Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Transkript

1 Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige

2 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen 8 kap) Mål för verksamheten Finansiella mål

3 Kf:s övergripande mål En positiv befolkningsutveckling och tillväxt Fler arbeten fler företag Attraktiv kommun attraktiva arbetsplatser Integration Barn och ungdomars medverkan Ökad samverkan, koncerntänk och effektivitet Gemensam värdegrund Produktivitet kvalitet Samarbete, samsyn Informationsutbyte Koppling till det lokala näringslivet Kompetensutveckling Miljöhänsyn God arbetsmiljö God livsmiljö

4 Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 2% av skatteintäkterna. Volymökningen av verksamhetens nettokostnader per år ska inte vara högre än skatteunderlagets ökning. Finansiella mål Minskningar av anläggningstillgångarnas värde ska balanseras med motsvarande minskning av långfristiga skulder eller ökning av finansiella tillgångar så att inte soliditeten försämras. Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet bör under en mandatperiod inte överstiga 45 Mkr. Kommunens tillgångar ska vårdas så att framtida generationer inte förorsakas onödiga kostnader. Kommunens fastigheter och anläggningar ska underhållas så att värdet inte försämras mer än normalt.

5 Framgångsfaktorer Framgångsfaktorer hos kommuner som lyckats med att förbättra sina resultat som RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) presenterar i sin rapport Strategier för kommunal hushållning. Framgångsfaktorerna sammanfattas i en checklista på sju punkter: En gemensam syn på hushållningens utmaningar En röd tråd mellan strategiska och operativa beslut En medvetenhet om sambanden mellan kostnad och kvalitet En inriktning på åtgärdsarbetet som laddas med symboliska positiva värden En proaktiv orientering där åtgärder ses i skenet av framtida behov En anda av delaktighet och engagemang En kontinuerlig anpassning till gällande förutsättningar för det kommunala uppdragets realisering

6 Ur översiktsplanen Hinder och utmaningar Fortsatt urbanisering Ökad försörjningskvot Stor risk för brist på arbetskraft Negativ befolkningsutveckling Utflöde av kapital och kompetens Låg skattekraft Litet lokalt ägande av mark och vattenområden Höga kommunikationskostnader Tänkbara åtgärder Ökat samarbete med andra kommuner och regionala centra Skapa en attraktiv kommun Förbättrad språkkunskap Bättre på att inlemma invandrare i samhället Bättre kommunikationer Vända kapitalströmmarna i positiv riktning Verka för ett ökat lokalt markinnehav alternativt att de statliga bolagen tar ett större ansvar för den bygd de verkar i. Opionsbildning (länsstyrelse, riksdag och regering)

7 Möjligheter Lavergruvan? Tågtest? Testverksamhet på flygplatsen? Fortsatt utveckling inom biltest och event

8 Kommunstyrelsens utmaningar Underhåll av fastigheter och anläggningar Bidrag till kommunala bolag Badhuset Körkortsstipendier Nya arbetssätt och rutiner

9 Socialnämndens utmaningar Stigande andel äldre Variationer i vårdbehov kan innebära att man måste avstå från nedläggning av Borgargården Svårighet att rekrytera till tjänster med krav på högre utbildning

10 Barn o Utbildningsnämndens utmaningar Antalet barn minskar måttligt men inte så mycket att klasser kan slås ihop i någon omfattning Efterfrågan på ungdomsgymnasieplatser minskar men man ser ett ökat behov av vuxengymnasium Personalkostnaderna ökar p g a nya lagkrav, vartill bidrag kan sökas Högre internhyra m 2,8 mkr årligen Dyrare skolskjutsar Nattis är inräknat med 1 Mkr per år Svårighet att rekrytera akademiker

11 Miljö, Bygg o Hälsoskyddsnämndens utmaningar Verksamheten har slimmats ned till en nivå som inte har utrymme för mera besparingar Man riskerar då att inte följa lagen

