Förslag till Mål och Budget för budget år 2019 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Diarienummer Handläggare: Madelene Fredriksson Till Titel: Planeringschef Kommunstyrelsen E-post: Madelene.fredriksson@norrtalje.se Förslag till Mål och Budget för budget år 2019 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår: Kommunfullmäktige att besluta: 1. Antar kommunfullmäktiges övergripande mål för enligt förslag i Mål och Budget Antar verksamhetens mål och mått för god ekonomisk hushållning enligt 3. Antar finansiella mål för god ekonomisk hushållning enligt förslag i Mål och Budget Besluta att god ekonomisk hushållning bedöms utifrån en sammanvägd bedömning av särskilt mål och särskilda mått för verksamheten och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 5. Fastställa nämndgemensamma internkontrollområden för år 2019 enligt förslag i Mål och Budget gällande Kommunstyrelse 6. Fastställa plan- och bygglovstaxa, timdebitering, till kronor. 7. Fastställa taxor enligt lagen om skydd mot olyckor. 8. Fastställa taxor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. 9. Fastställa taxor enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor vid samordnad tillsyn. 10. Bevilja kommunstyrelsen tkr i driftbudget för år Bevilja kommunstyrelsen 200 tkr i investeringsram, avseende inventarier, för år I övrigt uppdra till kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt gällande överförmyndaren

2 13. Bevilja överförmyndaren tkr i driftbudget för år gällande Val- och demokratinämnd 14. Bevilja val- och demokratinämndnämnden tkr i driftbudget för år Fastställa ersättning till valförrättare. gällande Kommunal Revision 16. Bevilja revisionen tkr i driftbudget för år gällande Barn- och skolnämnd 17. Fastställa avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och musikskola enligt 18. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2019 för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och familjefritidshem enligt 19. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2019 för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, tilläggsbelopp för grundsärskola och tilläggsbelopp för skolbarnsomsorg enligt 20. Fastställa ersättningsnivå för musikskola 2019 enligt förslag i Mål och Budget Fastställa ersättningsnivå för självskjuts med båt 2019 enligt förslag i Mål och Budget Bevilja barn- och skolnämnden tkr i driftbudget för år Bevilja barn- och skolnämnden tkr i investeringsram för år I övrigt uppdra till barn- och skolnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt gällande Utbildningsnämnd 25. Fastställa bidragsnivåer (programpeng) för introduktionsprogram och tilläggsbelopp för gymnasiesärskola enligt 26. Fastställa bidragsnivåer (programpeng) enligt KSL:s rekommendationer och enligt 27. Bevilja utbildningsnämnden tkr i driftbudget år Bevilja utbildningsnämnden tkr i investeringsram för år I övrigt uppdra till utbildningsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt gällande Bygg- och miljönämnd 30. Fastställa taxor enligt miljöbalken, lagen om offentlig kontroll av livsmedel, strålskyddsförordningen och lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt plan- och bygglovstaxa.

3 Nuvarande taxor ska upphöra att gälla Bevilja bygg- och miljönämnden tkr i driftbudget för år Bevilja bygg- och miljönämnden 400 tkr i investeringsram för år I övrigt uppdra till bygg- och miljönämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt gällande Kultur- och fritidsnämnd 34. Fastställa avgifter år 2019 för bad, simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum och konsthall samt för Ung fritid. 35. Bevilja kultur- och fritidsnämnden tkr i driftbudget år Bevilja kultur- och fritidsnämnden 400 tkr i investeringsram för år I övrigt uppdra till kultur- och fritidsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt gällande Socialnämnd 38. Fastställa avgifter år 2019 för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, påminnelseavgifter och kunskapsprov enligt 39. Fastställa egenavgift för besök hos familjerådgivning år Bevilja socialnämnden tkr i driftbudget år Bevilja socialnämnden 200 tkr i investeringsram år I övrigt uppdra till Socialnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt gällande Teknik- och klimatnämnden 43. Fastställa avfalls- och VA-taxa år Bevilja teknik- och klimat tkr i driftbudget för år Bevilja teknik- och klimatnämnden 200 tkr i investeringsram år I övrigt uppdra till teknik- och klimatnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt 47. Av kommunfullmäktige antagna taxor för hamn, upplåtelse av offentlig plats, parkeringsgarage, felparkeringsavgift ska gälla. gällande Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje 48. Fastställa avgifter för omvårdnad och övriga avgifter enligt förslag i Mål och Budget Bevilja Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje tkr i medlemsavgift år 2019.

