ny 29 april Bygger på kommunbidrag från gällande plan % Nettokostnadsmålet 98%(97,4%) nås Investeringarna enligt beslut december 2014 medan 2018 sänkt till 257 mkr Utmynnar i ett utrymme att fördela Vårpropositionen 15 april

26 Resultat av beräkningar En fortsatt ökning av andelen skatteintäkter som går till ränta och avskrivning Räntor kommunens låneskuld Avskrivning Totalt

27 Resultat av beräkningar 99,0 98,5 98,0 97,5 97,0 96,5 Nettokostnadsandel (%) Utfall Budget Prognos Budget Plan Investeringsnivå (%) Plan 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan

28 Resultat av beräkningar 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Egenfinansering (%) Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Soliditet (%) Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan

29 Resultat av beräkningar finansiering

30 Resultat av beräkningar finansiella mål

31 Resultat av beräkningar

32 Effekter på ekonomin i mkr Enhet 2016 Justering skattesats med 10 öre 10,7 mkr öre 21,4 mkr Förändring av kommunbidrag med 1% 28 mkr

33 Slutsatser Stabilt skatteunderlag, låg prisutveckling, låga räntor Tillväxten räcker till demografin Övriga satsningar? Långsiktighet! Investeringsbehov Mer till äldreomsorg o övrig demografi Immigration

34 Fördelningsmall

35 Demografi - avstämning Ack Bun Soc Tot Ack Bun Soc Tot Korr Bun Soc Tot