Budgetremiss Alliansen 2008

Transkript

1 Budgetremiss Alliansen 2008 Alliansens förslag Tot verksamhetsgre Totalt Ram S + V KOMMUNSTYRELSEN Politisk verksamhet Halvering av mandatstödet föreslås Räddningstjänst Flygverksamhet Kommunledningsfunktion o kommunkansli Ekonomienhet Personaladministration Näringsverksamhet Näringsenheten minskas med 1,0 tj näringssekreterare. IT-enhet Fastigheter Underhållsplan tas fram för alla kommunens fastigheter. GVA-enhet Bidraget till enskilda vägar kvarstår Serviceavgift för bostadsfastighet höjs enligt förslag totalt med kr och för annan fastighet är höjningen kr. Tidplanen för övergång till kärlhämtning justeras att börja gälla hösten Kostverksamhet Övrig verksamhet Schema för skolans verksamhetsamordnas - i möjligaste mån - med budgetarbetet för att uppnå maximal samverkan för upphandling av trafik - skolskjutsar, linjetrafik - samt ett tidigt inarbetande i den årliga översynen av trafikplanen Idrottsstipendium föreslås införas 10,0 tkr Summa Kommunstyrelsen Totalt s + v

2 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Politisk verksamhet Förvaltningskansli och administration Rektorsområde förskola Inga avdelningar läggs ned utan medel tillskjuts till Rektorsområde förskola: Alliansen tycker det är viktigt för mångfalden och valfriheten att det finns alternativ till den kommunala verksamheten och att bidragen till Tallkotten och Kefas bibehålls. Den likaså mycket väl fungerande förskoleverksamheten i Dikanäs tillförs medel för fortsatt drift. Föräldrakooperativet Tallkotten i Dalasjö 1350 tkr Förskolan Kefas 1650 tkr Förskolan Fjällripan i Dikanäs 1048 tkr Vi vill satsa på att i likhet med många andra kommuner erbjuda öppen förskola. Detta är en satsning på barn och familj som vi tror kommer att uppskattas mycket. 300 tkr Översyn av ledningsstrukturen inom förskoleverksamheten, för att nedbringa totala antalet ledningsresurser tkr Rektorsområde Rektorsområde Rektorsområde 3 För tillfället är det inte läge för någon nedläggning av program vid gymnasieskolan utan vi intensifierar arbete för att finna lösningar i samverkan med andra kommuner Grundsärskola Gymnasiesärskola En gymnasiesärskola i egen regi innebär kraftigt reducerade kostnader vad gäller köp av externa tjänster. Vidare ökar det valfriheten och möjligheter för andra kommuner att köpa tjänster av Vilhelmina. Skolhälsovård Vi återför ramen för att barn och ungdomar vid behov i tid ska få de stöd de så väl behöver Musikskola Det är ur ett barn och kulturperspektiv viktigt att barn och ungdomar kan erbjudas möjligheter till musikutövande. Alliansen vill att det även fortsättningsvis ska erbjudas, men med en annan huvudman än kommunen. Detta kan ske på ett liknande sätt som i Storuman eller Bjurholm och då till en lägre kostnad än idag. Den utredning som är påbörjad löper.

3 Studentboende Skolmåltider Skolskjutsar Rektorsområde vux Alliansen anser att vuxenutbildningen ska ses ur ett närings och utvecklings perspektiv och prioriteras i enlighet därmed. Vårt förslag att tillföra kr innebär att allmän grundvux, föräldrautbildning samt kurser för dyslektiker bibehålls i vuxenutbildningens regi. Vårt förslag till utökad ram innebär en kraftig kommunal prioritering på vuxenutbildningen. Kultur och fritid Alliansen föreslår att fritidsgården får medel för att möjliggöra öppethållande ur ungdomarnas synpunkt lämpliga tider, samt för att utveckla verksamheten vidare. 175 tkr Det finns ett stort värde i ett varierat och väl fungerande kulturutbud i samhället. Därför tillförs för att inte riskera Vilhelmina teaterförenings fortsatta viktiga insatser inom kultursfären i Vilhelmina. Summa Kultur- och utbildningsnämnden