4 50. I övrigt uppdra till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att genomföra verksamhetsplanering för förbundets verksamheter enligt förslag i Mål och Budget Övrigt 51. Fastställa resultatbudget för år 2019 inklusive plan för år för Norrtälje kommun enligt 52. Fastställa balansbudget år 2019 inklusive plan för år för Norrtälje kommun enligt 53. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för 2019 inklusive plan för år enligt 54. Fastställa investeringsram för år enligt förslag i Mål och Budget Bevilja kommunstyrelsen att besluta om tkr investeringsram för år 2019, kommunstyrelsen anslag för investeringar. 56. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär. 57. Anta förslag till Mål och Budget Norrtälje kommunhuskoncernen ska under perioden lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst tkr årligen under förutsättning att det ryms inom reglerna i aktiebolagslagen. 59. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1 %. 60. Internbanken ska generellt lägga 1,1 procentenheter till den genomsnittliga räntan vid utlåning till dotterbolagen. För Roslagsbostäder gäller 0,9 procentenheter för lån för befintliga fastigheter. För den nyproduktion som sker och har skett sedan 2014 gäller 0,7 procent för Roslagsbostäder och Campus. 61. Fastställa internräntan till 1,5 %. Kommunstyrelsen föreslås besluta: 1. Anta personalmål och mått för enligt 2. Anta mått avseende jämställdhet enligt förslag i Mål och Budget

5 Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 10 Norrtälje kommun verkar för en god och hållbar ekonomisk, social, ekologisk och demokratisk utveckling som kommer hela kommunen och alla dess invånare till del. Detta skapar förutsättningar för en offentlig service som är tillgänglig, håller hög kvalitet och erbjuder invånarna valfrihet och goda påverkansmöjligheter. Alla invånare, oavsett bakgrund eller livssituation, ska ges förutsättningar att kunna leva ett gott liv. Prioriterade målområden är: Barn och ungas framtid En trygg kommun för alla Hållbar tillväxt och utveckling Kommunkoncernen: Norrtälje kommun, Roslagsbostäder, Norrtälje Energi och Campus Roslagen, samt koncernen Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, arbetar i samverkan för ökad samhällsnytta. Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen kommun. Det innebär att hela kommunen ska växa med vision och värdegrund som plattform. Resultatbudgeten för planeringsperioden görs inom en budget i balans, med oförändrad skattesats. Resultatnivån uppgår till cirka 70 mnkr respektive år. Verksamheterna tillförs i snitt 105 mnkr per år, 3,2 %. Avskrivningar och finansnetto ökar med 23 mnkr per år. Skatteintäkter och statsbidrag ökar med i snitt 133 mnkr per år. Förändringar per nämnd redovisas även i särskilda nämndavsnitt. Satsningar och prioriteringar inom budgeten är bland annat: Invånarna ska känna ökad trygghet Åtgärder för att stärka skolan Stadsarkitekt Lokal utvecklingspeng för att stärka det lokala utvecklingsarbetet Infrastruktur Satsning på museum Hoppgrop Rolagsskolan Cykelvägar för landsbygden Arbetsmarknadsinsatser från försörjningsstöd till jobb och utbildning Nya digitala lösningar Spontanidrottsplatser Byggnation av förskolor och skolor av privata entreprenörer Förstärkning av det fria skolvalet Framtagande av och markanvisningstävlingar för alternativa boendeformer (SÄBO, trygghetsbo- ende, mellanboende) för seniorer Förbättrat företagsklimat och regelförenklingsarbete Inrätta Färsna gård som naturreservat Införa kultur- och fritidscheck för ungdomar Erbjuda alternativ till enbart musikundervisning på Kulturskolan Utökad bredbandsutbyggnad, genom Norrtelje Energi och i samverkan med andra marknadsaktörer Framtagande av nya kommunala riktlinjer för byggrätter färre regleringar av byggnadstyp och procentandel av fastighet som får bebyggas ska anges som norm Miljöcertifiering av kommunen Inventering av försäljningsoch byggklar mark Industrimark Stimulera fler att montera solfångare eller solceller Anta en handlingsplan för integration.

6 Sid 7 av 6 Bakgrund Mål och budget är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. I Mål och Budget fastställs övergripande mål för kommunen samt hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Samberedning Samtliga nämnder är involverade i arbetet med Mål och Budget enligt gällande styr- och ledningsprocess. Lagkrav Kommunallag Ekonomiska konsekvenser I Mål och Budget fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Tidplaner Kommunens verksamhet följs upp kontinuerligt genom månads- och delårsrapportering samt årsredovisning. Uppföljning sker genom revisorernas granskning. Uppföljningen är viktig för att se att den förda politiken får genomslag och att kommunens resurser används effektivt. Ulla-Marie Hellenberg Kommundirektör Kommunstyrelsekontoret Madelene Fredriksson Planeringschef Kommunstyrelsekontoret Bilagor Mål och Budget för budget år 2019 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter. Bilaga 1, Taxa miljöbalken 2019 Bilaga 2, PBL-taxa 2019 Bilaga 3, Taxa livsmedel 2019 Bilaga 4, Taxa enligt skydd mot internationella hot mot människors hälsa Bilaga 5, Taxa inom strålskyddslagens område Bilaga 6, Avgifter inom kultur- och fritidsverksamhet Bilaga 7, Inledning till förändrad VA-taxa Bilaga 8, VA-taxa 2019 Bilaga 9, VA-taxa jämförelse strukturförändring Bilaga 10, Inledning till avfallstaxa Bilaga 11, Avfallstaxa 2019 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E - POST Box 802, Norrtälje Estunavägen kontaktcenter@norrtalje.se norrtalje.se KONTAKTCENTER