12 Gemensamma planeringsförutsättningar Resultatbudget för perioden har beräknats utan skattehöjningar. Skatteunderlagets utveckling är enligt SCBs prognoser positivt men äts upp av ökade priser i verksamheterna. Befolkningen hade ökat med 4 personer per jämfört med året innan. Detta innebär en måluppfyllelse om positiv befolkningstillväxt vid denna tidpunkt. I budgetsammanhang har utgångspunkten dock varit och är att vi tappar 40 personer per år. Den tidpunkt som bestämmer skatteintäkt och utjämningsbidrag är den 1 november året innan intäktsåret. För 2014 innebär detta en positiv avvikelse från tidigare prognos då befolkningsminskningen var 3 invånare i stället för 40 invånare. Detta betyder ändå inte att kommunen under 2014 når upp till det finansiella målet avseende resultat som är 2 % av skatteintäkter och utjämning under en mandatperiod. För 2014 har en korrigering gjorts avseende eventuella kommande AFA pengar från 2004, då de inte är säkerställda. En ytterligare omständighet att beakta är den del av pensionsskulden som ligger som ansvarsförbindelse. Storleken på denna överstiger kommunens egna kapital vilket på sikt måste återställas. Detta gör att fortsatt arbete för kostnadssänkande åtgärder för anpassning till aktuell situation krävs. Ny internhyra från 2015 ingår i beräkningarna.

13 Bäddat för tillväxt? Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges BNP* 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 0,6 1,4 1,7 0,8 Öppen arbetslöshet, nivå 8 7,8 7,4 6,8 6,6 Timlön, nationalräkenskaperna 2,3 2,8 3,2 3,6 4 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 2,8 3,2 3,6 4 Konsumentpris, KPIX 0,5 1,1 1,5 1,8 1,9 Konsumentpris, KPI 0 1,3 2,4 2,9 3,2 Realt skatteunderlag** 1,9 1,1 2,1 2,4 1,7 *Kalenderkorrigerad utveckling. ** Korrigerat för regeländringar

14 SKLs prognos Konsumtionen ökar mest p g a inhemsk efterfrågan. Även exporten ökar något. Läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras något. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris och löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter att understiga 3 procent och inflationen mätt som KPIX (dvs. KPI exklusive hushållens räntekostnader) håller sig runt 1 procent. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt starkare. Fr o m 2014 begränsas tillväxten av pensionsinkomsterna till följd av att den s.k. bromsen aktiveras.

15 Demografin Den största utmaningen

16 Befolkningsstatistik År Födda Döda Födelseöverskott Inflyttade Utflyttade Flyttnetto Folkökning Folkmängd

17 Befolkningsförändringar Förändring År Totalt mot föregående år Medelvärde ,5

18 SCB:s prognos

19

20

21 Befolkning i olika åldrar Befolkning 0 19 år år år över 84 år

22 Kompetensförsörjningen Få sökande till tjänster som kräver högskoleoch universitetsutbildning Risk för dyra tjänsteköp Risk för löneglidning Löneavtalen har ingen centralt given nivå fr o m 2015

23 Pensionsskulden MKR Resultat Eget kapital Ansvarsförbindelse för pensionsåtagande Skillnad

24 Nämndernas budgetramsäskanden Kommunstyrelsen Barn o Ungdom Socialnämnden Miljö o Bygg

25 Budgetramar RESULTATBUDGET Budget Plan Plan Plan Plan Kommunal skattesats 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 Kommunstyrelsen ,59% ,20% ,00% ,55% ,43% Barn o Ungdom ,58% ,81% ,02% ,38% ,43% Socialnämnden ,89% ,95% ,96% ,03% ,07% Miljö o Bygg ,95% ,04% ,02% ,04% ,07% SUMMA ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Pensioner mm Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Slutavräkning Utjämningsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa intäkter Befolkning 1 november föregående år Prognos minskning befolkning RESULTAT före ytterligare besparing RESULTAT 2 % RESULTAT 1 %

26 Socialnämnd BOU nämnd Kommunstyrelse God ekonomisk hushållning