4 SOCIALNÄMNDEN Övrig verksamhet Äldreomsorg , , Handikappomsorg , , Medicinsk enhet IFO ÄO, HO, Meden Mål Socialnämnden har påbörjat ett arbete under våren 2007 för att ta fram mål och riktlinjersom är väl förankrade ute i verksamheterna. Detta processas nu under våren och färdigställs under hösten Mål och riktlinjer kommer att redovisas för beslut av kommunfullmäktige. Öppen verksamhet Solidan och öppenvårdsteamets verksamhet bibehålls och utvecklas i lokalerna på Strandvägen. Samverkan med socialnämndens övriga verksamheter utvecklas, som exempelvis Fixar-Malte, seniorboende, dagcenter, trapphusboende etc Familjecentral Under budgetåret 2008 etableras den planerade Familjecentralen i samverkan med Landstinget och Kultur- och utbildningsnämnden. Resurser från befintlig verksamhet kommer att överföras till familjecentralen. Hemsjukårdsövertagandet ingår till viss del i familjecentralen. Finansieringen är därför ej klart beräknad. En utredningsresurs motsvarande 0,25 tjänst tillförs Medicinsk enhet. Boenden Äldre i ordinärt boende Att bo kvar i ordinarie bostad kommer sannolikt också att vara det normala för äldre i framtiden. Kommunen lämnar bidrag (bostadsanpassningsbidrag) för åtgärder så att personer med funktionshinder ska kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt sätt. Särskilt boende Den som har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, har omfattande omvårdnadsbehov, och inte kan klara sig med andra stödinsatser ska ha rätt till ett anpassat boende. Avsikten är att etablera trapphusboende för att svara upp mot efterfrågan. En utredningsförstärkning motsvarande 0,13 tjänst tillförs handikappomsorgen.. Möjligheten att flytta till en mer tillgänglig lägenhet behöver förbättras.

5 Ett sätt är att det etableras seniorbostäder. Karakteristiskt för denna typ av bostäder är att det är vanliga lägenheter i flerfamiljshus, som är väl anpassade till äldres behov samt att det finns tillgång til matservering och aktiviteter som främjar gemenskap. I denna budgetremiss ligger förslag på att undersöka möjligheter för ett sådant boende på Strandvägen, och att samnyttja de resurser som finns vid Solsidan i form av gemensamhetslokaler, personal, kök och matservering. En utredningsförstärkning med 0,12 tjänst tillförs äldreomsorgen. Hemsjukvården Fr o m har Vilhelmina kommun ansvar för hemsjukvården. Det innebär en ny verksamhet med ett övertagande från Landstinget, innebärande en utveckling och en utökning av socialnämndens verksamhet. Finansieringen av hemsjukvården kommer att ske via en skatteväxling med Landstinget, men inga klara besked har getts om hur det kommer att påverka budgetarbetet. Individ- och familjeomsorgen Flyktingverksamheten bör överföras från övrig verksamhet till IFO. Vi ser ökade behov hos barn och unga vilka vi möter med ökat anslag. Familjecentral finns även med här med 100 tkr. Äldreomsorg , ,5 Handikappomsorg , ,5 Medicinsk enhet Total omsorgsverksamhet Under den andra linjen Omsorg ingår äldre- och handikappomsorg, medicinsk enhet och handläggarenheten. Här ingår även tjänster för att möjliggöra schemaläggning över hela verksamheten som utgår från Arbetstidslagens krav, utökade ansvarsområden för personal samt för att möjliggöra bra scheman. Stimulans för att överta verksamheter såsom intraprenader ska även ske. Alliansen har som ambition att de anställda inom den samlade omsorgen ska ha goda arbetsscheman där de själva har möjlighet att påverka. Organisationsöversynen kommer att på sikt säkerställa möjligheterna för personalen att arbeta heltid, samt underlätta för att se hela verksamheten som en del i koncernen. Verksamheten tillförs ytterligare medel för löneökningar samt för tillfälliga anställningar för att klara organisationsförändringar. För att klara nattbemanningen vid det nya demensboendet på Tallbacka tillförs 3 underskötersketjänster natt. Här ingår öven förstärkningar för att se över boenden och familjecentral. Övrig verksamhet Inom Övrig verksamhet ingår kansliet, personligt ombud och den politiska verksamheten samt idag flykting och bistånd vilka planeras överföras till IFO respektive omsorg

6 Summa Socialnämnden

7 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2111 Miljö- och byggnadsnämnden Summa Miljö- och byggnadsnämnden TOTALT INVESTERINGAR KS, enligt sammanställning i remissmaterialet KUN, bollhall 5,0 mkr samt prioriterade arbetsmiljöåtgärder 1,0 mkr SN, rullstolar till Saxnäs och Dikanäs. Sängar, möbler, utemiljöåtgärder samt övriga inventarier och utrustning till den samlade omsorgen Summa investeringar